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文檔簡介

1、內部質量監督程序1目的制定切實可行的質量監督計劃，采取有效的措施對實施檢測活動的人員能力進行質量監督和結果評價，監督范圍覆蓋檢測人員的技術能力、對各種技術條件的識別能力及其檢測任務的執行能力。2適用范圍適用于對檢測人員的技術能力進行質量監督和結果評價的控制。3職責3.1 質量負責人負責質量監督活動，負責質量監督計劃審批、質量監督實施和結果評價。3.2 技術負責人負責對質量監督中發現的不符合技術活動的處理。3.3 綜合部對質量監督計劃落實情況和質量監督實施情況進行監督，負責編寫質量監督報告，負責記錄資料的收集和歸檔。4工作程序4.1 質量監督計劃每項檢測任務均應有質量監督計劃，經質量負責人審批后

2、實施。（1）質量監督計劃應與檢測任務周期和任務量相匹配；多年度檢測任務還應有年度計劃，保證質量監督活動的持續性。（2）質量監督計劃至少應包括監督的項目類別、監督員、被監督人員、監督內容、頻次和時間安排等。（3）容易出現錯誤或易忽視的檢測環節，應加強監督，增加監督頻次。（4）質量監督計劃可隨任務或任務量的變化而調整。4.2 質量監督對象承擔檢測任務的所有檢測人員均應受到質量監督，監督重點包括：（1）在培、新上崗、轉崗、比對或能力驗證結果可疑或不滿意、發生過被投訴的檢測人員等。（2）新檢測方法的使用人員。（3）對檢測技術條件有嚴格要求的檢測人員。4.3 質量監督內容質量監督應覆蓋檢測活動的全過程，

3、重點監督檢測人員對以下內容的識別和執行能力：（1）根據持證情況識別是否在原始記錄上簽名。（2）儀器設備操作正確性和對儀器設備工作狀態的識別。（3）檢測方法中技術要求的識別。（4）程序文件和作業指導書的執行情況。（5）原始記錄規范性的識別（包括原始記錄的杠改和原始性，檢測報告和原始記錄的符合性、完整性和正確性等）。（6）對檢測活動中容易出現問題的環節的識別。4.4 質量監督實施4.4.1 質量監督方式包括現場觀察、報告復核、面談和模擬實驗等。4.4.2 質量監督員根據質量監督計劃實施監督，填寫“質量監督檢查記錄”。4.4.3 在質量監督過程中，發現有影響檢測結果質量的問題時，有權根據問題的嚴重程度暫停或中止檢測活動。若出現的問題已經顯著影響檢測結果質量，及時向技術負責人報告，執行不符合工作處理程序，并對發現問題的糾正情況進行跟蹤驗證，不合格因素消除后方可繼續檢測。4.4.4 監督過程中若發現較多共性問題，可以啟動內部審核程序進行針對性的內部審核，并采取糾正和預防措施。4.5 質量監督報告每項檢測任務完成后，根據質量監督結果編寫質量監督報告，其內容應包括：監督計劃的完成情況、監督覆蓋范圍、監督人員勝任監督活動的能力、監督發現的主要問題、監督結果的評價、改進建議和不符合工作的處理情況等。多年度的檢測任務還應有年度質量監督報告。質量監督報告是管

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