1、環保檢查記錄表, 車間/部室： 日期： 年 月 日,檢查項目,檢查內容,管理標準,是否符合/存在問題,整改措施,整改完成時間,責任部門,備注車間運營管理,環保運行管理,各車間應保證環保裝置、設備（煙氣脫硫除塵、油氣回收、硫磺回收、火炬、污水處理場、污水汽提、高架源在線監測房、污水、雨水在線監測房等）正常運行，未經許可不得擅自停運,各車間環保設施應按要求添加助劑和更換損耗件，堿洗設施保證處理液呈堿性，保證環保設施處理效果,車間環保管理工作，施工現場環保措施落實到位,各車間裝置運行臺賬、VOCs治理臺賬齊全，邏輯關系正確，與DCS數據保持一致,污染治理設施是否正常運行、運行效果達到達標標準,廢氣治

2、理設施活性炭活性良好，及時進行更換，并有更換記錄,污水處理廠密閉加蓋，現場設施無破損，檢查口、加藥口工藝操作后及時恢復，現場檢測無超標,各車間廢氣治理實施無旁路，確實存在的須進行報備備案，存在旁路閥門進行操作臺賬記錄，將啟閉信號接入DCS系統中,各儲罐密封采用高效密封形式，浮盤至少每六個月檢查一次,污水處理廠曝氣池與治污設施進氣口、排氣口風速保持一致,污水處理廠廢氣治理設施正常運行，無部分設施停運情況,各裝置污水提升池設置廢氣收集處理裝置,環保設備應定期進行維護保養，環保標識牌、裝置圍堰、OD井圍堰等應保證完好,環境污染情況,各生產車間及輔助車間按操作規程操作，不得因操作不當導致發生環境污染事

3、故（經公司認定）,事件上報情況,各車間發生的任何環保事件應及時上報，不得瞞報，并積極配合相關部門進行調查處理,廢水排放管理,廢水排入雨水溝和現場情況,各車間部室不得擅自將廢水（工藝廢水、含油廢水、清洗廢水等）排入雨水溝或現場,廢水排入污水處理廠情況,各車間部室廢水進污水處理場需符合要求，不得造成污水處理場工藝波動,廢水外排情況,污水處理場處理廢水、雨水必須達標排放，并做好排放期間水質監測工作,廢氣排放管理,有組織排放情況,各車間廢氣應確保達標排放，工藝排氣筒煙氣在線監測數據小時值、日均值達標，環境檢測數據合格,煙氣在線監測設備數采儀正常運行，與監測設備通訊正常,煙氣在線監測小屋上墻備案信息與實

4、際情況一致，監測設備系統設置正常,煙氣在線監測設備標定正常、校準正常、監測數據真實達標,硫酸裝置脫硝正常運行，廢氣達標排放,各裝置環保在線監測、環保視頻監控正常運行，檢測數據達標排放,無組織排放情況,各車間工藝廢氣不得隨意排放導致產生異味,各車間反應器、機泵、污水氣浮裝置、A/O池密閉處理，及時進行破損修復，減少無組織排放,油氣回收裝置正常運行，處理效率、處理結果達到法規要求，無數據造假,有機液體儲罐治理措施落實到位，各儲罐環保附件措施運行良好，各觀察孔、液位計、泡沫線等密封良好無泄漏，紅外檢測正常無泄漏,LDAR檢測正常開展，現場漏點掛牌，有修復痕跡，泄漏率2%,各儲罐現場檢測數據達標正常，

5、設置油氣回收治理設施,各油品裝卸現場無泄漏產生，檢測結果正常,污水處理廠各儲罐閥門、法蘭、呼吸閥等無泄漏點，廢氣排放指標達標,焦化裝置切焦水密閉收集傳輸，無VOCs氣體泄漏,各車間是否自行開展泄漏檢測與修復并按要求記錄相關臺賬,配合第三方機構做好LDAR檢測和環境監測工作，及時進行泄露修復，并做好記錄,固體廢棄物管理,危險廢物管理情況,各車間沾染有毒有害物質的廢棄包裝物、檢修或其他工作產生的油泥、催化劑等危廢應按照公司危險廢物管理規定無泄漏包裝、收集、轉運、儲存,各車間應做好全過程防流失、防揚散、防滲漏措施,各車間現場不得隨意堆放危險廢物,各車間產生危險廢物應及時進行無泄漏包裝并聯系HSE管理

6、部轉移至危險廢物貯存間存儲,固體廢物管理情況,各車間助劑桶、拆裝保溫棉、鋁皮等應按規定合理放置，不得隨意丟棄,文件檔案管理,臺賬記錄工作情況,各車間應按規定時間節點及時提交環保、職業健康要求的文件材料,火炬系統按照石油化學工業污染物排放標準連續監測、記錄引燃設施和火炬的工作狀態，設置火炬氣流量、火炬頭溫度、火種氣流量、火種氣溫度等參數,各車間應做好環保設施運行記錄、危險廢物管理臺賬、事故應急柜維保記錄、醫藥箱使用記錄、環境風險隱患排查臺賬、三廢排放記錄、化驗記錄、VOCs泄漏檢測與修復臺賬、助劑使用記錄等,現場管理,環境衛生情況,車間應保證現場清潔，工器具擺放整齊，助劑棚助劑分類有序擺放,雨水系統情況,車間應保證雨水溝、雨水監控池、緩沖池排水明溝內清潔，沒有垃圾、油、污、泥等污染物的,施工工地環保措施情況,項目施工工地做到“六個百分百”沖洗施工廢水不得隨意排放，油漆桶、機油桶等危險廢物、固體廢物集中收集，按規定貯存處置,現場揚塵控制情況,焦化裝置焦炭場等工業堆場做好揚塵控制工作，并及時灑掃地面,設備完好情況,各車間現場設備、設施不得出現“跑冒滴漏”現象，應及時采取管控措施,其他管理,生產/安全/設備/行為規范等情況,裝置實際建設情況與環評和排污許可證一致,環保自行