1、 14/14 食品生產安全自查管理制度一、目的定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，保證食品的質量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質量安全企業主體責任。二、X圍適用于公司內對質量安全有關的管理層及各職能部門和有關人員；食品生產安全自查X圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。三、職責1 質量負責人：負責食品安全自查工作的協調、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。向公司管理層報告食品安全自查結果。2 自查組長：提出自查小組，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審

2、核方案和食品安全自查報告。負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向經理提交自查報告。按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。3自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。4受檢部門：在職責X圍內，協助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。四、實施程序要求1食品安全自查的策劃1.1 自查頻次：每年不少于1次且時間間隔不超過12個月。質量負責人每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關部門。1.2當有下列情況時，需追加食品安全自查。a）發生

3、了嚴重產品質量問題或外界有重大投訴；b）組織的內部機構、生產工藝、質量方針和目標等有重大改變。1.3食品安全自查方案的準則、X圍、頻次和方法由質管部提出，質量負責人批準實施。2食品安全自查的準備2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃，質量負責人批準，經批準生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。2.3自查小組成員不檢查自己的工作。2.4質管部負責向自查小組成員提供自查時所需的質量手冊和程序文件，受檢部門負責提供其他支持性文件和相關標準。2.5自查小組成員按所檢查的X圍和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時

4、使用。3食品安全自查的實施3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、X圍、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進行現場檢查，檢查員采用現場觀察、查閱資料、提問等方法進行抽樣調查。3.3尋找客觀證據，在自查表中記錄質量管理體系是否符合規定的要求的事實。若發現不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。3.4自查結束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據確鑿。3.5幫助受檢核部門制定并評價糾正措施。3.6對自查結果進行匯總分

5、析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。3.7召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結果。就食品安全提出檢查結論，并對如何提高食品安全提出建議。3.8提交自查報告。4糾正措施1根據審核員填寫的食品安全自查不符合項報告，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產生的原因，由問題的責任部門在5個工作日內提出糾正措施，并規定完成糾正措施的期限。2糾正措施須在規定的日期內實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質量負責人說明情況，請求延期。3受檢部門在預定期限內完成糾正措施的實施后，通知質保部確認完成情況，并報質量負責人認可。4對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自查小組確認。5食品安全自

6、查結果提交管理評審。6食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。五、食品生產安全自查檢查規程要求（一）現場檢查規程生產過程控制出廠檢驗原輔料進貨查驗標簽標注不安全食品召回銷售臺帳1、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品）采購進貨查驗落實情況，檢查項目：原輔料存放；專庫管理；標簽標識；索證索票；制度具備情況；現場記錄。1.1原輔料存放1.1.1原輔料存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上。外包裝是否完整，并應有防止蟲害侵入的裝置。1.1.2倉庫是否符合衛生要求。1.1.3原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。1.1.4生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求

7、。1.1.5原輔料倉庫內是否有毒有害物質和非生產用其他物品，專庫專用，防止交叉污染。1.2專庫管理1.2.1食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。1.2.2內包裝材料是否有專庫或專門區域存放。1.3標簽標識1.3.1原輔料（除農副產品）標簽是否有食品名稱、配料表、凈含量和規格、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯系方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的內容。1.3.2原輔料標簽與索證索票一致，重點查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件。1.4索證索票1.4.1企業直接采購國外內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可

8、證復印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。1.4.2企業直接從流通經營單位采購原輔料的， 是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。1.4.3對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。1.5制度具備情況：企業是否具備進貨查驗記錄管理制度、生產過程控制管理制度、出廠檢驗記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度，并認真執行。1.6現場記錄1.6.1企業是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔

9、料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。1.6.2進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。1.6.3企業生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。（二）生產過程控制廠區環境更衣室加工場所設備設施投料關鍵控制點人員衛生防護設備設施運行人流物流1、廠區環境清潔衛生狀況1.1廠區內垃圾是否密閉存放，是否散發出異味, 是否有各種雜物堆放。1.2廠區設置的防蠅、防鼠設施是否正常運行。1.3企業的生活區和生

10、產區是否分離。1.4查看是否有清潔記錄，是否按衛生制度執行。2、更衣室2.1更衣室進口和出口設置是否變化，內部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。2.2更衣室內空氣是否進行殺菌消毒。2.3更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。3、生產加工場所清潔衛生狀況3.1車間及倉庫設置的防蠅、防鼠設施是否正常運行。3.2物料是否離地離墻堆放。3.3生產車間內垃圾是否密閉存放。3.4各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛生情況。4、生產加工設施、設備清潔衛生狀況4.

11、1生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。4.2企業是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛生情況。5、企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒5.1查閱設施、設備維護保養記錄。5.2查閱清洗消毒記錄。6、產品投料記錄6.1企業是否能提供產品投料記錄，投料項是否有某添加。食品添加劑使用是否符合要求。6.2投料記錄是否包含投料數量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號等內容。7、生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。8、生產中人流、物流交叉污染情況。9、原料、半成品、成品交叉污染情況9.1原料是否經脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間9.2

12、半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰9.3原料、半成品及成品是否存放于專門區域，是否存在交叉污染。9.4貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合食品衛生要求。10、設備、設施運行情況10.1溫濕度控制設備是否正常開啟。10.2清洗消毒設施是否正常開啟。10.3空氣凈化裝置是否正常開啟，壓力是否符合規定。10.4其他生產必備設施是否發生變化，查閱許可資料，進行現場比對，檢查生產必備設備、設施有無增減。11、現場人員衛生防護情況11.1查看至少2人現場清洗消毒動作是否按規定執行。從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗凈雙手；工作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更

13、衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發不得露于帽外。11.3是否佩戴首飾。11.4現場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求產品留樣（三）出廠檢驗現場檢查出廠檢驗化驗員設備試劑1、檢驗室設施、設備、化學試劑情況1.1檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈。1.2檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內。1.3天平等計量器具的放置是否符合要求1.4檢驗室中的出廠檢驗必備化驗設備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應經過檢定（壓力表為半年一次，其他設備一般一年一次）。1.5檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用2、應具備相應能力的檢驗員并獲得相應的食品檢驗職業某書。3、出

14、廠銷售成品是否進行出廠檢驗3.1出廠檢驗項目與食品安全標準及產品許可審查細則規定的項目是否保持一致，出廠檢驗項目是否齊全。3.2出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數據記錄。3.3出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號等信息。3.4出廠檢驗記錄是否保存至少2年4、自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對4.1出廠檢驗應到食品安全監管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗。4.2是否建立并保存比對記錄。5、委托出廠檢驗情況5.1企業是否和有資質的檢驗機構簽訂委托檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。5.2委托出廠檢驗報告是否與企業生產產品批次

15、一致。 6、產品留樣情況6.1產品留樣樣品是否有記錄。6.2是否具有留樣樣品存放區域。 7、成品庫成品存放是否符合要求7.1成品存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。7.2倉庫是否符合衛生要求。7.3有貯存條件要求的成品是否按照規定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求。7.4成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。 (四) 食品標識標注規定：名稱、配料表、凈含量和規格、生產者的名稱、地址和聯系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱

16、、營養成分表，法律法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項。（五）食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點。 （六）不安全食品召回情況不安全食品召回1、專門區域2、召回記錄3、銷毀記錄1.不安全食品召回的，是否保存在專門區域。2.企業出現不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和記錄。3. 企業出現不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄 六、相關表單1、食品生產加工企業食品安全情況自查表2、食品安全自查報告附件1：食品生產加工企業食品安全情況自查表編號：企業名稱 產品名稱 生產地址 自查日期 自查項目序號自查情況自查不

17、符合項說明企業資質變化情況1.1工商營業執照符合規定 （ ）不符合規定（ ）1.2食品生產許可證符合規定 （ ）不符合規定（ ）1.3實際生產方式和X圍符合規定 （ ）不符合規定（ ）1.4條件變化后報告情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）采購進貨查驗落實情況2.1采購食品原料索證符合規定 （ ）不符合規定（ ）2.2采購食品添加劑索證符合規定 （ ）不符合規定（ ）2.3采購食品相關產品索證符合規定 （ ）不符合規定（ ）2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種符合規定 （ ）不符合規定（ ）2.5存放、使用回收食品情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）生產過程控制情況3.1廠區

18、內環境清潔衛生狀況自查記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）3.2生產加工場所清潔衛生狀況、企業自查記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）3.3生產加工設施清潔衛生狀況、企業自查記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）3.4企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）3.5產品投料記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）3.6生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）3.7生產中人流、物流交叉污染情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）3.9設備、設施運行情況符合規定 （ ）不符合規定（

19、 ）3.10現場人員衛生防護情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）食品出廠檢驗落實情況4.1用于檢驗的設備情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）4.2檢驗的輔助設備及化學試劑情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）4.3檢驗員應具備相應能力符合規定 （ ）不符合規定（ ）4.4出廠檢驗項目情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）4.5出廠檢驗的原始數據記和檢驗報告符合規定 （ ）不符合規定（ ）4.6產品留樣記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）4.7自行進行出廠檢驗企業實驗室測量比對情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）4.8委托出廠檢驗情況符合規定 （ ）不符合規定（ ）不合格品管理情況5.1采購不合格食

20、品原料的處理記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）5.3采購不合格食品相關產品的處理記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）5.4生產不合格產品的處理記錄符合規定 （ ）不符合規定（ ）食品標識標注符合情況6.1名稱、規格、凈含量、生產日期符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.2成分或者配料表符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.3生產者的名稱、地址、聯系方式符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.4保質期符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.5產品標準代號符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.6貯存條件符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.7所

21、使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.8生產許可證編號及QS標志符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.9專供嬰幼兒主輔食品標簽應標明主要營養成分及其含量符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.10專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養成分及其含量符合規定 （ ）不符合規定（ ）6.11法律、法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項符合規定 （ ）不符合規定（ ）食品銷售臺帳記錄情況7.1產品名稱符合規定 （ ）不符合規定（ ）7.2數量符合規定 （ ）不符合規定（ ）7.3生產日期/生產批號符合規定 （ ）不符合規定（ ）7.4檢驗合格證號符合規定 （ ）不符合規定（ ）7.5購貨者名稱及聯系方式符合規定 （ ）不符合規定（ ）7.6銷售日期符合規定 （ ）不符合規定（ ）7.7出貨日期符合規定 （ ）不符合規定（ ）7.8地點符合規定 （ ）不符合規定（ ）標準執行情況8.1企業標準備案符合規定 （ ）不符合規定（ ）8.2收錄執行最新標準符合規定 （ ）不符合規定（ ）不安全食品召回記錄情況9.1產品名稱符合規定 （ ）不符合規定（ ）9.2批次及數量符合規定 （ ）不符合規定（ ）9.3不安全項目符合規定 （ ）不符合規定（ ）9.4產生的原因符合規定 （ ）不符合規定（ ）不安全食品召回記錄情況9.5通知相關