1、泓域咨詢/鞍山核酸提取純化試劑項目可行性研究報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108728811 第一章 總論 PAGEREF _Toc108728811 h 7 HYPERLINK l _Toc108728812 一、 項目名稱及投資人 PAGEREF _Toc108728812 h 7 HYPERLINK l _Toc108728813 二、 編制原則 PAGEREF _Toc108728813 h 7 HYPERLINK l _Toc108728814 三、 編制依據 PAGEREF _Toc108728814 h 8 HYPERLINK l _T

2、oc108728815 四、 編制范圍及內容 PAGEREF _Toc108728815 h 8 HYPERLINK l _Toc108728816 五、 項目建設背景 PAGEREF _Toc108728816 h 8 HYPERLINK l _Toc108728817 六、 結論分析 PAGEREF _Toc108728817 h 9 HYPERLINK l _Toc108728818 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108728818 h 11 HYPERLINK l _Toc108728819 第二章 建設單位基本情況 PAGEREF _Toc108728819 h 13

3、HYPERLINK l _Toc108728820 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108728820 h 13 HYPERLINK l _Toc108728821 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc108728821 h 13 HYPERLINK l _Toc108728822 三、 公司競爭優勢 PAGEREF _Toc108728822 h 14 HYPERLINK l _Toc108728823 四、 公司主要財務數據 PAGEREF _Toc108728823 h 16 HYPERLINK l _Toc108728824 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF

4、_Toc108728824 h 16 HYPERLINK l _Toc108728825 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108728825 h 16 HYPERLINK l _Toc108728826 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108728826 h 17 HYPERLINK l _Toc108728827 六、 經營宗旨 PAGEREF _Toc108728827 h 18 HYPERLINK l _Toc108728828 七、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108728828 h 18 HYPERLINK l _Toc108728829 第三章

5、 背景、必要性分析 PAGEREF _Toc108728829 h 24 HYPERLINK l _Toc108728830 一、 分子檢測酶原料市場概況 PAGEREF _Toc108728830 h 24 HYPERLINK l _Toc108728831 二、 核酸提取純化市場概況 PAGEREF _Toc108728831 h 26 HYPERLINK l _Toc108728832 三、 大力發展“四產融合”城市融合經濟體 PAGEREF _Toc108728832 h 28 HYPERLINK l _Toc108728833 四、 建設支撐高質量發展的現代產業體系 PAGEREF

6、_Toc108728833 h 29 HYPERLINK l _Toc108728834 五、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108728834 h 30 HYPERLINK l _Toc108728835 第四章 項目選址方案 PAGEREF _Toc108728835 h 32 HYPERLINK l _Toc108728836 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108728836 h 32 HYPERLINK l _Toc108728837 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108728837 h 32 HYPERLINK l _Toc108728838

7、 三、 以創新引領發展，激發高質量發展內生動力 PAGEREF _Toc108728838 h 35 HYPERLINK l _Toc108728839 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108728839 h 36 HYPERLINK l _Toc108728840 第五章 建筑物技術方案 PAGEREF _Toc108728840 h 38 HYPERLINK l _Toc108728841 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108728841 h 38 HYPERLINK l _Toc108728842 二、 建設方案 PAGEREF _Toc108728

8、842 h 38 HYPERLINK l _Toc108728843 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108728843 h 42 HYPERLINK l _Toc108728844 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108728844 h 42 HYPERLINK l _Toc108728845 第六章 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc108728845 h 44 HYPERLINK l _Toc108728846 一、 優勢分析（S） PAGEREF _Toc108728846 h 44 HYPERLINK l _Toc108728847 二、 劣勢分析

9、（W） PAGEREF _Toc108728847 h 45 HYPERLINK l _Toc108728848 三、 機會分析（O） PAGEREF _Toc108728848 h 46 HYPERLINK l _Toc108728849 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108728849 h 46 HYPERLINK l _Toc108728850 第七章 發展規劃分析 PAGEREF _Toc108728850 h 54 HYPERLINK l _Toc108728851 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108728851 h 54 HYPERLINK l _T

10、oc108728852 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108728852 h 58 HYPERLINK l _Toc108728853 第八章 節能方案說明 PAGEREF _Toc108728853 h 61 HYPERLINK l _Toc108728854 一、 項目節能概述 PAGEREF _Toc108728854 h 61 HYPERLINK l _Toc108728855 二、 能源消費種類和數量分析 PAGEREF _Toc108728855 h 62 HYPERLINK l _Toc108728856 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108728856 h

11、63 HYPERLINK l _Toc108728857 三、 項目節能措施 PAGEREF _Toc108728857 h 63 HYPERLINK l _Toc108728858 四、 節能綜合評價 PAGEREF _Toc108728858 h 64 HYPERLINK l _Toc108728859 第九章 項目環保分析 PAGEREF _Toc108728859 h 66 HYPERLINK l _Toc108728860 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108728860 h 66 HYPERLINK l _Toc108728861 二、 環境影響合理性分析 PAGEREF

12、 _Toc108728861 h 67 HYPERLINK l _Toc108728862 三、 建設期大氣環境影響分析 PAGEREF _Toc108728862 h 68 HYPERLINK l _Toc108728863 四、 建設期水環境影響分析 PAGEREF _Toc108728863 h 69 HYPERLINK l _Toc108728864 五、 建設期固體廢棄物環境影響分析 PAGEREF _Toc108728864 h 69 HYPERLINK l _Toc108728865 六、 建設期聲環境影響分析 PAGEREF _Toc108728865 h 70 HYPERLI

13、NK l _Toc108728866 七、 環境管理分析 PAGEREF _Toc108728866 h 71 HYPERLINK l _Toc108728867 八、 結論及建議 PAGEREF _Toc108728867 h 73 HYPERLINK l _Toc108728868 第十章 工藝技術方案分析 PAGEREF _Toc108728868 h 75 HYPERLINK l _Toc108728869 一、 企業技術研發分析 PAGEREF _Toc108728869 h 75 HYPERLINK l _Toc108728870 二、 項目技術工藝分析 PAGEREF _Toc1

14、08728870 h 77 HYPERLINK l _Toc108728871 三、 質量管理 PAGEREF _Toc108728871 h 79 HYPERLINK l _Toc108728872 四、 設備選型方案 PAGEREF _Toc108728872 h 80 HYPERLINK l _Toc108728873 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108728873 h 81 HYPERLINK l _Toc108728874 第十一章 安全生產分析 PAGEREF _Toc108728874 h 82 HYPERLINK l _Toc108728875 一、 編制依據

15、PAGEREF _Toc108728875 h 82 HYPERLINK l _Toc108728876 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108728876 h 85 HYPERLINK l _Toc108728877 三、 預期效果評價 PAGEREF _Toc108728877 h 90 HYPERLINK l _Toc108728878 第十二章 人力資源分析 PAGEREF _Toc108728878 h 91 HYPERLINK l _Toc108728879 一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc108728879 h 91 HYPERLINK l _Toc10872

16、8880 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc108728880 h 91 HYPERLINK l _Toc108728881 二、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc108728881 h 91 HYPERLINK l _Toc108728882 第十三章 投資計劃方案 PAGEREF _Toc108728882 h 94 HYPERLINK l _Toc108728883 一、 投資估算的編制說明 PAGEREF _Toc108728883 h 94 HYPERLINK l _Toc108728884 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108728884 h 94 HYP

17、ERLINK l _Toc108728885 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108728885 h 96 HYPERLINK l _Toc108728886 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108728886 h 96 HYPERLINK l _Toc108728887 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108728887 h 97 HYPERLINK l _Toc108728888 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108728888 h 98 HYPERLINK l _Toc108728889 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108728889 h

18、 98 HYPERLINK l _Toc108728890 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108728890 h 99 HYPERLINK l _Toc108728891 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108728891 h 99 HYPERLINK l _Toc108728892 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108728892 h 100 HYPERLINK l _Toc108728893 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108728893 h 101 HYPERLINK l _Toc108728894 第十四章 經濟效益

19、分析 PAGEREF _Toc108728894 h 103 HYPERLINK l _Toc108728895 一、 基本假設及基礎參數選取 PAGEREF _Toc108728895 h 103 HYPERLINK l _Toc108728896 二、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108728896 h 103 HYPERLINK l _Toc108728897 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108728897 h 103 HYPERLINK l _Toc108728898 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108728898 h 1

20、05 HYPERLINK l _Toc108728899 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108728899 h 107 HYPERLINK l _Toc108728900 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108728900 h 108 HYPERLINK l _Toc108728901 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108728901 h 109 HYPERLINK l _Toc108728902 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108728902 h 111 HYPERLINK l _Toc108728903 五、 償債能力分析 PA

21、GEREF _Toc108728903 h 111 HYPERLINK l _Toc108728904 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108728904 h 112 HYPERLINK l _Toc108728905 六、 經濟評價結論 PAGEREF _Toc108728905 h 113 HYPERLINK l _Toc108728906 第十五章 項目招標及投標分析 PAGEREF _Toc108728906 h 114 HYPERLINK l _Toc108728907 一、 項目招標依據 PAGEREF _Toc108728907 h 114 HYPERLINK l _

22、Toc108728908 二、 項目招標范圍 PAGEREF _Toc108728908 h 114 HYPERLINK l _Toc108728909 三、 招標要求 PAGEREF _Toc108728909 h 115 HYPERLINK l _Toc108728910 四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc108728910 h 117 HYPERLINK l _Toc108728911 五、 招標信息發布 PAGEREF _Toc108728911 h 119 HYPERLINK l _Toc108728912 第十六章 風險分析 PAGEREF _Toc108728912 h

23、 120 HYPERLINK l _Toc108728913 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108728913 h 120 HYPERLINK l _Toc108728914 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108728914 h 122 HYPERLINK l _Toc108728915 第十七章 項目總結 PAGEREF _Toc108728915 h 125 HYPERLINK l _Toc108728916 第十八章 附表 PAGEREF _Toc108728916 h 127 HYPERLINK l _Toc108728917 主要經濟指標一覽表 PAGER

24、EF _Toc108728917 h 127 HYPERLINK l _Toc108728918 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108728918 h 128 HYPERLINK l _Toc108728919 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108728919 h 129 HYPERLINK l _Toc108728920 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108728920 h 130 HYPERLINK l _Toc108728921 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108728921 h 131 HYPERLINK l _Toc108728922

25、總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108728922 h 132 HYPERLINK l _Toc108728923 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108728923 h 133 HYPERLINK l _Toc108728924 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108728924 h 134 HYPERLINK l _Toc108728925 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108728925 h 134 HYPERLINK l _Toc108728926 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108728926

26、 h 135 HYPERLINK l _Toc108728927 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108728927 h 136 HYPERLINK l _Toc108728928 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108728928 h 138總論項目名稱及投資人（一）項目名稱鞍山核酸提取純化試劑項目（二）項目投資人xxx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（待定）。編制原則為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環

27、保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。編制范圍及內容1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。項目建設背景隨著國際形勢不斷變化、匯率波動，進口產品存在價格上漲及供貨緊張的風險。同時，隨著我國鼓勵創新和進口替代政策不斷出

28、臺，中國分子檢測試劑行業領先企業已開始對產業鏈進行延伸。尤其在新冠疫情爆發后，很多外資企業因為生產及物流能力受限，無法及時供貨，進一步加劇了生物試劑的供應緊張。一些國產企業抓住機會，逐漸進軍分子檢測試劑原材料生產領域，加強產業鏈布局、規模投入和技術研發投入，并取得不錯的進展。疫情爆發后，習近平總書記指出，生命安全和生物安全領域的重大科技成果也是國之重器，要加強生命科學領域的基礎研究和醫療健康關鍵核心技術突破。結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約38.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx毫升核酸提取純化試劑的生產能力。（三）項目實施進度本期項

29、目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資17920.54萬元，其中：建設投資13500.63萬元，占項目總投資的75.34%；建設期利息356.12萬元，占項目總投資的1.99%；流動資金4063.79萬元，占項目總投資的22.68%。（五）資金籌措項目總投資17920.54萬元，根據資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）10652.87萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額7267.67萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：40400.00萬元。2、年綜合總成本費用

30、（TC）：34163.67萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4548.85萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.67%。5、全部投資回收期（Pt）：6.42年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：17642.28萬元（產值）。（七）社會效益經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為

31、社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積25333.00約38.00畝1.1總建筑面積43756.851.2基底面積14186.481.3投資強度萬元/畝337.872總投資萬元17920.542.1建設投資萬元13500.632.1.1工程費用萬元11349.632.1.2其他費用萬元1733.702.1.3預備費萬元417.302.2建設期利息萬元356.122.3流動資金萬元4063.793資金籌措萬元17920.543.1自籌資金萬元1

32、0652.873.2銀行貸款萬元7267.674營業收入萬元40400.00正常運營年份5總成本費用萬元34163.676利潤總額萬元6065.147凈利潤萬元4548.858所得稅萬元1516.299增值稅萬元1426.5910稅金及附加萬元171.1911納稅總額萬元3114.0712工業增加值萬元10802.8113盈虧平衡點萬元17642.28產值14回收期年6.4215內部收益率17.67%所得稅后16財務凈現值萬元2354.03所得稅后建設單位基本情況公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：段xx3、注冊資本：950萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxx

33、xxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-11-97、營業期限：2012-11-9至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事核酸提取純化試劑相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念

34、，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深

35、化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、

36、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在

37、技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5463.554370.844097.66負債總額2881.142304.912160.86股東權益合計2582.412065.931936.81公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入25222.4920177.9918916.87營業利潤43

38、75.283500.223281.46利潤總額3777.703022.162833.27凈利潤2833.272209.952039.95歸屬于母公司所有者的凈利潤2833.272209.952039.95核心人員介紹1、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、莫xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本

39、科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、胡xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、秦xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、汪xx，中國國籍

40、，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、王xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。公司發展

41、規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略

42、的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本

43、著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自

44、主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激

45、烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后

46、，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面

47、，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公

48、司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。背景、必要性分析分子檢測酶原料市場概況1、分子檢測酶原料概覽酶和引物、探針、底物等是分子檢測試劑的主要原材料，其中酶是分子檢測原料中發揮生物活性的組分，直接影響分子檢測試劑包括靈敏度、穩定性、檢測時間等多項性能水平，決定了分子檢測結果的準確性，是分子檢測試劑原材料中最核心的組分。分子檢測原料酶根據不同功能可以

49、分為聚合酶、反轉錄酶、二代測序酶、等溫擴增酶等，在PCR、二代測序等多種分子檢測技術中均發揮了重要作用。2、分子檢測原料酶市場規模分子檢測原料酶行業是分子檢測行業產業鏈上游，廣闊的分子檢測試劑行業發展前景將反哺分子檢測酶原料市場成長。2020年在巨大的核酸檢測需求面前，市場對分子診斷試劑剛性需求亟待滿足，全球分子檢測原料酶市場規模從2016年的19.3億美元增長至2020年的39.7億美元。預計到2025年，全球分子檢測原料酶市場規模將達到65.3億美元。國內分子檢測原料酶市場規模從2016年的14.0億元增長至2020的32.1億元，預計到2025年，國內分子檢測原料酶市場規模將達到52.1

50、億元。國內分子檢測原料酶市場不斷高速增長的主要驅動力是：1）疫情后分子診斷基層滲透率提升，檢測機構和人數持續增加；2）中國分子診斷市場和科研用分子檢測試劑市場發展迅速，持續帶動分子檢測原料行業發展；3）國家政策鼓勵與重視分子檢測試劑關鍵原料自主可控，原料酶產業國產化加速。3、分子檢測原料酶市場競爭情況中國分子檢測產業與歐美國家相比起步較晚，國產分子檢測試劑原料產品在進口產品替代中面臨較大的發展機遇。一直以來，能提供分子檢測試劑上游原材料的廠商少，原料酶等生物活性原料的生產供應由羅氏診斷、賽默飛世爾、寶生物等企業主導。分子檢測原料酶國產化程度較低并且進程緩慢的主要原因是分子檢測上游核心酶原料的技

51、術難度高，且客戶群體對檢測試劑的質量穩定性要求較高，因此，中游分子檢測試劑制備廠商更傾向于選擇儀器先進、生物化學試劑穩定的進口原材料供應商。我國在基礎原材料的研制生產方面雖然已有了長足的進步，但由于包括蛋白質優化改造技術在內的多項關鍵技術儲備不足，仍有80的分子檢測原料酶依賴進口，直接影響著分子診斷產品的市場供應，以及我國醫療服務的供給能力和醫療衛生安全。然而隨著國家鼓勵創新和進口替代政策不斷出臺，中國分子檢測試劑行業領先企業已開始對產業鏈進行延伸。尤其在新冠疫情爆發后，很多外資企業因為生產及物流能力受限，無法及時供貨，一些國產企業抓住機會，逐漸進軍分子檢測試劑原材料生產領域，加強產業鏈布局、

52、規模投入和技術研發投入，并取得不錯的進展。我國自主產品取得了一系列重要突破，已具備了較好的創新產品研發基礎，分子檢測試劑生物活性原料已具有一定的研發能力，試劑創新與研制的鏈條已基本形成。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，未來國內分子檢測企業依靠對國內政策導向和產業鏈的深刻的理解，以及本土化服務優勢，有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸獲得更多的市場機會和行業內話語權。核酸提取純化市場概況1、核酸提取純化概覽未處理的生物組織樣本是蛋白質、多糖、核酸和脂肪等物質的混合物，通常需要使用核酸提取純化試劑盒，經過細胞裂解、核酸吸附、雜質洗脫等步驟得到一定濃

53、度和純度的核酸后才能開展后續的分子檢測，核酸提取純化的質量是獲得準確的檢測數據的前提。目前常見且適用于所有樣品類型的核酸純化方法有四種：速率區帶離心法、苯酚-氯仿萃取、離心柱純化、磁分離法。離心柱法和磁分離法是目前核酸提取純化最常用的兩種方法，其中離心柱法需要手動操作，多用于科研院所；磁分離法自動化程度比較高，多應用于醫療機構。2、核酸提取純化市場規模近年來，分子檢測行業本身呈現的高增長性帶動了核酸提取純化試劑細分領域需求增長。從2016年至2020年，全球核酸提取和純化試劑盒市場從24.5億美元增長至37.0億美元，期間復合年增長率為10.9%；未來五年，核酸提取及純化行業將持續發展，至20

54、25年，全球市場規模將達到53.1億美元，預測期間的年增長率為7.2%。國內核酸提取市場增長的主要動力來自腫瘤早篩的逐步推廣，2020年爆發的新冠疫情也使當年的核酸提取純化市場規模激增，2016年至2020年國內核酸提取純化試劑市場從3.4億元增長至16.8億元，期間復合年增長率為49.3%。此外，隨著中國本土企業技術發展，本土企業較低的市場價格和溝通成本將推動市場規模的整體提升，至2025年，中國核酸提取純化試劑盒市場規模將達到25.7億元，預測期間的年增長率為10.1%。3、核酸提取純化市場競爭情況過去，核酸提取試劑主要由外資企業供應，包括凱杰、賽默飛世爾等，而國內企業在近年來得到了飛速發

55、展，國內企業逐漸培養出了自主研發的能力，如康為世紀、圣湘生物、達安基因等。凱杰是該行業領先的龍頭企業，核酸提取相關產品品類齊全，提取技術以磁珠法、離心柱法為主，可適用樣本來源較廣泛，如植物、組織、石蠟切片（FFPE）、口腔拭子、唾液、血液及糞便。而國產品牌近年來在核酸提取試劑的自主研發方向取得了突破進展，以康為世紀為例，擁有兩百余種核酸提取相關產品，覆蓋了磁珠法、柱式法和高效便捷的一步法提取方式，可用于多種樣本來源。我國核酸提取試劑產品有望快速趕超進口品牌，實現進口產品替代。新冠疫情爆發前，國內核酸提取市場以進口產品為主，2019年國內70%以上的市場份額由海外企業占據，其中凱杰作為全球核酸提

56、取領域的領軍企業，在全球和國內的核酸提取市場份額長期領先。新冠疫情爆發后，新冠核酸檢測帶來的核酸提取需求大幅增加，包括博日科技（2021年遞交港股申請）、圣湘生物（688289.SH）、之江生物（688317.SH）等核酸檢測儀器或試劑盒生產商配套銷售提取純化試劑，借助自身上市公司或者原有客戶優勢，市場份額提升較快。根據弗若斯特沙利文的統計數據，2020年度國內提取純化市場排名前五的廠商分別為凱杰、博日科技、之江生物、圣湘生物和賽默飛世爾，合計市場份額約70%。大力發展“四產融合”城市融合經濟體充分發揮文化、旅游、體育、健康“四產融合”就業廣覆蓋、消費強拉動作用，突出文化牽動，以利益為紐帶，依

57、托政策引導，撬動更多社會資本投入，推動更多“四產”企業和“四產”項目做大做強，建設中國北方重要旅游休閑目的地城市和東北新興健康產業基地，打造千億級城市融合經濟體。建設支撐高質量發展的現代產業體系立足鞍山資源稟賦優勢和產業基礎優勢，突出科技創新，做好改造升級“老字號”、深度開發“原字號”、培育壯大“新字號”這“三篇大文章”，大力發展鋼鐵及深加工、菱鎂、裝備制造、高新技術、“四產融合”城市融合經濟體和數字經濟。大力發展鋼鐵及深加工產業。深入推進“雙鞍”融合，打造鞍山冶金產業鏈供應鏈，打造全鏈條、最完整的全國鋼鐵產業鏈供應鏈基地和鋼鐵戰略基地，全力打造世界級鋼鐵基地。全力支持鞍鋼改革發展，搭建地企交

58、流合作平臺。服務鞍鋼壯大鋼鐵主業，聯合發展非鋼產業，共建六大產業園，加速氫能、廢鋼、煤焦油深加工等項目建設。聯手鞍鋼向技術研發、工程承包、工程設計、檢驗檢測、現代物流領域發展。提高鐵礦開采量和利用率，統籌鐵礦勘探開發，推廣開采新技術，實現礦山可持續開發，促進鐵礦資源資本化。共同開展礦山環境整治，發展礦山廢巖及建筑垃圾綜合利用項目，實現鋼鐵行業超低排放，建設綠色化智慧化礦山。推進地方鋼鐵企業與鞍鋼差異化發展。支持地方企業與鞍鋼合作。大力發展菱鎂產業。加強菱鎂資源管理，推動菱鎂產業向精深加工和新材料方向發展，全力打造世界級菱鎂新材料產業基地。擴大資源優勢，加大礦山整合整頓力度。加快礦山生態修復。推

59、動存量企業整合重組，發展具備核心競爭力的企業集團，堅定不移推進海鎂集團改革。建設海城牌樓菱鎂產業轉型升級試驗區，打造鞍山改革的先行區，建設全國菱鎂產業的生產性服務基地。組建菱鎂新材料技術創新聯盟，推進產品技術升級，拉長菱鎂產業鏈。制定菱鎂新產品標準，形成國際知名菱鎂行業品牌。大力發展裝備制造產業。圍繞能源裝備、交通運輸裝備、冶金礦山成套裝備、關鍵核心零部件、智能裝備、節能環保裝備六個領域，利用5G、人工智能等信息技術賦能，推動裝備制造業向智能化、高端化、綠色化、成套化邁進，打造全國重要的高端裝備制造業基地，建設智能制造與創新基地。支持重點企業成為行業領軍企業。加快推進生產型制造向服務型制造轉變

60、。推動裝備制造企業“走出去”“請進來”，積極參與“一帶一路”沿線國家在基礎設施建設和加工制造等重點領域合作。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化