1、PAGE 3生產技術部崗位廉潔風險點及防范措施匯總表序號崗位風險源（點）表現形式風險等級防范措施1經理部門管理在日常工作管理過程中，遇到施工不到位或者有錯誤時，不能嚴格按照制度進行處罰或拉扯私人關系；考核工作量時，不按照實際，少報或者多報工作量。B加強培養嚴格按照要求監督落實各項工作的工作原則。采掘工程管理對于提供的每月生產經營計劃，對工程量規劃、隊伍組織，利用個人職權之便擅自調整，違反公司的管理制度。B按審批流程進行，落實本崗位職責。進行廉潔從業教育，嚴格按照規章制度行駛權利。科研工作制定科研項目，前期沒有進行大量的調查研究工作，對其可行性進行分析，而只是為贏得科技獎項。B立項前，進行科學的

2、可行性分析，實現科研項目能解決井下實際工程難題。2副經理采煤管理采煤工作面現場管理不到位，礦井生產接續計劃編制混亂，采掘設計及科研管理不到位。B嚴格按照規章制度執行，與區隊及時溝通，采取有效的措施，現場指導并落實有關工作。科研、設計管理設計管理過程中，自行更改設計，按照自行意愿落實設計，造成不良后果。B根據現場工程情況及地質概況，與設計人員商討設計方案，適時調整。設計審批前多人核查，及時修改。3副經理掘進管理掘進工作面現場管理不到位、標準化工作考核不嚴，對井下分管現場了解不清楚。B深入井下分管巷道，嚴格檢查驗收巷道工程質量，與項目部及區隊管現人員多溝通，及時協調現場存在的工程難題，確保嚴抓細管

3、。專項資金專項資金管理及月度采掘生產計劃編制不合理，專項資金下發、撥付不到位，資金使用全過程沒有有效監督。B編制科學合理的專項資金使用分配情況，加大對資金使用情況的監督檢查，確保專款專用。4科員掘進管理對分管井下掘進工作面工程質量不清楚，對工程質量檢查過程中發現的問題是否進行整改，未及時進行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，嚴格檢查驗收巷道工程質量，按質量標準化要求，確保巷道成形效果達標，錨桿索支護強度合格，材料碼放整。質量標準化管理掘進工作面日常質檢時，礙于人情世故，出現徇私舞弊現象，存在人情分、考核不嚴不細。C嚴格制定科學合理的質量標準化評分，加強對井下周檢問題分析，及處理能

4、力。加強廉潔教育學習。 生產技術部崗位廉潔風險點及防范措施匯總表 續1序號崗位風險源（點）表現形式風險等級防范措施5科員采煤管理施工與監督落實過程中，發現問題未能及時指導施工部門采取措施處理，而是任其事態發展，施工部門自行處理。C與區隊及時溝通，采取有效的措施，現場指導并落實有關工作。材料管理可能存在受利益誘惑，違規分配費用、評估成本等不廉潔現象。C嚴格落實各項規章制度，有效防范各種廉政風險問題的發生。6科員采煤管理施工與監督落實過程中，發現問題未能及時指導施工部門采取措施處理，而是任其事態發展，施工部門自行處理。C與區隊及時溝通，采取有效的措施，現場指導并落實有關工作安全基礎管理安全基礎管理

5、制度、資料、考核工作及每月工作量統計匯總。C采取公平、公正的原則，嚴格按照規章制度行使權利。7科員掘進管理對分管井下掘進工作面工程質量不清楚，對工程質量檢查過程中發現的問題是否進行整改，未及時進行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，嚴格檢查驗收巷道工程質量，按質量標準化要求，確保巷道成形效果達標，錨桿索支護強度合格，材料碼放整。設計管理設計管理過程中，自行更改設計，按照自行意愿落實設計，造成不良后果。C根據現場，適時調整設計，提高理論水平。8科員掘進管理對分管井下掘進工作面工程質量不清楚，對工程質量檢查過程中發現的問題是否進行整改，未及時進行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分

6、管巷道，嚴格檢查驗收巷道工程質量，按質量標準化要求，確保巷道成形效果達標，錨桿索支護強度合格，材料碼放整。專項資金管理專項資金管理計劃編制中資金使用不規范，不透明，擅自更改資金使用計劃和用途，影響工作開展。C健全資金使用管理辦法，強化預算約束。嚴格按專項資金管理辦法開展各項工作。9科員掘進管理對分管井下掘進工作面工程質量不清楚，對工程質量檢查過程中發現的問題是否進行整改，未及時進行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，嚴格檢查驗收巷道工程質量，按質量標準化要求，確保巷道成形效果達標，錨桿索支護強度合格，材料碼放整。全員創新在全員創新項目管理方面，項目立項、審查和獎罰方面，缺乏嚴格的全過程管理。C按照大佛寺全員創新管理辦法嚴格追蹤落實各個創新項目開展工作。 生產技術部崗位廉潔風險點及防范措施匯總表 續2序號崗位風險源（點）表現形式風險等級防范措施10科員掘進管理對分管井下掘進工作面工程質量不清楚，對工程質量