1、目 錄第一章 總工室架構與崗位職責2第一節總工室組織架構2第二節崗位職責3第三節總工室培訓細則、新外委對接與培訓流程9第二章 圖紙審查管理15第一節方案階段圖紙審查15第二節施工圖階段圖紙審查18第三章 變更管理制度20第一節變更審批流程20第二節變更臺帳22第三節變更考核細則23第四節變更原因專題總結23第四章 聯系單、圖紙會審、綜合會驗（原三層會驗）制度23第一節聯系單回復制度23第二節圖紙會審24第三節綜合會驗（三層會驗）26第五章 資料歸檔管理制度28第一節總則28第二節項目文件歸檔29第三節設計標準資料歸檔35第四節總工室資金管理文件歸檔36第五節打擊辦、管監資料歸檔37第六節部門會

2、議紀要歸檔37第七節個人項目文件歸檔37第八節總工室分工明細表歸檔38第六章 總工室圖紙（資料）下發管理辦法38第一節總則38第二節招標條件圖39第三節階段施工圖（白圖）40第四節開發報建圖42第五節正式施工圖（藍圖）43第六節銷售資料圖44第七節二次深化圖的下發45第八節材料樣板的下發45第一章 總工室架構與崗位職責第一節 總工室組織架構第二節 崗位職責第一條 部門職責:1、認真執行公司的各項管理規章制度，建立健全部門部的管理制度，并貫徹執行。2、保證圖紙的設計質量與設計進度，確保按計劃完成各項設計任務。 3、負責與集團建筑、集團裝修、園林集團、設計成本質量控制中心的對接、協調，組織外委共同

3、完成集團要求的各項報審工作。4、對外委設計單位進行管控，指導外委設計單位按國家與當地設計規（包括當地建設主管部門節能、消防、抗震等地方規定）、集團規定與設計標準進行設計，并對設計成果進行審核。 5、負責公司各項目各專業報建圖和施工圖設計，并有效控制圖紙質量和成本，對施工圖的最終設計效果負責。 6、負責解決設計與施工過程中的各類技術問題，與時提供施工現場技術支持，配合現場完成各項驗收工作。7、配合職能部門的相關工作，進行技術支持，并提供各類圖紙和技術資料。第二條 總工室主任職責:1、總工室主任作為部門第一責任人，全面負責部門日常工作、設計質量、設計進度以與相關行政事務。負責按本公司總體戰略目標制

4、定本部門工作計劃、組織實施并督促完成。2、負責總工室的制度建設工作，建立健全部門部的各項規章制度。3、負責審核新項目的前期策劃，負責督導各項目設計計劃、進度與質量。4、負責協調總工室與其他部門、項目公司的關系。5、負責外委設計單位的管理與協調。6、參與各類質量、技術事故的處理，參加公司組織的各項例會。7、對總工室分室具有行政審批權和人事任免權。8、完成主管設計領導布置的各項工作。第三條 總工室中層（副主任/主任助理主管設計質量控制組）職責：1、主管設計質量控制組的總工室中層直接對總工室主任負責。負責總工室技術統籌與管理的工作。2、負責組織部門部和外委設計單位的專業技術培訓、專業技術問題的溝通解

5、決、各專業國家規和集團標準的收集整理工作。3、負責組織設計質量控制組對各項目圖紙進行抽查，進行技術把關。4、負責組織對各項目的重大設計方案、報建圖、施工圖、設計變更進行審核，并指導各項目工程師進行集團報審工作。5、完成總工室主任布置的各項工作。第四條 總工室中層（副主任/主任助理主管區域項目）職責：1、主管區域項目的總工室中層直接對總工室主任負責。2、負責部門部的制度建設、管理培訓、人事與考核、資金計劃、集團調研、單位考察等工作。3、負責統籌協調部門人員的招聘、安排與調整，制定考核標準。4、全面負責分管項目的隊伍建設工作，定期組織分管項目的設計師對設計標準、設計質量、服務意識進行培訓，并定期召

6、開工程師會議，解決部的技術問題，與時調整人員分工。按分工要求對分管項目部工作進行管理、監督與考核。5、協助總工室主任完成對、對外協調工作，負責分管項目的現場跟蹤與設計服務工作。6、對分管項目的設計質量和進度進行督導和協調。7、完成總工室主任布置的各項工作。第五條 總工室中層（副主任/主任助理主管區域項目）職責：1、主管區域項目的總工室中層，作為總工室分室的第一責任人。全面負責總工室分室的日常工作、設計質量、設計進度。負責制定本部門工作計劃、組織實施并督促完成。2、對分管項目進行行政人事、計劃進度、設計質量、技術服務、部培訓、制度建設以與部考核等工作。3、全面負責分管項目的隊伍建設工作，定期組織

7、分管項目的設計師對設計標準、設計質量、服務意識進行培訓，并定期召開工程師會議，解決部的技術問題，與時調整人員分工。按分工要求對分管項目部工作進行管理、監督與考核。4、充分了解和掌握分管項目的全面情況，嚴格按照集團和公司的標準規定把控設計圖紙的質量。全面控制項目設計進度并協調各專業、各工種之間的相互配合。負責分管項目的現場跟蹤與設計服務工作。5、協調與外委設計單位、集團設計系統、本公司各部門的關系，完成對、對外協調工作。6、完成總工室主任布置的各項工作。第六條 設計質量控制組組長職責：1、設計質量控制組組長直接對主管設計質量控制組的總工室中層負責。負責總工室技術管理工作。2、負責與集團審圖部溝通

8、和協調工作，督促各項目組按國家規和集團標準進行施工圖審查。設計質量控制組對各項目的圖紙進行抽審，并將審查結果反饋給項目組進行圖紙修改。3、負責組織部門部和外委設計單位的專業技術培訓、專業技術問題的溝通解決、各專業國家規和集團標準的收集整理工作。4、完成總工室中層布置的各項工作。第七條 項目經理職責：1、項目經理作為本項目設計管理第一責任人，負責本項目的前期策劃、計劃制定與執行以與其他與本項目設計相關一切事務的綜合協調、技術反饋工作。2、公司計劃下發后，項目經理組織本項目成員編制計劃與對集團和職能部門的互提計劃，做到責任到人。項目負責人將本項目計劃匯總后報部門分管總工室中層并督導本項目各專業工程

9、師按時執行。3、項目經理須認真標記重點計劃并全程跟進落實，需部門領導協調時須與時提出，如因自身原因導致計劃缺項漏項、重點計劃跟進不力，視情況給予嚴肅問責處理。4、計劃編制完成后，項目經理每周五統計計劃完成情況，注明未完成原因與解決措施，同時對可能無法完成計劃提前預警，每周五下午五點向部門分管總工室中層匯報。5、項目經理負責制定本項目月度資金計劃，經合同管理專員（資料員）確認和匯總后報部門分管總工室中層。6、項目經理每周需收集匯總本項目重點工作與工程現場須協調解決的問題，并組織本項目工程師與時解決。參加圖紙會審、三層會驗與各類驗收等工作，并對項目組成員進行考核。7、項目經理作為本項目圖紙、資料收

10、發的第一責任人，負責建立項目公共文件夾和臺帳，與時督促項目組工程師進行歸檔、更新收發圖紙和資料臺帳，紙質資料與時交與資料員歸檔。8、項目經理每月二十五日前收集本項目圖紙、變更、報集團的各類批復、各項政府審批意見、審圖回復的容，并做到與時更新文件夾與臺帳。9、項目經理負責本項目對、對外協調工作，同時負責對外委設計進度、設計質量的跟蹤，若有困難，需與時向部門分管總工室中層匯報。10、完成部門中層布置的各項工作。第八條 各專業總工（主任工程師/副總工）職責：1、各專業總工直接對設計質量控制組組長負責。負責總工室各專業的技術管理和技術指導工作。2、負責與集團審圖部的專業專業工程師進行溝通和協調工作，督

11、促各項目組專業工程師按國家規和集團標準進行施工圖審查。并對各項目的本專業圖紙進行抽審，并將審查結果反饋給項目組專業工程師進行圖紙修改。3、負責對部門部和外委設計單位進行本專業的技術培訓、專業技術問題的溝通解決、本專業國家規和集團標準的收集整理工作。4、負責對各項目本專業的設計變更進行審核，并指導各項目工程師進行集團報審工作。5、完成設計質量控制組組長布置的各項工作。第九條 各專業設計師職責：1、各專業設計師作是本項目本專業的技術管理第一責任人，全面負責本項目本專業的設計管理，對本項目本專業圖紙質量、技術問題負主要責任。2、負責本項目本專業的工作計劃制定和按工作計劃實施。3、按照國家規和集團設計

12、標準控制圖紙質量與進度。4、負責外委設計圖紙的監督、管理、優化與成本控制。5、按照集團設計系統設計標準和報審要求，組織完成報審工作。6、負責協調工程、開發等部門，參加圖紙會審、現場技術處理。7、負責跟進施工過程中相關部位的驗收、主體竣工驗收與會驗。8、對相關材料樣板的材質、型號、尺寸進行審核和確認，定期對現場的施工安裝情況進行檢查和技術指導。9、定期檢查設計進度和質量情況，與時向項目經理匯報項目進度、質量方面存在的問題和合理建議，并進行設計變更的管理工作。10、負責本項目本專業技術資料管理，做到整理有序、分門別類，各類資料歸檔無誤；11、全程跟進本專業重點計劃，若本專業重點難點問題無法與時處理

13、，需向項目經理匯報。12、完成項目經理布置的各項工作。第十條 資料員職責：1、嚴格按集團工程檔案管理、印章管理、會議管理的工作流程、規章制度執行；2、負責部門資金計劃和資產管理工作。3、負責接收本部門與相關部門發送的各類圖紙、文件資料，登記造冊，并妥善保管；4、負責發放本部門對外發送的各類圖紙、文件資料，辦理登記手續；5、做好設計資料的歸檔保存和借閱管理，按有關工程技術資料的分類原則進行分類；6、協助部門負責人處理其他文員類工作。第三節 總工室培訓細則、新外委對接與培訓流程第一條 新員工培訓第一階段 制度培訓上午下午晚上第一天9:00-10:00由中層負責（指定兩個中層輪換）培訓企業文化、組織

14、構架、培訓容的框架，講解恒產集團地區公司管理辦法2016發文版）框架容；10：10-19：00自學制度1、恒產集團地區公司管理辦法2016發文版（共40頁）其中10:10-11:00第一三章（人事、資金、項目投資管理）；11:10-12:00第四章（設計管理）重點2:00-2:50，第五六章（招標、合同管理等）3:00-3:50第七章（開發、計劃管理等）4：00-4:50第八十一章（營銷、商業、售后、物業管理）5:00-5:50第十二十九章（預決算、品牌等管理）6:00-6:30 復習。6:40-7:20 閉卷考試制度1。如考試不理想，補習當天培訓容。第二天晚上補考第二天自學制度2、恒產集團工

15、程建設管理制度（2015年發文版）8:30-9:20，第一章P1-15（工程建設過程管理）9:30-10:20第二-四章P16-33（工程簽證、進度款與結算管理、工程質量管理）10：30-11:20第四章P34-68（工程質量管理） 11:20-12:00第五、六章（商品房交付、附則）2:00-2:50閉卷考試制度2自學制度3、恒產集團設計管理制度2015版第一九章(共17頁)3:00-3:50，第一五章（方案、擴初、調整申報）4:00-4:50第六七章（施工圖、變更管理）5：00-5:50第八九章（設計報建與其他設計服務）6:00-6:50復習制度37:00-7:30 閉卷考試制度3。如考試

16、不理想，補習當天培訓容。第二天晚上補考第三天自學制度4、恒產集團設計成本質量管理制度2015年9月版共（15頁）8:30-9:20，第一章（設計方案控制等）9:30-10:20第三四章（限額設計、施工圖質量管理）10：30-11:20第五九章（重大技術方案、專項技術方案、巖土勘察、設計標準等管理）11:30-12:00復習制度4容2:00-2:50閉卷考試制度43:00-3:50 由中層指定專業總工進行培訓專業工作容與流程（可參詳總工室制度里的-圖紙（資料）下發管理辦法）、與各部門對接的主要容，報審的容與時間節點等。4:00-6:00自學設計質量成本控制指引6:00-6:40閉卷考試設計質量成

17、本控制指引自學總工室管理制度（培訓最后一天閉卷考試總工室管理制度）第二階段 住宅設計與要求標準2015版建筑（87頁）結構（6頁）給排水（28頁）電氣（38頁）暖通（16頁）裝修（15頁）第四天8:30- 9:20P1-5P87-89P93-97P121-125P159-162P175-1779:30- 10:20P6-10P90-92與單向標準目錄P98-102P126-130P163-166P178-18010:30-11:20P11-15自學基坑支護設計的注意事項P103-107P131-135P167-170P181-18311:30-12:00P16-20自學審圖案例分析1P108-

18、102P136-138P171-172P184-1862:00- 2:50P21-25自學審圖案例分析1P103-108P139-143P173-175與單向標準目錄P187-190與單向標準目錄3:00- 3:50P26-30復習P109-114P144-148自學審圖案例分析自學審圖案例4:00- 4:50P31-35復習P115-120與單向標準目錄P149-153自學審圖案例分析自學審圖案例5:00- 5:50P36-40自學審圖案例分析2自學審圖案例分析P154-159與單向標準目錄復習復習晚上補習補習補習補習補習補習第五天8:30- 9:20P41-45 自學審圖案例分析2自學審圖

19、案例分析復習復習復習9:30- 10:20P46-50復習復習復習復習復習10:30-11:20P51-55復習復習自學審圖案例復習筆試（標準）11:30-12:00P56-60復習復習自學審圖案例復習專業總工對試題進行答疑。2:00- 2:50P61-65筆試（標準）復習復習筆試（標準）機試（審圖）3:00- 3:50P66-71機試（審圖）筆試（標準）復習機試（審圖）4:00- 4:50P72-77;機試（審圖）復習總工室制度考試（培訓結束，若合格可正式上崗）5:00-5:50P78-83與單向標準目錄復習晚上補習補習補習第六天8:30-9:20學習審圖案例專業總工對試題進行答疑。專業總工

20、對試題進行答疑。筆試（標準）專業總工對試題進行答疑。9:30-10:20機試（審圖）10:30-11:20復習總工室制度考試（培訓結束，若合格可正式上崗）總工室制度考試（培訓結束，若合格可正式上崗）總工室制度考試（培訓結束，若合格可正式上崗）11:30-12:002:00-2:50復習專業總工對試題進行答疑。3:00-3:504:00-4:50總工室制度考試（培訓結束，若合格可正式上崗）5:00-5:50晚上復習第七天9：00-10:20筆試（標準）10:30-12:00機試（審圖）2:00-3:50專業總工對試題進行答疑4:00-4:40總工室制度考試（培訓結束，若合格可正式上崗）注：1.審

21、圖機試由專業總工評分；其他筆試由資料員評分?？荚u責任人48小時將分數與原試卷交到資料員處登記、歸檔。并將分數向主管領導、主任、中層匯報。2.培訓紀律：手機統一交由資料員集中管理，培訓期間只允許在每節自學課時休息的時間查看并處理緊急事件；考試由資料員監考。3.培訓結果處理方式：第一次考試不與格，一周補考，仍不與格，三天第二次補考，三次均不與格，由總工室主任處理。第二條 員工日常培訓由負責培訓的中層根據總工室的實際情況，在每月28日前制定下個月的培訓計劃。培訓容建議含（但不限于）以下容：1、質量控制組按專業總結當月審圖出現的常見問題、變更原因分析、案例分析交流會（每月至少一次）；2、綜合會驗（三層

22、會驗）、圖紙會審、銷售資料審核問題、開發報建等問題的經驗總結與分享交流（每月至少一次）；3、項目經理培訓、經驗交流會（每月至少一次）；4、新增或修訂制度、標準培訓、項目案例日常分享（每周例會）；5、與開發部交流開發報建常見問題與解決辦法（每月一次）；6、外委培訓。XX年XX月總工室日常月度培訓計劃培訓容每周新增或修訂的制度、標準培訓、項目案例日常分享項目經理管理思路交流會專業主任工總結當月施工圖審核問題，案例、變更原因分析三層會驗、圖紙會審、銷售資料審核、開發報建等問題的經驗總結與分享交流與開發部交流開發報建常見問題與解決辦法外委培訓時間每周例會每月第一個周二晚上每月第二個周二晚上。每月第三個

23、周二晚上。每月第四個周六下午每月一次主講人例會主持人指定中層輪換培訓各專業主任工總工室主任指定參會人全員中層、項目經理全員全員全員考試會后抽查會后抽查會后抽查會后抽查培訓紀律：1、手機統一交由資料員集中管理，會后由培訓主講人按參會人員10%比例抽查培訓容，抽查問題回答不正確，貢獻歡樂基金50元，培訓主講人考核。2、因請假未參加培訓會的：48小時主動問培訓主講人要到培訓資料并學習后，到資料員處簽到，經提醒仍逾時不學習，扣20%綜合獎金作為歡樂基金，由總工室主任考核。3、在下一次專項培訓開始時，由培訓主講人按未參會人員20%比例抽查上次培訓容，抽查問題回答不正確，明顯未學習的，貢獻歡樂基金200元

24、，培訓主講人考核。4、不參加培訓，且不請假的，扣20%綜合獎金作為歡樂基金。第三條 外委的對接與培訓流程1、總工室主任應對承接項目的能力保持清晰的認知，不能出現有新項目上而臨時組建設計團隊的情況。為項目啟動前的培訓工作爭取時間，非緊急情況下，培訓工作需在項目啟動前，提前兩周開展。2、在接到有意向新項目第一天，項目直管中層發人員概況表到外委，要求按表格填寫，兩天提供設計團隊；考核是否按表格容填寫，如無遺漏項，則審核人員概況是否符合我司對人員數量（明確各專業人員數量配置要求）、質量、工作飽和度等要求，不符合的要求替換。樣表詳見附件1-設計團隊人員概況表3、中層、項目組與設計團隊進行逐一面談，不符合

25、要求的人員要求替換。同時總工室對外委進行第一輪培訓，培訓容：恒大集團的組織框架、圖紙報審流程與外委需配合的容、介紹標準的目錄、新項目概況與開發建設計劃。主講人員：中層、項目經理（主講人必須含一名建筑、一名結構）此項工作從收到人員概況表起算，7天完成。4、發電子版住宅設計要求與標準（2015年版），其他單項標準、審圖評分標準、常見問題等到對方，并告知開展培訓工作?？偣な覂芍軐ν馕M行第二輪培訓，培訓容：恒大集團各專業設計標準與常見問題。培訓完后閉卷考試。主講人員：質量控制組各專業負責人。5、發反面案例、正面案例到對方，并告知開展培訓工作。要求開展為期兩個月，每兩周一次的培訓工作。培訓容：恒大集團

26、各專業審圖要點、評分標準、審圖案例分析。并且把培訓的計劃表（含培訓時間、容、主講人、參會人等）、培訓資料等以形式發給項目經理，項目經理向中層匯報完成情況。項目經理、中層、質量控制組不定期抽查培訓情況。外委培訓計劃表培訓容參考：標準培訓、總結當月施工圖審核問題，案例、變更原因分析等時間主講人參會人考試形式出題人改卷人5.總工室對外委進行每月一次的培訓，容：變更原因、案例分析、調整申報、考試中出現的共性問題。培訓完后閉卷考試?？荚嚱Y束后由項目組改卷，三天匯總成績。由項目經理要求將成績公示于公告欄，并加強不與格人員的培訓工作。項目組預定下一輪培訓強度。6.項目組對成績做出評估，第一次不與格的由項目經

27、理負責對發函警告，連續兩次不與格的設計人員可考慮淘汰，報中層審批， 考核人：項目經理、中層、質量控制組。主講人員：質量控制組各專業負責人。以上工作，未按規定執行的，每項扣罰相關責任人100元，由總工室主任考核。第四條 培訓出題、改卷、成績歸檔每次考試前，提前10天向主任報備試題需求，由主任指定出題責任人，出題責任人需在一周整理出合理的考題交由中層審核，逾期或者考題流于形式的，考核出題責任人100元，主任考核。項目組負責改卷，在接到考卷后48小時將成績、試卷交由資料員匯總、歸檔，成績報備主任與相關中層。超過48小時的，每延遲一小時扣罰項目經理5元，中層考核。第二章 圖紙審查管理第一節 方案階段圖

28、紙審查第一條 新項目總平規劃階段1）由總工室牽頭投資部、開發部、營銷部等在項目開展前提供新項目規劃設計條件（29條），總工室對規劃要點進行把關，與時提出該項目不利我司要求的規劃設計條件，對未與時提出，并給公司造成重大影響的，給予相關設計師嚴厲處罰，總工室負責盡可能收集比較全的規劃設計條件，做到集團下發總平后，未因公司部溝通不到位而進行總平調整申報。由投資、營銷、開發提出相應資料。2）集團下發第一版正式總規后，由總工室（分管中層組織）牽頭營銷部、工程部、開發部和投資部一天就總平要點召開總規會審專題會議，會議須明確銷售戶型配比意見(樓棟具體調整戶型)、戶型調整意見、首期開盤圍、首期樣板房與銷售圍蔽

29、方案、售樓部裝修風格與平立面方案等涉與后續工作開展的意見，原則上各部門意見需一次性提出，并形成會議紀要報各主管領導審核（考核投資營銷相關部門）；3）總平調整申報(中途可兩次以上調整申報)：在集團建筑下發總平，總工室組織開會后，根據會議要求，如有較大調整，需進行第一次調整申報；在總平報建過程中，對總平布局有調整的，需與時進行調整申報，并與做好相關的解釋工作，并盡量爭取不扣分，在后期的報建過程中，如對總平有布局和其他要求的，都需與時調整申報。4）未與時與集團設計師（由總工室經辦人溝通）與主管副院長（由主任或主管領導溝通）進行溝通或調整申報，直接報規劃局審批，后期無法按集團意見調整的，導致扣罰設計質

30、量分的，對項目責任設計師，項目經理，分管中層分別進行至少500元處罰（處罰款上繳至總工室快樂基金庫，下同），嚴重的由公司發文處理。第二條 單體條件圖下發階段1）提供準確單體特殊要求的資料（詳見各個地區特殊設計要求匯總表，并繼續補充）：2）單體條件圖下發一周項目組各專業聯合外委共同會審，審核下發單體條件圖是否有誤（詳見各專業共性問題），影響后期施工圖繪制，發函集團審圖部與相關部門報備。未與時發現問題，并給我司造成重大影響的，給予相關工程師嚴厲處罰。3）單體調整申報分為：正負零以上施工圖下發前或開發報建施工圖下發前、施工圖送審圖部之前。4）未與時進行單體調整申報，直接下發施工圖或報建圖，后期無法按

31、集團意見調整的，導致扣罰設計質量分的，對項目責任工程師，項目經理，分管中層分別進行至少500元處罰，嚴重的由公司發文處理。第三條 開發報建階段1）、總圖與單體審查要點：經濟技術指標：容積率、建筑密度、商住比（商業面積需按實際單體條件圖中的面積）、公建配套（在提供給開發報建前，先報集團審核）、車位數、綠化率等，在滿足規劃設計條件基礎上爭取集團最大利益化；著重審核規劃設計要點和項目建設意見書，總平指標是否有遺漏?？偲街械膯误w定位，需按集團下發條件圖重新套建筑單體輪廓線；規劃退距、與周邊已建樓棟的退距和日照，標高（需考慮室外0.3米的高差）和建筑高度；消防撲救場地；非機動車位等常見總平關鍵要素；單體

32、中的指標需符合總平指標、復核計面積原則、開口天井、屋頂造型、建筑高度、層高是否超過當地規定（尤其注意綜合樓層高）、公建配套（面積是否滿足規劃設計要點要求）、無障礙住宅等容。2）、審圖責任人：總圖責任人：該項目建筑師側重審核經濟技術指標和規劃設計條件；校審由同一地區或相鄰區建筑師1人或多人（由分管中層指定）擔任，側重審核當地規劃局提出的經驗問題；審核由設計質量控制組建筑師或建筑專業主任工擔任，側重審核建筑規與消防規（新地區首個項目參考相近地區經驗）。單體責任人：該項目建筑師側重審核經濟技術指標和規劃設計條件；校審由同一地區或相鄰區建筑師1人或多人（由分管中層指定）擔任，側重審核當地規劃局提出的經

33、驗問題；審核由設計質量控制組建筑師或建筑專業主任工擔任，側重審核建筑規與消防規（新地區首個項目參考相近地區經驗）。給排水工程師側重審核涉與到再生能源綠建，海綿城市規劃設計等容。3）、如因開發報建過程中出現的指標低級錯誤，將考核該項目建筑師300元以上處罰；如因同一地區經驗未傳達到位導致重復出錯，將考核校審人員100元以上處罰；如因出現違反建筑規與消防規的明顯錯誤，將考核審核人員100元以上處罰；嚴重的由公司發文處理相關責任人。以上容由項目經理考核，如建筑師擔任項目經理，則由中層考核。4）、各地開發報建經驗總結，每完成一個項目總平和單體報建，項目建筑設計師在一周應組織該地區相關建筑師匯總該項目報

34、建過程中的經驗與注意事項并相關責任人會簽后交由資料員統一歸檔，以便后期項目參考使用；未與時召開總結會和匯總資料的，由項目經理或中層考核相關責任人至少100元。該項容應結合培訓制度每月組織交流。5）、成本報審制度嚴格按集團成本報審流程執行，并按照批復意見完善落實情況，未按制度執行的，給予相關責任人至少100元處罰。第二節 施工圖階段圖紙審查第一條 白圖審核階段1）、白圖下發前1-3天，項目組各工程師按白圖審核要點表、歷史圖紙會審、綜合會驗（原三層會驗）、各項專項決議的會議紀要等容進行審核，并下發前監督修改完畢。2）、設計質量控制組對下發的白圖20%進行抽查，如因項目組審圖不仔細，未與時發現白圖審

35、查要點表的問題，按表中的相關金額進行處罰；未嚴格執行歷史圖紙會審、綜合會驗（原三層會驗）、各項專項決議的會議紀要等相關經驗，導致重復發生錯誤的，由項目經理與中層對相關責任人進行至少100元處罰，嚴重的由公司發文處理。第二條 報建施工圖審核項目責任工程師，按已批復的單體方案進行審核，審核要點含各樓棟經濟指標（公建配套、商業面積與商業比例）、樓棟輪廓線、單戶面積與外輪廓線、商鋪與綜合樓層高等。未進行審核導致開發報建工作反復，由項目經理與中層對相關責任人進行不少于100元處罰，嚴重的由公司發文處理。第三條 施工藍圖審核藍圖下發前15天前，項目組各工程師按之前已下發的白圖、施工圖審核要點表、歷史圖紙會

36、審、三層會驗等經驗、地區公司各項專項決議的會議紀要容進行審核，并在下發前3天監督修改完畢。未進行審核導致現場返工產生變更，由項目經理與中層對相關責任人進行不少于100元處罰，嚴重的由公司發文處理?；又ёo條件圖審核。第四條 施工圖報集團審圖部審查1）、由設計質量控制組制定詳細審圖計劃項目經理每月1號左右準備三個月后報審的圖紙1套（項目組需完成自審）與相關報審資料（下發的總平、豎向、條件圖、調整申報等），以便設計質量控制組提前做圖紙審查臺帳。需報審圖的項目組為：已開盤項目、未開盤但完成其中一棟樓全套施工圖的項目。2）、設計質量控制組根據項目提供的圖紙情況（新戶型未報審、已開盤未報審的項目優先）提

37、前制定將來3個月（含當月）的報審臺帳。3）、項目組根據設計質量控制組的審圖臺帳提前3個月進行自審，第一次提交時間為圖紙上交前80天；項目組一審時間15天，修改7天，修改圖返回后項目組復核4天，修改4天。4）、設計質量控制組提前50天介入審查施工圖，設計質量控制組需在7天給出一審意見，項目組組織在10天修改完畢并復核后提交設計質量控制組二審；設計質量控制組在5天給出二審意見，需在5天修改完畢報總工室項目組復核，剩下23天由質量組進行相關質量把控。5）、項目經理建立審圖 群、討論組等溝通機制；項目工程師應按審圖計劃節點積極跟進意見修改情況。如未在上述規定時間返回修改圖的，每逾期1天對相關專業的項目

38、工程師考核50元；如因跟進不到位而導致無法按原計劃報審該套圖紙的，給予相關責任人扣罰500元以上的處分，設計質量控制組考核，嚴重的由公司發文考核。6）、設計質量控制組給出的一審意見中如發現白圖審核要點表中的相關問題未改到位的，按表中考核金額的2倍對項目工程師進行考核；對于錯漏碰缺的問題，每條考核2元；如發現有違反集團審查要點表中黑體字條文的問題，每條考核10元；如該套圖紙單專業最終排名在集團前六名的，按總工室專項設計質量獎勵制度進行獎勵，并可免除上述扣罰，設計質量控制組負責考核。7）、項目組負責準備報審資料，調整申報需在設計質量控制組一審前準備完自審的問題，待一審意見給出后補充相關的問題，3天

39、報集團審批，并在圖紙提交前10天取得批復。項目工程師需復核集團的批復意見是否有誤，并將批復意見下發，督促修改到位。如因跟進不到位而導致無法按原計劃報審該套圖紙的，給予相關責任人扣罰500元以上的處分，設計質量控制組考核，嚴重的由公司發文考核。8）、其他報審的關鍵資料需在報審前30天匯總，如有缺失，應與時補充，并在報審前10天全部整理完畢。如因缺關鍵資料導致無法按原計劃報審該套圖紙的，給予相關責任人至少降一級工資的處分。第三章 變更管理制度第一節 變更審批流程第一條 嚴格執行恒產集團設計管理制度設計變更管理條例。第二條 設計變更級別：分一級設計變更和二級設計變更。1. 設計變更包含有以下任何一種

40、情況均屬于一級設計變更：a) 設計變更容與銷售資料不一致。b) 設計變更容導致銷售面積發生變化。c) 設計變更容與報建圖不一致。d) 設計變更嚴重延誤工程的工期。e) 設計變更造成工程造價增加5萬元。2. 除一級設計變更以外的變更均屬二級設計變更。3. 設計變更審批權限：一級設計變更由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；二級設計變更由地區公司主管設計領導審批。第三條 藍圖會審前的修改以會審紀要下發；會審后的修改以藍圖變更形式下發。第四條 下發藍圖前、白圖圖紙會審后的修改按下列原則處理：1. 審圖部提出的涉與安全質量問題的修改需下發白圖變更；2. 不影響工程造價的修改需下發白圖變更；3. 影

41、響工程造價、延誤、返工的修改需下發白圖變更；4. 綜合會驗后的修改需下發白圖變更；5. 有各部門來函的修改需7日下發白圖變更；6. 集團標準更新、政府要求等不可抗力產生的修改需下發白圖變更；7. 不納入扣分的需與時下發白圖變更，不納入扣分圍的變更有：1) 園林類的設計變更；2) 屬于不可抗力的政府相關部門法規、政策、審批意見引起的變更；3) 因開發報建批復滯后導致非技術原因的變更；4) 施工原因造成的設計變更；5) 按集團要求進行的設計變更；6) 根據營銷、物業、招商、運營的需求，對單體方案與設計要求進行調整，按恒產集團設計管理制度，經集團審批同意而產生的設計變更。7) 節約成本，并未造成工期

42、延誤的設計優化變更。第五條 變更下發形式：1. 藍圖圖紙會審后15日需出藍圖變更；2. 修改量較小的以變更單形式下發（變更單中需明確修改前后容）；3. 修改量較大的以變更單與附圖形式下發，需在圖中標注修改容或未修改容（變更單中需說明）、更改出圖時間與更新圖紙目錄（僅藍圖）；4. 涉與重大調整的（如更換戶型、調整規劃）以新圖形式下發，并函告圖紙接收部門，收回原下發未實施部分圖紙。第六條 設計變更的申報流程： 1. 影響工程造價、工程工期延誤、造成返工的變更，需走ERP變更流程；2. 經辦人在ERP管理系統提報地區公司施工圖設計變更申報表；報審基本信息應包括：修改原因、變更容、調整圍是否施工、對現

43、場是否造成影響與影響程度、涉與造價金額、增加成本金額、相應施工圖藍圖下發時間、是否已進行圖紙會審。3. 根據需要營銷部、開發部、工程部、預決算部等相關部門會簽；4. 根據變更級別報相應領導審批；第七條 設計變更的申報會簽要求 1. 變更容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽； 2. 變更容導致銷售面積發生變化的，需營銷部、開發部、預決算部會簽；3. 變更容與報建圖不一致的，需開發部會簽；4. 變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。第八條 設計變更審批通過后發至工程部、預決算部、工程技術部，同時抄送集團與會簽相關部門。第二節 變更臺帳不涉與扣分的變更與時下發、涉與扣分的變更（每周匯總）審批后下發。所

44、有變更均需列臺賬、匯總、提供給地區公司相關部門并走ERP流程，所有變更都需報備資料員。每周五中午前將臺賬匯總至資料員處并提交質量組審核，預估扣分情況。如遇節假日則在放假前一日中午前匯總。第三節 變更考核細則第一條 變更導致設計質量扣分的：扣罰直接責任人金額為所扣分數*100；扣罰項目經理金額為所扣分數*30；扣罰分管中層金額為所扣分數*20；扣罰主任金額為所扣分數*10，以上考核不累加。第二條 情節特別嚴重的、視情節嚴重情況對相關責任人進行扣罰當月一定比例綜合獎金、降薪、降職、免職、開除等處分，由總工室中層與主任討論確定并報主管領導審批。第三條 發現錯誤不與時糾正，將錯就錯的，一旦發現，另行從

45、重處理。第四條 節約成本，并未造成工期延誤的設計優化變更獎勵相關責任人100-1000元。第五條 上述考核不與公司或集團發文考核累加執行。第六條 如遇換崗等原因現任工程師接手項目時間較短，原則上由現任工程師相應負責。圖紙變更扣罰根據項目交接情況、交接時間等情況報總工室主任確定相應責任比例。第四節 變更原因專題總結每月5日按專業進行一次，暫定部門中層牽頭組織。（列入每月培訓計劃）第四章 聯系單、圖紙會審、綜合會驗（原三層會驗）制度第一節 聯系單回復制度第一條 公司制度（詳恒產集團設計管理制度（2015年發文版）第八章 第三十三條）：聯系單涉與現場設計問題的處理： 在不影響工程造價、美觀和使用功能

46、的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經理現場處理解決并書面通知地區總工室。除此之外的設計問題，工程部通過EMS系統發至總工室，總工室按以下要求處理：總工室24小時必須有明確的處理意見發至現場，每超1小時，扣罰總工室主任15元?？偣な?8小時必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，每超1小時，扣罰總工室主任15元。總工室7天必須下發正式變更圖到現場，每延遲1天，扣罰總工室主任15元。工程技術部考核。第二條 總工室處理細則：收到聯系單24小時 EMS溝通上直接回復，措辭可參考：已收悉，并已與取得聯系，正復核圖紙中；48小時下發電子版圖紙或變更，并回函，如果不涉與變更情況回復容應盡

47、量避開變更字樣；7天正式變更需走ERP流程。如未按時限回復或走完流程的，以小時計算的，每延一個小時扣罰責任工程師5元；以天計算的，每延一天扣罰責任工程師10元。第二節 圖紙會審第一條 公司制度（詳恒產集團設計管理制度（2015年發文版）第七章 第二十七條）總工室應組織外委設計單位參加主體土建施工圖圖紙會審，每期圖紙會審中，建筑、結構專業錯誤數量各專業不得超過15處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處。錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程管理部考核。地區公司總工室應將施工圖圖紙會審記錄15天報集團備案。未按時間要求報備的，每延遲1天，扣罰地區公司總

48、工室主任15元，集團考核。第二條 總工室部圖紙會審每次圖紙下發前24小時，項目經理應組織各專業部圖紙會審，排查錯漏碰缺問題、綜合會驗常見錯誤與各專業問題，并提交資料員白圖審核記錄與各專業的套圖校審會簽記錄， 24小時敦促完成修改所有問題。如出現提出問題未與時修改并在后期產生變更，每條變更扣罰專業工程師，視扣分情況而定（每01分扣罰50元，13分扣罰100元，35分扣罰200分，10分扣罰500元）；如項目經理組織未按時組織或組織不力，每次扣罰項目經理50元。（注：各專業套圖校審由建筑、結構專業主導，設備專業需把控提資準確性）第三條 工程部圖紙會審1、分階段下發的過程圖（如基礎圖、插筋圖、預埋圖

49、等），在下發前可視圖紙問題情況進行會議或到現場的圖紙會審，形成會審記錄，按日期保存，每次會審后48小時項目經理匯總答復意見并交由資料員存檔；2、整套圖紙、或體量較大的過程圖紙（如涉與全專業正負零以下圖紙）下發后15天進行圖紙會審。圖紙會審前可主動提出以技術交底或答疑形式在圖紙會審之前最大化解決問題避免變更，由項目經理組織，如因項目經理未與時此項工作造成圖紙會審變更過多的情況：建筑、結構專業錯誤數量各專業不得超過15處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處，錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、項目經理 5元，項目中層5 元，總工室主任10元。會審涉與變更應在會審后15天走

50、完ERP流程后下發。3、圖紙會審記錄表應體現容在圖紙下發后會審前所有變更；4、圖紙會審時間（詳恒產集團工程建設管理制度（2015年發文版）第一章第七條）每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發。開工前10天，工程部必須組織召開由地區公司主管工程領導主持的，由總工室、預決算部、工程技術部、物業公司、設計單位、監理單位、施工單位參加的大規模圖紙會審，主管設計領導參加；其它專業圖紙開工前15天下發，下發后7天工程部組織相關人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后2天將會審記錄提交總工室確認，總工室接到會審記錄一周下發經總工室確認的會審記錄給與會部門。否則

51、，扣罰工程部經理或總工室主任500元。工程技術部考核。會審過程中工程部工程師須使用驗收終端系統對會審場景進行拍照、上傳。涉與到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結構等，在招標前工程部組織招投標部、總工室、預決算部、工程技術部以與設計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責任部門負責人500元。綜合計劃部考核。會審質量低，明顯應發現而未發現的較為重大問題在招標過程中和后續施工、結算中暴露的，須對參加會審的相關人員問責處理。工程技術部考核。第三節 綜合會驗（三層會驗）第一條 公司制度（恒產集團工程建設管理制度（2015年發文版）第一章第十七條）每期工程各類戶型三層樓面結構完成后五十天，工程部應組織完成第三層

52、中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。（工程管理平臺系統考核）每期工程第三層磚砌體完成后兩天，總工室牽頭組織工程技術部、工程部、營銷部、物業公司等各部門與施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。完成“三層會驗”兩天，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題與整改措施，以書面形式發給“三層會驗”參加部門與預決算部、開發部，七天下發設計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管

53、理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經理500元?，F場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元?？偣な铱己恕炦^程中工程部工程師須使用驗收終端系統對會驗場景進行拍照、上傳。第二條 總工室處理細則為盡早發現問題避免標準層施工產生過多重復錯誤、簽證，項目組應與時了解現場施工進度，在每期工程標準層樓面結構完成后，提醒工程部五十天完成綜合會驗的準備工作，責任人為項目經理。綜合會驗的牽頭部門為總工室，總工室應通知到位，在接到工程部通知并與工程部溝通好時間后，總工室擬好會驗通知通過KK、ems、短信、等方式發送給各參會部門負責人。未通知到位的扣罰項目經理50元。綜合會驗通知模板XXXXX項目綜

54、合會驗通知：根據恒產集團工程建設管理制度的相關規定，茲定于201X年X月X日（星期X）下(上)午X:00進行XXXXX項目XX#樓XX戶型綜合會驗，請總工室、工程管理部、工程部、營銷部、物業公司等各相關部門與主體、安裝、裝修、鋁合金、消防、電梯等施工單位，入戶門、櫥柜等廠家準時參加（施工單位與廠家請工程部同事通知，如未定標可邀請集團戰略合作單位參加）。收到請單獨回復，感各部門對我室工作的大力支持與配合！總工室201X年X月X日第三條 綜合會驗前一周總工室應打印會驗戶型施工圖（建施圖、結構圖、水電安裝圖、各專業條件圖等）白圖加蓋總工室章后郵寄到工程部，并知會參會部門到工程部領取。如時間緊急，可由總工室把蓋章白圖帶至現場分發，圖紙份數應至少按每參會部門一份準備。每次會驗做好簽到記錄。責任人為項目經理，圖紙準備不到位、簽到等工作失誤的，每次扣罰50元。第四條 會驗容:1、 歷次綜合會驗常見問題的現場排場；2、檢查工程部是否建立材料樣板間，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳，現場樣板是否有丟失；每丟失一件，扣罰工程部責任人500元。總工室考核。3、進行各專業圖紙與圖紙核對與圖紙與現場核對，解決各專業設計中的不