1、2008年采購工作總結綱要綱要n2008年采購金額分析年采購金額分析nKPI指標達成狀況指標達成狀況n2008年溫包國產化采購年溫包國產化采購n2008年模具開發狀況年模具開發狀況n2008年設備采購進度年設備采購進度n2008年準時付款率年準時付款率n2008年啟動緊急采購匯總年啟動緊急采購匯總2008年采購金額分析年采購金額分析2008年采購總金額4285萬元,比2007年采購金額4412萬,下降2.9%n按月份統計分析n按類別統計分析n采購金額前5大供應商分析采購金額按月份統計分析采購金額按月份統計分析時間時間采購金額采購金額( (萬萬) )Jan-08424Feb-0881.7Mar-

2、08401.6Apr-08554.6May-08527.9Jun-08469.5Jul-08315Aug-08292Sep-08322Oct-08378.3Nov-08372.5Dec-08145.9總計總計428542852007年、年、2008年月采購金額年月采購金額比較分析比較分析時間時間0707年采購金年采購金額額( (萬萬) )0808年采購金年采購金額額( (萬萬) )Jan-07405424Feb-0725.981.7Mar-07432401.6Apr-07362554.6May-07138.8527.9Jun-07276.2469.5Jul-07490315Aug-073782

3、92Sep-07561322Oct-07446378.3Nov-07582372.5Dec-07315.1145.901002003004005006007001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007年采購金額(萬) 2008年采購金額(萬)采購金額按類別統計分析類別類別采購金額采購金額*(萬)1142.7銅配件金額(萬)2785.6銅材金額(萬)207.3其它(萬)149.19總計4285銅材金額銅材金額( (萬萬) )5%5%其它其它( (萬萬) )3%3%* * * *( (萬萬) )27%27%銅配件金銅配件金額額( (萬萬) )65%65%采購金額按供應商統計分

4、析供應商編號供應商編號供應商名稱供應商名稱金額（萬）金額（萬）1169A*1274.54 2016B*840.38 K3020C*255.23 2018D*209.15 1048E*178.07 0000其它廠商1527.63 金額（萬）D*209.15 ,5%E*178.07 ,4%C*,255.23 ,6%B*,840.38 ,20%其它廠商,1527.63, 35%A*,1274.54, 30%2008年KPI指標達成狀況指標達成狀況n老產品采購準時率n老產品采購合格接收入庫率n新產品開發采購準時率n新產品開發合格率n采購成本節約2008年老產品采購準時率n2008年批量生產采購筆數為2

5、620筆，準時交貨2506筆，準時交貨率96%n2008年比2007年準時交貨率91%提高5%n2008年比2007年批量生產采購筆數為1956筆增長34%問題:為什么2008年采購金額比2007年下降2.9%反而訂單筆數增加?分析:2008年新產品訂單增加及為了縮短采購周期,采取分多批次交貨,致使采購訂單筆數增加2008年老產品采購準時率時間時間需交筆數需交筆數準時交貨率準時交貨率1月137 95%2月90 98% 3月72 91% 4月216 96%5月494 93% 6月349 91% 7月366 97%8月221 98% 9月106 97% 10月263 98% 11月189 100%

6、 12月117 100%1379072216494349366221106263189117010020030040050060012345678910 11 120.860.880.900.920.940.960.981.001.022008年老產品采購準時率n2008年與2007年準時率比較圖表01002003004005006001234567891011120%20%40%60%80%100%120%2007年需交貨筆數2008年需交貨筆數2007年準時交貨率2008年準時交貨率老產品采購合格接收入庫率n2008年老產品采購來料待檢筆數2741筆,一次接收筆數2689筆,接收入庫率98

7、%n2008年比2007年來料接收率95%,提高3%n2008年比2007年老產品來料待檢筆數1927筆,增長42%老產品采購合格接收入庫率時間時間檢驗批次檢驗批次一次合格率一次合格率1月213 100%2月102 85%3月73 98%4月285 98%5月361 98%6月349 99%7月243 97%8月197 99%9月143 98%10月311 98%11月268 100%12月196 100%2131027328536134924319714331126819605010015020025030035040012345678910 11 1275%80%85%90%95%100%

8、105%老產品采購合格接收入庫率n2008年與2007年合格接收入庫率比較圖05010015020025030035040012345678910111275%80%85%90%95%100%105%2007年檢驗批次2008年檢驗批次2007年一次合格率2008年一次合格率新產品開發采購準時率n2008年新產品開發總項目數為465項（其中二次開發的有61），完成開發項目共395項，準時率85%n2008年新產品采購開發難點：*配件A閥、B閥、C閥、以及電器采購，內部采購技術資料標準不明確，出現多次變更圖紙新產品開發合格率n2008年新產品開發總項目數為465項（其中二次開發的有61），一次送

9、樣接收總共為451項，合格率97%n敗筆：A閥、本體、B閥交樣合格，批量生產交貨有嚴重品質缺陷，導致客戶索賠新產品開發合格率新產品開發趨勢圖0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月月份筆數接開發指令筆數完成指令筆數準時完成率%一次合格率%新產品開發問題點n2008年新產品開發打樣共465項,有批量采購的225項,開發轉量產率48%問題:52%無轉量產打樣的必要性?什么原因致使?是客戶索取樣品后無下文?還是自主開發的產品項目?采購成本節約n2008年實際完成采購成本節約金額124.4萬,采購成本下降3%,達成年初制定目標采購成本年度下降3%n20

10、08年實際采購金額未達成年初制定目標200萬,差額75.6萬分析:年初制定年度采購金額為6500萬,年中調整銷售目標后并沒有跟著下調,導致從采購成本下降金額看有75.6萬差額采購成本節約時間時間節約額目標節約額目標( (萬萬) )實際節約實際節約額額( (萬萬) )完成比完成比例例Jan-0816.66666678.853%Feb-0816.6666667318%Mar-0816.666666713.8783%Apr-0816.666666712.676%May-0816.66666677.0742%Jun-0816.666666743.7262%Jul-0816.66666672.716%A

11、ug-0816.66666678.9954%Sep-0816.66666677.847%Oct-0816.66666674.829%Nov-0816.66666678.652%Dec-0816.66666672.515%累計累計200200124.43124.4362%62%010203040501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0%50%100%150%200%250%300%節約額目標(萬)實際節約額(萬)完成比例2008年年*國產化采購國產化采購n2008年*采購總額為1142.7萬,其中A*國內采購總額為72.1萬,占全年*采購金額6.3%n2008年A*國產化

12、采購共節約金額38.1萬nB*未能找到合適的國內廠家2008年模具開發狀況年模具開發狀況n2008年塑料模具總共開發12套模具維修4套,總金額為22.39套,平均每套模具采購金額為1.81萬n16套模具當中,A*閥占了5套,金額為7.75萬;B*閥占了3套,金額為4.74萬;心臟重開新模,金額6.5萬n2008年開發共12模具,已付款有2套,付款金額為2萬,全年模具余款20.39萬未付2008年模具開發狀況年模具開發狀況合同號合同號廠商廠商產品品號產品品號產品名稱產品名稱簽呈日期簽呈日期模具數模具數量量金額金額KZF2008012801S5K007913PL支撐架01-22-08115000K

13、ZF2008012801S56016454PL上蓋前模仁01-22-0815000KZF2008041501A56013807PL活塞03-25-08122200KZF2008041501A56013808PL彈簧座03-25-0819700KZF2008041501A5K009203PL提拉桿04-11-08112500KZF2008041501A5K009204PL調整蓋04-11-08117000KZF2008041501A5K009205PL壓緊螺母04-11-08125000KZF2008041501A5K009206PL把手04-11-08115000KZF2008041501A5

14、K009207PL把手蓋04-11-0818000KZF2008060201B56013832PL頂蓋06-02-08115500KZF2008061601B649010232心臟06-16-08165000KZF20080808001B5k003415pl鎖緊桿08-01-0818200KZF200812001A649078012把手12-08-0811100A56009434PL塑料壓蓋11-27-0812200A56009435PL塑料接頭11300A56003501PL心臟10-24-0811200 總計總計2239002239002008年設備采購進度年設備采購進度設備名稱設備名稱型

15、號型號數量數量設備運行狀況設備運行狀況接收日期接收日期數控車床CK6140F2臺正常2008年7月移印機HM-16001臺正常2008年8月絲印機HA-3A1臺正常2008年8月標定機訂制1臺調試2008年12月2008年準時付款率年準時付款率n2008年準時付款率43%(從8月開始計起)n2008年從8月份開始總需付款筆數187筆,實際按時付款為82筆2008年啟動緊急采購匯總年啟動緊急采購匯總序號物料名稱品號數量申購部門請購日期到料日期采購周期1960114YG閥體高度校準規3k6000102品保6月17日6月19日2 2G3/4-14牙板204200764機加6月18日6月19日1 3把手網板4k7020025