1、上汽銷售上汽銷售IT規劃方案匯報規劃方案匯報第一頁，編輯于星期一：九點 分。了解企業戰了解企業戰略、組織和略、組織和流程流程詳細規劃詳細規劃整理相關領域整理相關領域IT最佳實踐最佳實踐制定行動制定行動計劃計劃第一階段第一階段第二階段第二階段終期終期報告會報告會評估評估IT現狀現狀制定制定IT目標及目標及初步規劃初步規劃研討會研討會9.911.412.11啟動啟動大會大會10.1810.2610.3111.711.2612.3第1頁/共44頁第二頁，編輯于星期一：九點 分。1.業務了解與分析：業務了解與分析：主要交付成果現狀調研報告（業務部分）業務中存在的重點問題分析業務現狀分析匯報稿解決的主要

2、問題理解戰略、組織和流程明確各塊業務的未來發展方向明確“整車統一平臺”的構想4.制定制定IT目標及初步規劃：目標及初步規劃：主要交付成果業務發展對未來IT的需求未來IT建設的目標與原則未來IT建設的初步方案解決的主要問題確保IT由業務發展的需求驅動通過研討會，確認了IT規劃應遵循的統一原則確認了對未來IT管控模式、應用系統總體架構的初步設想2.評估評估IT現狀：現狀：主要交付成果現狀調研報告（IT部分）系統評估問卷統計與結果分析IT現狀分析匯報稿解決的主要問題對目前的IT管控、應用系統、基礎設施進行全面評估對存在的問題及改進的機會進行分析、匯總5.制定詳細制定詳細IT規劃規劃主要交付成果IT規

3、劃方案（含管控、應用體系、應用系統、基礎設施）IT管理制度框架IT管理人員崗位職責國外系統引進評估表解決的主要問題在原則的指導下完成詳細設計重點考慮了物流板塊的系統架構和“多方多客戶”等問題重點考慮了應用體系架構問題3.最佳實踐整理最佳實踐整理主要交付成果國外標桿企業最佳實踐介紹國外最佳實踐分析與總結解決的主要問題就IT管控、物流/銷售/服務板塊的應用系統、基礎設施等方面整理了行業標桿的經驗對標桿企業的IT建設原則進行分析，并總結出可借鑒的方面6.制定制定IT項目行動計劃：項目行動計劃：主要交付成果未來IT項目設計與描述未來IT項目實施計劃未來IT項目的實施方法未來IT投資預算估計解決的主要問

4、題明確了IT項目的優先級與時間明確了未來IT所需的大體預算第2頁/共44頁第三頁，編輯于星期一：九點 分。2IT管控模式設計管控模式設計2應用系統設計應用系統設計2技術基礎架構設計技術基礎架構設計2IT項目描述項目描述2實施進度計劃實施進度計劃2費用估算費用估算2IT項目實施方法項目實施方法第3頁/共44頁第四頁，編輯于星期一：九點 分。2月3日上午 9:00 12:00上汽銷售總部2月3日下午 2:00 5:00銷售板塊2月4日上午 9:00 12:00服務板塊2月4日下午 2:00 5:00物流板塊每一場交流和培訓分成三個部分：n第一部分（1小時）介紹對業務的理解和IT現狀分析n第二部分（

5、1小時）介紹相關的IT規劃n第三部分（1小時）問題與解答以上時間安排可根據上汽銷售人員的實際情況進行調整以上時間安排可根據上汽銷售人員的實際情況進行調整時間安排時間安排內容內容第4頁/共44頁第五頁，編輯于星期一：九點 分。第5頁/共44頁第六頁，編輯于星期一：九點 分。第6頁/共44頁第七頁，編輯于星期一：九點 分。 IT組織架構組織架構 IT組織在總體組織架構中的位置組織在總體組織架構中的位置 上汽銷售總公司B2B事業部B2C事業部安吉天地安吉物流碼頭公司大經銷商銷售自主品牌銷售租賃公司總經辦總公司總公司IT部部總經理辦公會總經理辦公會職能部門IT部（部（B2B）職能部門IT部（部（B2C

6、）財務部人力資源部說明說明 總經理辦公會總經理辦公會 由公司目前的總經理辦公會組成 對IT規劃和IT項目進行最終決策和協調 主管主管IT的副總經理的副總經理 作為總經理辦公會的成員，參與有關決策與仲裁 全面主持公司的IT工作 直接向總公司總經理負責 總公司總公司IT部部在主管IT的副總經理的指導下開展工作，直接向主管IT的副總經理負責 負責制定公司整體的IT規劃和框架，審核控股公司IT部門的工作，評估合資公司IT部門的工作 IT工作小組工作小組-由總部IT部經理、事業部IT經理、公司內IT專家以及外部專家組成-對IT規劃、IT項目進行技術方面的審核 事業部事業部IT部部同時和其他職能部門一樣，

7、向事業部總經理負責 在總公司IT部的框架下開展工作 如遇需統一仲裁的問題，向總部IT部報告，提請總經理辦公會解決 按業務專業派遣不同的IT業務分析人員進駐各下屬公司辦公，編制屬于事業部公司總經理總公司IT部總經理辦公會B2C 事業部IT部B2B事業部IT部主管IT的副總經理主管主管IT副總經理副總經理IT工作小組IT工作小組工作小組第7頁/共44頁第八頁，編輯于星期一：九點 分。 過渡時期的過渡時期的IT組織架構組織架構 說明說明 總經理辦公會總經理辦公會 由公司目前的總經理辦公會組成對IT規劃和IT項目進行最終決策和協調 主管主管IT的副總經理的副總經理 全面主持公司的IT工作，直接向公司總

8、經理負責 作為總經理辦公會的成員，參與有關決策與仲裁 總公司總公司IT部部 在主管IT的副總經理的指導下開展工作，直接向主管IT的副總經理負責負責制定公司整體的IT規劃和框架，審核控股公司IT部門的工作，評估合資公司IT部門的工作 IT工作小組工作小組- 由總部IT部經理、事業部IT經理、公司內IT專家以及外部專家組成- 對IT規劃和IT項目等進行技術方面的審核和評估 子公司子公司IT部部 在總公司IT部的框架下負責子公司的具體IT工作的開展 如遇需統一仲裁的問題，向總部IT部報告，提請總經理辦公會解決 子公司子公司IT人員人員 在總公司IT部的框架下，負責各業務具體的IT工作的開展 如遇需統

9、一仲裁的問題，向總部IT部報告，提請總經理辦公會解決 情況相似的公司可以共享IT人員公司總經理總公司IT部總經理辦公會子公司IT人員子公司IT部主管IT的副總經理IT工作小組業務公司業務公司職能部門注：過渡期間保留原有的IT部門，直接向業務公司總經理負責暫不增設新的IT部門，各業務IT人員在編制上屬于子公司的職能部門；事業部運作成熟后編制將放到事業部第8頁/共44頁第九頁，編輯于星期一：九點 分。 過渡時期的過渡時期的IT組織在總體組織架構中的位置組織在總體組織架構中的位置 上汽銷售總公司上汽銷售總公司物流板塊銷售板塊服務板塊安吉天地安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿安吉銷售進口車經營安飛士租車俱

10、樂部二手車經營/置換總經理辦公室財務管理部人力資源部規劃發展部審計部總公司總公司IT部部IT部門部門總經理辦公會總經理辦公會IT人員人員IT人員人員IT人員人員IT人員人員IT人員人員快修快保業務主管主管IT的副總經理的副總經理IT部門部門IT工作小組工作小組第9頁/共44頁第十頁，編輯于星期一：九點 分。總公司總公司IT部門部門IT管理管理總體規劃的制定和更新整體工作計劃和預算的制定IT管理制度的設立和執行監督總部IT資產的采購、使用、存儲管理IT服務戰略伙伴的確定和評估組織、開展IT培訓工作對下屬IT部門的管理-審批控股公司的IT規劃、項目方案和預算-評估合資公司IT規劃、項目方案和投資應

11、用管理應用管理面向整個企業的應用系統的選擇、實施面向整個企業的應用集成管理總部應用系統實施項目管理、質量管理下屬公司項目指導基礎架構管理基礎架構管理統一負責廣域網和全公司局域網的建設和管理總部服務器、數據庫管理信息安全管理服務熱線服務熱線服務請求響應和過程安排，服務質量跟蹤下屬下屬IT部門部門/人員人員IT管理管理按照總部對規劃的要求，制定本業務IT規劃與行動計劃，并編制IT預算本業務IT資產的采購、使用和存儲管理對本業務各家子公司的IT需求進行收集與分析IT服務伙伴質量評估組織、開展IT培訓工作應用管理應用管理本單位應用項目計劃和方案制定本單位應用項目實施管理和質量管理配合總部應用在本公司的

12、實施基礎架構管理基礎架構管理本單位和下屬網點服務器、數據庫管理服務熱線服務熱線服務請求響應和過程安排，服務質量跟蹤總公司與下屬總公司與下屬IT部門的職責劃分將作為各自部門的職責劃分將作為各自IT崗位設置與人員編制的直接依據崗位設置與人員編制的直接依據第10頁/共44頁第十一頁，編輯于星期一：九點 分。總公司總公司IT部：共部：共7人人安吉天地安吉天地IT部：共部：共14人人業務分析員質量管理員程序員系統分析員系統管理員網絡管理員1IT部經理11111業務分析員和系統分析員負責通用系統的規劃和建設質量管理員負責所有項目的質量監督IT服務熱線由程序員、網絡管理員和系統管理員輪流擔任9名業務分析員和

13、系統分析員中輪流抽取2名作為全職IT服務熱線人員這部分工作公司只保留少量的自有人員，主要工作外包IT部經理業務分析員程序員系統分析員系統管理員IT服務熱線154121應用系統主管1IT服務熱線海通海通IT部：共部：共2人人IT部經理系統分析員11IT經理兼負責業務分析員的工作系統分析員兼負責系統管理員的工作第11頁/共44頁第十二頁，編輯于星期一：九點 分。上汽銷售總公司上汽銷售總公司物流板塊銷售板塊服務板塊安吉天地安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿安吉銷售進口車經營安飛士租車俱樂部二手車經營/置換總經理辦公室財務管理部人力資源部規劃發展部審計部總公司總公司IT部部IT部門部門總經理辦公會總經理辦

14、公會IT人員人員IT人員人員IT人員人員IT人員人員IT人員人員快修快保業務主管主管IT的副總經理的副總經理IT部門部門IT工作小組工作小組7人人14人人2人人1人人1人人1人人2人人1人人注：程序開發和基礎架構維護的工作主要由外包服務提供商負責，只保留少量的自有人員負責對外包服務提供商進行管理和協調第12頁/共44頁第十三頁，編輯于星期一：九點 分。與現有的IT組織狀況比較，上汽人員增加和調整措施人員增加和調整措施對現有人員的崗位進行調整對空缺職位招聘新員工新招人員的工作不需一次完成，可按照各項目規劃的時間分階段進行安吉天地：安吉天地：12人人管理人員2人項目經理4人維護人員4人項目實施2人

15、安飛士租賃：安飛士租賃：2人人同時負責項目實施和系統維護總公司：總公司：2人人管理人員1人維護人員1人 目前的目前的IT組織：共組織：共18人人 碼頭：碼頭：2人人同時負責項目實施和系統維護安吉天地：安吉天地：14人人管理人員2人業務分析員5人系統分析員4人程序員1人系統管理員2人總公司：總公司：7人人管理人員1人業務分析員1人系統分析員1人質量管理員1人程序員1人系統管理員1人網絡管理員1人 未來的未來的IT組織：共組織：共29人人 碼頭：碼頭：2人人管理人員1人系統分析員1人其它業務：其它業務：6人人IT人員6人第13頁/共44頁第十四頁，編輯于星期一：九點 分。分供方和倉庫分供方和倉庫I

16、T人員現狀人員現狀完成過渡方案后的完成過渡方案后的IT運作方式運作方式由兼職人員負責多數單位由業務部門人員兼職，部分單位由管理部門人員兼職負責應用系統的維護、服務器維護負責基礎架構技術支持各類維護均由相應業務IT管理組織負責，不需設立技術IT人員系統集中式，應用系統、服務器等維護集中化網絡和PC等基礎架構支持人員共享，共享中心安排調派人員或外包解決調整過程中的措施調整過程中的措施在現有人員的匯報關系中增加向相應業務IT管理組織的業務匯報關系 過渡期間，系統尚未完成集中化改造，需保持現在的人員設置，對當地作應用系統維護支持 集中式系統推進期間，幫助業務IT管理組織對當地單位的實施第14頁/共44

17、頁第十五頁，編輯于星期一：九點 分。第15頁/共44頁第十六頁，編輯于星期一：九點 分。EAI業務系統業務系統物流板塊物流板塊BI財務管理系統財務管理系統人事管理系統人事管理系統OA系統系統知識管理系統知識管理系統管理系統管理系統銷售板塊銷售板塊服務板塊服務板塊CRM系統系統(B2B)CRM系統系統(B2C)EIP網站網站1網站網站2網站網站3員工門戶員工門戶客戶客戶員工員工合作方合作方供應商供應商整車統一平臺系統整車統一平臺系統零部件零部件TMS整車整車WMS零部件零部件WMS海運貨代系統海運貨代系統碼頭系統碼頭系統租車租車MIS系統系統快修快保系統快修快保系統俱樂部俱樂部MIS系統系統GP

18、S系統系統自主品牌系統自主品牌系統進口車銷售系統進口車銷售系統國產車銷售系統國產車銷售系統二手車業務系統二手車業務系統物流可見性管理系統物流可見性管理系統第16頁/共44頁第十七頁，編輯于星期一：九點 分。IT運行架構運行架構基礎架構基礎架構安全安全災難恢復災難恢復IT管理管理廣域網架構廣域網架構訪問管理訪問管理支持服務支持服務局域網架構局域網架構網絡網絡/系統監控系統監控服務器和支持系統服務器和支持系統防火墻防火墻物理安全物理安全備份和災難恢復備份和災難恢復IT文檔管理文檔管理數據庫數據庫數據交換支持數據交換支持病毒防護病毒防護IT組織組織IT成本支出成本支出見體系結構說明中相關部份見應用系

19、統說明中相關部份見IT管控說明中相關部份第17頁/共44頁第十八頁，編輯于星期一：九點 分。項目管理項目管理/變革管理變革管理業務流程重組業務流程重組B物流板塊項目物流板塊項目C銷售板塊項目銷售板塊項目D服務板塊項目服務板塊項目B2. 整車物流倉儲系統C1. 經銷商管理系統（DMS)D4. 俱樂部系統B5. 零部件倉儲管理系統 D1. Accpac 財務系統B4. 零部件運輸管理系統 C3. 客戶終端展示系統D3. 快修快保系統D2. 汽車租賃系統B3. 整車物流統一平臺系統C2. 自主品牌業務系統E基礎設施項目基礎設施項目E1. 基礎架構改造E3. EAIE2. IT制度化建設B6. GPS

20、系統B9. 物流可見性管理系統B8.海運貨代系統 B7. 碼頭系統B1. JDE財務系統A通用系統項目通用系統項目A1. SAP財務系統A4. OA系統A5. 知識管理系統A7. CRM系統A8. BI系統A9. HR系統A6. 呼叫中心A2. 預算系統A10. EIPA3. 網站第18頁/共44頁第十九頁，編輯于星期一：九點 分。本項目的重點是對上汽銷售的未來IT架構進行整體規劃，以支持上汽銷售業務戰略的實現，因此對項目成本和回報的估計都是粗放式的，分析方法更多地采用屬于管理決策而非財務分析上的比較，同時還采用了最佳實踐借鑒法。在IT日常工作中，通常只有對單個項目進行立項可行性分析，或比較單

21、個項目的不同實施方案時，才需要，并且才可能進行較為細致的財務分析和比較。通常項目的投資收益有兩種：1.可量化的效益 指那些可以用貨幣金額量化的效益。如增加了多少銷售收入。衡量IT項目的量化投資收益總是十分困難的，通常在一些“傳統的”信息技術應用系統中可以進行量化的投資收益分析，如實施倉庫系統。而且，進行量化投資收益分析必須有很準確的歷史數據做參考。2. 不可量化的收益 無法量化收益，如提高管理決策的效率和效果。不可量化的收益對于公司來說往往比可量化的收益更重要。這些收益都與公司戰略緊密相連，它們要么使戰略得以實現，要么促進戰略的實現。IT界的經驗顯示不可量化收益具有“連鎖反應”，它會比可量化的

22、收益更能為整個公司帶來全局效益。在今后在今后IT規劃的實施過程中，可以針對每個項目從項目立項到項目深入進行由粗而細的成本和回報分析，并且到項目規劃的實施過程中，可以針對每個項目從項目立項到項目深入進行由粗而細的成本和回報分析，并且到項目結束時或系統運行一定時間后來評估項目立項時設定的目標是否實現。但是，很多項目進行財務方面的回報分析是很結束時或系統運行一定時間后來評估項目立項時設定的目標是否實現。但是，很多項目進行財務方面的回報分析是很難的，例如商業智能（難的，例如商業智能（BI）項目。）項目。第19頁/共44頁第二十頁，編輯于星期一：九點 分。分供方系統的體系架構存在缺陷-為分供方系統與中央

23、調度系統的集成性問題帶來困難-為分供方系統本身的維護增加了難度-無法支持新業務的快速實施分供方系統的功能存在不足-現有分供方系統尚沒有對水運和鐵路運輸的管理-汽運管理中對駁運車動態的管理有待完善-對運輸公司市場業務的支持同集團主業管理不統一立項原因立項原因以B/S體系開發，建立集中式的分供方管理系統改造和完善目前系統中汽運管理的功能增加對水運、鐵路運輸的管理功能與中央調度系統集成，實現業務無縫傳遞與SAP系統集成，實現業務和財務的數據共享在三個汽運公司、鐵路公司和水運公司實施上線項目目標項目目標舉例：整車物流統一平臺分供方管理系統改造舉例：整車物流統一平臺分供方管理系統改造第20頁/共44頁第

24、二十一頁，編輯于星期一：九點 分。1. 根據未來業務的發展規劃，優先考慮物流和銷售板塊的信息系統建設根據未來業務的發展規劃，優先考慮物流和銷售板塊的信息系統建設汽車物流在近期仍然是公司利潤的主要來源。而且當前業務運作已經比較成熟，業務規模不斷擴大，目前亟需信息系統的支持，提高運作效率、加強管理水平未來150億的銷售額中銷售業務占有重要比重，因此預計未來銷售業務將迅速擴張，大幅增長，亟需信息系統的支持2. 基本功能建設優先于高層次應用基本功能建設優先于高層次應用信息系統的建設需要從基礎工作做起，逐步深入。只有基于于良好的基礎，高層次的應用才能真正發揮作用員工對信息系統的熟練使用需要一個循序漸進的

25、過程，應該從基礎的系統開始。否則信息系統的高級功能得不到充分使用，對企業來說也是一種浪費3. 充分考慮業務對系統的影響充分考慮業務對系統的影響信息系統建設必須基于明確的業務運作方式和業務流程，因此建議等業務發展比較成熟，業務運作模式和流程基本穩定后再實施信息系統，以免造成系統的大規模更改，浪費企業資源除了支持業務外，信息系統的另一重要作用是對現有流程進行優化。因此系統實施之前一定要進行業務流程的梳理，充分發揮信息系統的作用第21頁/共44頁第二十二頁，編輯于星期一：九點 分。業務成熟度業務成熟度戰略需求的迫切性戰略需求的迫切性 業務角度優先級業務角度優先級 高高高高低低低低C1. 經銷商管理系

26、統（DMS)D4. 俱樂部系統Accpac 財務系統 .D1C3. 客戶終端展示系統D3. 快修快保系統D2. 汽車租賃系統C2. 自主品牌業務系統基礎架構改造 .E1EAI .E3IT制度化建設 .E2B2. 整車物流倉儲系統B5. 零部件倉儲管理系統 B4. 零部件運輸管理系統 B3. 整車物流統一平臺系統B6. GPS系統B9. 物流可見性管理系統B8. 海運貨代系統 B7. 碼頭系統JDE財務系統 .B1A9. HR系統SAP財務系統 .A1OA系統 .A4知識管理系統 .A5A7. CRM系統A8. BI系統呼叫中心 .A6A2. 預算系統A10. EIPA3. 網站第22頁/共44

27、頁第二十三頁，編輯于星期一：九點 分。技術角度優先級技術角度優先級業務角度優先級業務角度優先級 綜合優先級綜合優先級 高高高高低低低低C1. 經銷商管理系統（DMS)俱樂部系統 .D4Accpac 財務系統 .D1客戶終端展示系統 .C3快修快保系統 .D3D2. 汽車租賃系統自主品牌業務系統 .C2E1. 基礎架構改造。EAI .E3整車物流倉儲系統 .B2B5. 零部件倉儲管理系統 B4. 零部件運輸管理系統 B3. 整車物流統一平臺系統B6. GPS系統B9. 物流可見性管理系統海運貨代系統 .B8碼頭系統 .B7JDE財務系統 .B1A9. HR系統SAP財務系統 .A1OA系統 .A

28、4知識管理系統 .A5A7. CRM系統A8. BI系統呼叫中心 .A6A2. 預算系統A10. EIPA3. 網站E2. IT制度化建設第23頁/共44頁第二十四頁，編輯于星期一：九點 分。需求調研/供應商選擇業務流程重組系統實施/軟件開發1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212SAP一期SAP二期OA系統預算系統網站一期KM系統Call CenterCRM一期EIP網站二期SAP三期CRM二期BI三期JDE財務系統零部件物流WMS零部件物流TMS整車物流運輸管理系統整車物流倉

29、儲系統GPS碼頭系統貨運代理系統物流可見性系統BI一期DMS一期DMS二期客戶終端展示系統BI二期Accpac財務系統汽車租賃系統快修快保俱樂部BI二期IT制度標準化建設基礎架構改造（一期）基礎架構改造（二期）EAI20052005總部總部基礎設施基礎設施服務服務物流版塊物流版塊20042004銷售銷售第24頁/共44頁第二十五頁，編輯于星期一：九點 分。需求調研/供應商選擇業務流程重組系統實施/軟件開發1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212SAP一期SAP二期OA系統預算系統

30、網站一期KM系統Call CenterCRM一期EIP網站二期SAP三期CRM二期BI三期JDE財務系統零部件物流WMS零部件物流TMS整車物流運輸管理系統整車物流倉儲系統GPS碼頭系統貨運代理系統物流可見性系統BI一期DMS一期DMS二期客戶終端展示系統BI二期Accpac財務系統汽車租賃系統快修快保俱樂部BI二期IT制度標準化建設基礎架構改造（一期）基礎架構改造（二期）EAI基礎設施基礎設施服務服務物流版塊物流版塊銷售銷售2007200720062006總部總部第25頁/共44頁第二十六頁，編輯于星期一：九點 分。物流物流板塊板塊總部總部銷售銷售板塊板塊服務服務板塊板塊2004年年2005

31、年年2006年年2007年年SAP財務系統一期上線SAP項目二期中期結束OA系統改造建立簡單的公司介紹性質網站SAP系統二期上線完成知識管理系統的建設完成Call Center的建設CRM系統一期上線完成企業統一門戶的建設完成網站的整合和建設完成SAP三期的建設對已有系統進行改進完成CRM系統二期建設完成集團層面的BI系統三期建設對已有系統進行改進主要業務系統的建設基本完成完成DMS系統的基本功能建設完成汽車租賃業務財務系統和業務系統的建設完成物流可見性系統的建設完成物流板塊的BI系統建設完成DMS系統的二期建設完成客戶終端展示系統的建設完成快修快保業務系統的建設完成俱樂部系統的改造對已有系統

32、進行改進完成銷售板塊的BI系統建設對已有系統進行改進完成服務板塊的BI系統建設對已有系統進行改進對已有系統進行改進對已有系統進行改進對已有系統進行改進基礎基礎設施設施完善IT組織和制度完成IT基礎架構的改造完成EAI的一期建設，并隨著新系統的上線，持續EAI的工作隨著新系統的上線，持續EAI的工作對現有基礎設施進行優化和改進隨著新系統的上線，持續EAI的工作對現有基礎設施進行優化和改進隨著新系統的上線，持續EAI的工作對現有基礎設施進行優化和改進第26頁/共44頁第二十七頁，編輯于星期一：九點 分。2004年年2005年年2006年年2007年年基礎建設基礎建設應用深化應用深化持續優化持續優化

33、基礎建設基礎建設應用深化應用深化持續優化持續優化應用系統應用系統基礎架構基礎架構能夠滿足公司的基本業務和管理需求，開發和實施系統的基本功能完善IT管理組織和制度搭建IT基礎網絡和設施完成系統集成的基礎工作隨著對系統的熟悉和業務需求的深化，開發和使用高層次的系統功能，提升業務和管理水平在積累了一定的系統經驗和業務需求后，對系統進行優化和改造持續系統集成的工作對基礎設施的性能進行優化持續系統集成的工作對基礎設施的性能進行優化目標目標階段階段第27頁/共44頁第二十八頁，編輯于星期一：九點 分。按照規劃，未來按照規劃，未來4年內的年內的IT投資總額投資總額約為約為1.26億人民幣，其中軟件、硬億人民

34、幣，其中軟件、硬件、和實施費用比例約為件、和實施費用比例約為3:5:4.5未來的未來的IT投資將在各個領域得到較投資將在各個領域得到較合理的分布：合理的分布：通用系統：44%物流板塊：26%銷售板塊：9%服務板塊：8%基礎建設：13% 未來未來IT投資（按年份）投資（按年份） 未來未來IT投資分布情況投資分布情況 單位：萬人民幣單位：萬人民幣通用系統44%物流板塊26%銷售板塊9%服務板塊8%基礎建設13%單位：萬元單位：萬元20032004200520062007總計總計軟件軟件450.01450.0703.0615.0275.03043.0硬件硬件850.02780.01330.0530.

35、0200.04840.0實施實施0.01995.61532.8821.7341.24691.3總計總計1300.06225.63565.81966.7816.212574.3投資金額/年投資金額/年第28頁/共44頁第二十九頁，編輯于星期一：九點 分。關鍵假設：關鍵假設：考慮到系統實施完成并運行一段時間后，需要收集和匯總改進需求，在后兩年統一規劃對系統的修改，因此后兩年的IT維護費用中包括對系統的改造費用，費率較高。未來4年的系統維護費率按5%、 5%、 15%、15%進行估算未來SAISC將需要更多的IT人員，這里按照20萬RMB/人/年的標準，以及未來4年分別為24、29、29、29的人員

36、數量對IT人員費用進行估算 未來未來IT投資占收入的比例投資占收入的比例 經過計算，未來經過計算，未來4年內的年內的IT投資總額將投資總額將占公司收入總額的占公司收入總額的0.58%，屬于正常范，屬于正常范疇疇2004年由于項目集中，年由于項目集中，IT投資的絕對投資的絕對值較高，但所占收入的比例仍然值較高，但所占收入的比例仍然遠低于行業最佳實踐的水平遠低于行業最佳實踐的水平單位：億元單位：億元20032004200520062007總計總計直接IT投入直接IT投入0.130.620.360.200.081.26IT維護費用IT維護費用0.010.040.170.200.41IT人員費用IT人

37、員費用0.0480.0580.0580.0580.22IT總投入IT總投入0.680.450.420.341.89銷售收入預測銷售收入預測4067.595122.5150435.0IT/收入IT/收入1.08%0.58%0.53%0.39%0.58%IT投入構成IT投入構成第29頁/共44頁第三十頁，編輯于星期一：九點 分。投資（萬元）投資（萬元）SAP一期SAP二期軟易OA系統網站一期JDE財務系統零部件倉儲系統零部件運輸系統碼頭系統貨運代理系統整車物流運輸系統整車倉儲系統DMS一期Accpac財務系統汽車租賃系統快修快保系統企業網建設一期EAIIT項目項目 2004年年IT項目投資項目投資

38、 第30頁/共44頁第三十一頁，編輯于星期一：九點 分。項目名稱項目名稱平均軟件費用平均軟件費用硬件費用硬件費用平均實施費用平均實施費用平均總計平均總計SAP項目一期SAP項目一期350150352.6852.6SAP項目二期SAP項目二期10050156.6306.6軟易OA系統軟易OA系統353049.28114.28網站一期網站一期03015.3245.32JDE財務系統JDE財務系統11015090350零部件倉儲系統零部件倉儲系統0500200700零部件運輸系統零部件運輸系統300200100600碼頭系統碼頭系統06073.96133.96貨運代理系統貨運代理系統50500100

39、整車物流運輸系統整車物流運輸系統37100306443整車倉儲系統整車倉儲系統030095.84395.84DMS一期DMS一期0100125.5225.5Accapa財務系統Accapa財務系統4310053汽車租賃系統汽車租賃系統0150179.12329.12快修快保快修快保0090.6490.64企業網建設一期企業網建設一期17570019.8894.8EAIEAI250200140.94590.942004年IT項目投資情況（萬元）2004年IT項目投資情況（萬元）第31頁/共44頁第三十二頁，編輯于星期一：九點 分。 2005年年IT項目投資項目投資 投資（萬元）投資（萬元）IT項

40、目項目SAP二期KM系統預算系統Call CenterCRM一期網站二期BI一期物流可見性管理DMS一期DMS二期自主品牌銷售系統快修快保系統俱樂部第32頁/共44頁第三十三頁，編輯于星期一：九點 分。項目名稱項目名稱平均軟件費用平均軟件費用硬件費用硬件費用平均實施費用平均實施費用平均總計平均總計SAP項目二期SAP項目二期5050173.2273.2KM系統KM系統820103.92131.92預算系統預算系統17510093.96368.96Call CenterCall Center203048.6498.64CRM一期CRM一期150100184.6434.6網站二期網站二期03078

41、.64108.64BI一期BI一期150200128.6478.6物流可見性管理物流可見性管理150200220.9570.9DMS一期DMS一期0100108.9208.9DMS二期DMS二期0100234.4334.4自主品牌銷售系統自主品牌銷售系統32.700218.3251.00快修快保快修快保030033.2333.2俱樂部俱樂部0100123.84223.842005年IT項目投資情況（萬元）2005年IT項目投資情況（萬元）第33頁/共44頁第三十四頁，編輯于星期一：九點 分。IT項目項目 2006年年IT項目投資項目投資 投資（萬元）投資（萬元）SAP三期EIPBI二期客戶終端展示系統企業網建設二期第34頁/共44頁第三十五頁，編輯于星期一：九點 分。項目名稱項目名稱平均軟件費用平均軟件費用硬件費用硬件費用平均實施費用平均實施費用平均總計平均總計SAP項目三期SAP項目三期2001004