1、WORD格式PAGE1 / NUMPAGES14危險源辨識及風險控制程序文件編號:CCEHSWP011版次：V0.0簽發：分發：總經辦1份、釀造部2份、包裝部2份、計劃物流部2份、質量部1份修訂日期：2017年月日生效日期：2017年月日1、目的為滿足職業健康安全管理要求，確保各類風險能夠得到有效控制，對本公司在活動和服務過程中能夠控制和可能施加影響的危險源進行識別。2、X圍適用于烏魯木齊工廠X圍內危險源的識別及風險評估和控制策劃。3、職責EHS負責組織進行危險源的風險評估和控制策劃；各部門負責識別本部門危險源；4、控制要求4.1程序描述首先應辨識公司生產、經營活動過程中的工作環境、設備(裝置

2、)、生產/維修過程存在的危害，并對確認的危害的嚴重程度和發生的可能性進行評價，判定其危險源風險的級別，依此建立危險源風險控制的措施和降低/消除風險的優先順序，才能有效的防X和控制意外事故(事件)的發生，公司及各部門、全體員工應確保危險源辨識的主動性、經常性的態度對待危險源。4.2危險源的辨識4.2.1各部門對危險源進行積極、主動、經常性的辨識，制定有效的控制方案和措施，是防止和減少意外事故（事件）發生的有效手段。當工廠的地理、工作環境、生產設備和工藝、以及相關法律法規和標準發生變化時，亦應進行針對性對危險源的辨識，正常工作情況下，要求每一個年度至少應進行一次；對辨識、評價、確認的危險源應制定相

3、應的控制措施，并列表登記建檔。4.2.2在辨識危險源時應充分考慮相關的單元因素活動，以及相關因素之間的關系；a）工作活動場所的地理位置、環境；b）生產作業過程或所提供的服務、支援過程；c）事先計劃的和無計劃/突然需要進行的工作；d）計劃確定的、經常/正常的工作；e）不經常、偶然發生的工作；f)常態、非常態及失效模式；4.2.3危險源主要分為：第一類危險源（常態）：即生產經營過程中存在的，可能導致意外事件發生的能量或危險物質；第二類危險源（非常態）：即生產經營過程中存在的(除第一類危險源)，可能導致意外事件發生的非常規能量或危險物質；第三類危險源（失效模式）即導致能量的約束或限制措施受到破壞或失

4、效的各類因素。4.2.4對危險源的辨識應做到全面、系統、多角度、不漏項，重點危險能量主體、危險物質及其控制和影響因素上。辨識時應考慮如下的因素和X圍：a）常規活動（如正常的生產經營活動）和非正常的活動（如故障搶修等）；b）進入生產活動場所的人員（包括員工、臨時工、外包人員、外來訪問/參觀/學習人員及其他相關方的人員）；c）生產維修設施，如建筑物、設備、設施、工器具（包括租賃使用的）；d）生產經營活動場所、環境；e）相關的措施、規程等。4.3風險評價就是對危險源采用科學的方法，評價其可能發生事故的結果，并確定是否可承受。4.3.1風險評價方法在安全與健康區域，使用格雷厄姆評價方法，在環境因素區域

5、使用重要環境因素評價方法。格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)評價法是一種簡單易行的評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時的危險性、危害性的半定量評價方法。格雷厄姆評價法，是用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素分別是：L（事故發生的可能性）、E（人員暴露于危險環境中的頻繁程度）和C（一旦發生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D來評價作業條件危險性的大小，即：D=LEC具體賦分標準如下：(1)事故發生的可能性LLikelihood）事故發生的可能性用概率來表示時，絕對不可能發生的事故概

6、率為0；而必然發生的事故概率為1。然而，從系統安全的角度考慮，絕對不發生事故是不可能的，所以人為地將發生事故可能性極小的分數定為0.1，而必然要發生的事故的分數定為10，以此為基礎，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個中間值，如表1所示。表1事故發生可能性分值L分數值事故發生的可能性10完全可以預料到6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能（2）人員暴露于危險環境的頻繁程度E(Exposure)人員暴露于危險環境中的時間越多，受到傷害的可能性越大，相應的危險性也越大。規定人員連續出現在危險環境的情況定為10，而非常罕見地出現在危險環境

7、中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規定若干個中間值，如表2。表2暴露于危險環境的頻繁程度分值L分數值人員暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露（3）發生事故可能造成的后果C(Consequence)事故造成的人員傷害和財產損失的X圍變化很大，所以規定分數值為1100。把需要治療的輕微傷害或較小財產損失的分數規定為1，把造成多人死亡或重大財產損失的分數規定為100，其他情況的數值在1100之間，如表3表3發生事故可能造成的后果分值C分數值事故發生可能造成的后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人

8、死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護（4）危險性等級劃分標準D(Danger)根據經驗，危險性分值在20分以下為低危險性；危險性分值在2070之間，則需要加以注意；危險性分值在70160之間，有顯著的危險，需要采取措施整改；危險性分值在160320之間，有高度危險，必須立即整改；危險性分值大于320，極度危險，應立即停止作業，徹底整改。按危險性分值劃分危險性等級的標準如表4。表4危險等級劃分D危險性分值(D)危險程度320極其危險，不能繼續作業160320高度危險，需立即整改70160顯著危險，需要整改2070一般危險，需要注意20稍有危險，可以接受重要環境因素評價方法采用是非判斷

9、法與綜合打分法相結合進行評價。對資源、能源的消耗，只采用是非判斷法判斷；對其他環境因素先采用是非判斷法，判斷結果為1者再采用綜合打分法進行評價。a）下列情況直接判斷為重要環境因素：-XX或超標；-緊急狀態；-已列入國家危險廢物名錄的固體廢棄物；-節能降耗的重點環境因素b）綜合打分法-評價準則：對環境因素清單中的環境因素，根據實際情況，從下列一個或多個評價因子上分別進行打分，根據評價的項數n，取各項評價因子評分值之和即：M=a+b+c+d+e+f進行評價。評價因子及分值表代號評價因子評價的項目及取分值全球X圍周圍社區場界內員工10人以下操作者本人a影響X圍a=5a=4a=3a=2a=1b影響程度

10、嚴重一般輕微b=5b=3b=1大中小c產生數量c=5c=3c=1頻繁發生，經常發生，每每周一次至很少發生，每月少幾乎不發生或一連續發生至日少于一次至每月一次于一次至每年一次年以上一次，d發生頻率每日發生每周一次d=5d=4d=3d=2d=1超標接近標準未超標準法律、法規e符合的程度e=5e=3e=1公眾及媒介社會極度關注地區極度關注地區關注社區關注不為關注f對影響的關f=5f=4f=3f=2f=1注程度4.3.5即：公司危險源分級為：一級危險源：造成輕微傷害，可能發生輕傷事故二級危險源：造成一定傷害，可能發生一般事故三級危險源：造成重傷或致殘，很有可能發生較大事故四級危險源：造成較大的傷害，很

11、有可能發生大的事故4.3.6各部門將危險源辨識、風險評價的結果報EHS匯總，EHS組織有關部門按一級到四級危險源危險程度核實、修改、確認，經安委會審批，建立全公司危險源識別評價匯總表檔案，作為安全生產、職業健康安全管理和安全管理流程再造的重要依據，在公司安全生產中進行控制；5、危險源風險控制措施制定5.1各部門依據危險源識別評價匯總表對危險源風險進行評價并確定其是否符合行業標準/法規和公司的安全生產現況，針對不同的危害，制定三級到四級危險源的風險控制措施；5.2危險源風險控制應包含：a）控制的目標和管理方案；b）運行控制的措施、操作規程；c）應急方案與程序；d）培訓與演練；e）監督檢查制度及評

12、審；5.3公司危險源風險控制所制定的措施或應急方案等，應充分考慮到以下方面的因素：a）控制措施是否可以消除危害源和風險，將風險是否降低到可接受的X圍；b）控制措施在執行中是否會產生新的危險源；c）控制措施是否選定了最佳的方案；d）受影響的人員對控制預防措施的必要性、可行性的評價；e）控制措施是否可以/會在實際工作中得到應用；f）將技術管理與程序控制結合，利用技術，改善和提高控制措g）考慮人的精神、體能及適應性，使用個人防護用品作為最后手段；5.4當公司生產工藝、設備、法規、產品等條件發生變化時，各部門亦應進行相應的危險源的辨識、風險評價和控制策劃工作。6、危險源檢查控制6.1EHS將危險源識別

13、評價匯總表下發各部門實施培訓控制；6.1.1公司各級管理人員應保持經常性定期檢查危險源運行控制措施實施過程，發現違規、違例的情況應即時予以糾正處理，并予以記錄。發現新的風險應即時報告、評價制定控制措施；6.1.2公司員工間、各工序崗位間應相互監督、監護，發現問題和風險應及時指出、報告和提出改進建議。6.1.3EHS每年要求各部門須對危險源辨識、風險評價、控制措施應用的效果進行檢查和評審，做到持續有效；6.1.4公司必須投入足夠的資金以保證對三、四級危險源采取足夠的管理措施與技術措施。6.1.7公司制定的危險源應急救援預案，落實應急救援各項措施，及時進行培訓、演練（每年至少進行一次）與修訂，以確

14、保預案的有效性與可靠性。6.1.8公司建立危險源安全管理檔案，記錄危險源的辨識、危險等級、管理方法、技術措施、巡查、檢查、隱患整改等情況。6.1.9公司四級危險源設置標有危險源名稱、等級、影響程度及X圍等情況的明顯警告標志；并應將四級危險源可能發生事故的應急措施信息告知崗位員工、臨時工及影響X圍內的相關單位和人員。6.1.10公司對接觸與使用三級、四級危險源的員工、臨時工必須進行安全教育和技術培訓，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應當采取的應急措施。6.1.11當公司三級、四級危險源的生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法規、標準發生變化時，公司EHS和所在部門應當對三級、四級危險源重新進行安全評估。6.1.12公司EHS應加強與當地政府有關部門的溝通與協作，將本單位四級危險源及有關安全措施、應急措施報告地方政府的安全生產監督管理部門和有關部門，以便政府及其有關部門能夠及時掌握有關情況。一旦發生本公司不能處理的情況，應立即報告當地政府有關部門，并同時上報南疆事業部；必要時可報至股份公司，以便及時調動有關方面的力量進行處理，以及時避免事故的發生。6.1.13公司應貫徹執行國家、地區、