1、湖南麻陽喜多多與貴州供銷社合作社區生鮮項目可行性報告一、企業基本情況喜多多超市，是由創始人楊真仙、余衛國先生于2005年8月8日成立于貴州銅仁，是銅仁最大的綜合性購物中心，商場經營面積約一萬平米，目前公司已有連鎖分店6家，2018年3月進駐湖南長沙，并與京東戰略合作，線下門店授牌“喜多多京東生活超市”喜多多連鎖年營業收入4.5億。我公司曾被政府授予“農副產品平價店”、“消費者信得過企業”、“誠信經營企業”等榮譽稱號。經營范圍包括散裝食品、定型包裝食品，干鮮水果，瓶裝酒，瓶裝飲料，冷凍食品、乳制品，蔬菜，農副土特產、日用百貨、針紡織品、服裝、鞋帽用品、辦公用品、五金交電、文化用品、化妝品、金銀首

2、飾、家俱、家用電器等。喜多多超市始終堅持以懷化周邊為基礎，省會城市為跳板，沿海城市為發展的遠大目標。目前在貴州、湖南西部地區、廣東等地有數家門店湖南麻陽喜多多商貿有限公司是由喜多多總部原股東2017年10月開立的綜合型大型超市，經營面積7000余平米，月銷售達900余萬元，為當地縣域超市中的佼佼者。喜多多將立足為消費者提供優質生活服務的專業顧問和管家，為消費者提供高品質生活。喜多多以“誠實做人、精明做事、勤奮工作、追求卓越”的企業精神吸引了眾多零售精英，在董事會的引領下，依托公司優秀的企業文化，以積極穩健的發展觀，開創和諧的“喜多多”。公司經歷多年的發展，已擁有員工隊伍1200余人，各類專業技

3、術人員400余人，生鮮專業技術及管理人員300余人，有從業10年以上的生鮮專業技師100余人。二、項目概述民以食為天，生鮮是每個家庭每天不可或缺也無可替代的生活必需品。各類食品安全事件引發了廣大市民對食品安全、品質前所未有的關注，廣大城市居民買菜難、菜農賣菜難日益受到關注，新鮮、安全、衛生、干凈、便利、價格合理的生鮮越來越成為人們日常渴求。為我們進入市場以及打造品牌帶來了寶貴的契機和準確的切入點。政府歷來非常重視三農問題，采取各種強力措施著重解決三農問題，推動農村土地流轉、農業規模化集約化經營，積極推進農產品流通機制轉變，促進農村經濟發展和提高農民生活水平，進一步加快城鄉一體化的發展，這為本項

4、目獲得政府政策支持、金融機構信貸支持和上游農村資源整合創造了很好條件。三、項目簡介公司以生鮮超市加迷你加強型食品百貨的業態組合，采用直接與基地對接的采購方式，為廣大農村種植戶、養殖戶提供一條直接、便利的銷售渠道，為城市居民提供新鮮、優質、優價的生鮮食品。1、項目模式：利用喜多多公司現有供應鏈體系建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營店”的生鮮小區直營模式。將生鮮從基地以小區直營方式送到消費者手中，減少傳統生鮮銷售的諸多中間環節。2、經營范圍：為居民提供廚房一站式服務：主營蔬菜、肉類、水果、其他農副產品、糧油、調味品、廚房用品。3、經營理念：讓農民的錢袋子鼓起來，讓市民的菜籃子豐富起來。4、目標

5、顧客群：基本客戶類型包括貴陽市區的家庭消費者包括工作繁忙的高級白領、工薪階層家庭以及年老體邁的老人，逐漸到每個家庭；大型客戶主要包括貴陽市的酒店、餐飲、企業和學校的食堂等。三、項目的必要性隨著經濟的發展、人民生活水平的提高，人民生活節奏越來越快，人民需求越來越豐富多樣，廣大城市居民難于獲得放心菜，也越來越關注自己菜籃子的新鮮、安全、衛生。便利、安全、干凈、新鮮、價格合理的生鮮越來越成為人們日常渴求。而在現有的生鮮流通體系下，農村生鮮進入城市居民的餐桌經過的中間環節多、路線長、速度慢、成本高，也很可能變得不夠新鮮，急切需要快速便捷的通道來實現，這恰是我們項目追求的目標。當前農村土地大量閑置或者種

6、植養殖低產、低效、低附加價值的生鮮商品，同時農民收入偏低急需尋求合適的增收路子、農村經濟發展任務艱巨，這給我們項目提供了足夠的土地、人員和現實的需求。四、實施方案喜多多超市擁有專業的生鮮技術人才和二十余年的生鮮經營管理70%經驗，貴州省供銷社擁有優質的資源優勢和雄厚的資金優勢，強強組合打造貴陽市優質生鮮超市，合作模式擬以貴州省供銷社占股喜多多超市占股30%2020年擬在貴陽市云巖區、南明區、小河區、金陽新區、白云區、烏當區、花溪區首批開店10個，首期擬投資萬左右，打點布局穩步擴張。流動購買人群政府相關部門縱向渠道住宅區連鎖店建設方式：所有連鎖店均以直營店形式，分為旗艦店、普通店和迷你店。根據小

7、區規模確定店鋪的類型。旗艦店規劃為150平方米左右，適合1000戶甚至2000以上的大型居民小區，品種豐富，能保障多數家庭生鮮品種需求；普通店規劃為30至50平方米左右，適合500戶至1000的較大居民小區；迷你店規劃為20平米左右，適合500戶左右的居民小區，品種少而精，偏于日常主要生鮮。生鮮基地規劃：以全局發展的戰略眼光，以市場需求為標準，來確定基地建設的規模、品種等。以直營店銷量為標準，在整合供貨基地，以“公司+農戶”的模式扶持農戶的基地建設；同時在建設直營店時的自建基地，形成自產自銷為主的產業鏈。物流體系規劃：生鮮物流體系需要建設蔬菜基地、配送中心和信息支持系統，其生鮮物流過程如圖。各

8、店面終端數據互通數里互通部網信息監控總心信息反饋中絡蔬菜基地五、投資估算與資金來源(一)投資估算1.建設投資(1)工程費用建設投資包括生鮮配送中心的倉庫與加工包裝車間、生鮮連鎖店店面建設,經估算，建筑工程合計為1500萬元，具體估算結果見附表2-1;連鎖店設備工器具、配送中心冷凍冷藏設備、生鮮配送貨車，共2000萬元。附表1建設投資估算表人民幣單位萬元1丁P項目名稱建筑工程設備購置其他費用合計1.2物流工程25015C1.3連鎖店面工程5001000150(2其他費用250350開辦預付店租50012502502000（2）預備費用在項目建設過程中，考慮項目實施過程中可能發生難以預料的支出，需

9、估算一定的預備費用。其中基本預備費估算按工程費用和其他費用之和5無匕例進行估算，需100萬元；。（3）建設投資總額建設投資總額=物流工程+連鎖店面工程+其他費用+預備費=500+1250+250+100=210（0元六、財務評價（一）營業收入、營業稅金和附加估算該項目建設期短，建設就可投入運營。2020年預計開店10家連鎖店投入運營，該項目營業收入估算見表:時間店回數量單店月營業收入（萬元）年營業收入（萬元）202010165214502021預計13個月計算毛利率18%合計（二）總成本費用及經營成本估算1、單位產品生產成本估算該項目的單位生產成本包括各種生鮮采購成本，連鎖店、配送中心、配送貨

10、車等輔助材料和燃料動力、員工工資、等其他費用(包括管理費用、營業費用、財務費用等)，單位成本費用基礎資料如表所示。單位成本基礎數據估算表單位指標名稱計量單位金額連鎖店單店月人工成本元3000單店月水電成本元100單店月耗材成本元100單店月寬帶費元70單店月總部管理費元300技術工人月工資元/人5000店租元50000配送中心包裝加工車間月租金元/平方米15倉庫月租金元/平方米15管理人員月工資元/人5000裝卸工月工資元/人3000車間工人月工資元/人3000貨車運輸貨車月保養維護費用元/輛1500駕駛員月工資元/人4000月油費元/輛48002、項目總成本費用估算(1)工資與福利估算項目包

11、括主要員工有生鮮連鎖店員工，門店管理人員，配送中心管理人員、裝卸工、挑選整理車間工人，貨車駕駛員及其工資估算如表。福利費按工資的14%古算。工資及福利費估算表人民幣單位：萬元廳P時間20201人力費用499.691.1工人人數100人均年工資3.60工資額3601.2駕駛員人數3人均年工資4.00工資額122生鮮技師人數10人均年工資4.5工資額453管理人員人數10人均年工資5.00工資額504工資總額(1+2+3)4675福利費7%32.696合計(4+5)499.69(2)其他費用估算根據該項目的特點，其他費用包括管理費用、營業費用、財務費用、租賃費等，分別估算如下：管理費用估算中，各生

12、鮮連鎖店按店營業收入3%提取總部管理費；營業費用估算中，租賃費估算，租賃費用主要各店的店面租金、配送中心的加工包裝車間和倉庫租金，配送中心月租金預計8元/平米。其他費用估算如表其他費用估算表人民幣單位：萬元廳P項t時問一一一20201管理費用單店管理費3%連鎖店數量10期間費用總額電費8萬，耗材1.2萬，營銷費1.5萬，其它費用2萬（年152.4萬）2營業收入21450總部管理費提成比例3%(64.35萬)冏品成本82%175893租賃費用6003.2配送中心單位租金（元/平米）8租賃而積300租金額2.884合計(1+2+3)819.63（三）財務效益分析（萬元）序號一年份J-2020年項目

13、合計1營業收入214502營業稅金及附加603商品成本175894經營管理費用1319.324補貼收入505資產折舊4005利潤總額（123+4）2131.687應納稅所得額（56）2131.688所得稅25%632.929凈利扉閏（58）1498.7611可供分配的利潤（9+10）1498.76七、風險分析及對策（一）政策風險我國是農業大國，農業是關系到我國國計民生的關鍵行業，國家一向重視“三農”問題，近年來一系列的利好農產品生產和流通的政策和措施持續出臺，在可見的將來繼續會能獲得政府政策支持。因而，就本項目而言，政策風險相對較小。（二）市場風險本項目經營范圍為綠色生鮮和其他農副產品，消費者購買行為變化小，只要嚴格控制各環節，保證“綠色、健康、便捷”的經