1、，京xxxxx有限公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2018年制目錄一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)表二、銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)三、銷售利潤(rùn)目標(biāo)四、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算五、各部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)六、人力資源規(guī)劃工經(jīng)營(yíng)目標(biāo)規(guī)劃表序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)規(guī)劃1銷售業(yè)績(jī)2銷售利潤(rùn)3經(jīng)營(yíng)費(fèi)用4人員編制5公司預(yù)算67二.銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)根據(jù)公司年經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品和市場(chǎng)定位的調(diào)整，預(yù)定本年的銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)為人民幣，具體業(yè)績(jī)目標(biāo)分解如下：項(xiàng)目名稱銷售量銷售額保底目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)沖刺目標(biāo)三.銷售利潤(rùn)利潤(rùn)目標(biāo)為必須完成目標(biāo)，公司全年銷售利潤(rùn)為810萬(wàn)。四.經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算各部門費(fèi)用預(yù)算由總經(jīng)理審批后報(bào)備財(cái)務(wù)部門，做為費(fèi)用支由和控制的依據(jù)，在實(shí)際工作中的單項(xiàng)費(fèi)用支由額度審批權(quán)限和流程按財(cái)務(wù)部門規(guī)定辦理。公司全

2、年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算總額：名稱費(fèi)用預(yù)算（總計(jì)）銷售部研發(fā)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部人事行政部其他費(fèi)用五.各部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（1）銷售部目標(biāo)值銷售量（件）銷售額（萬(wàn)）回款率庫(kù)存里凈利潤(rùn)率20萬(wàn)2400達(dá)成95%以上零庫(kù)存達(dá)到西以上業(yè)績(jī)目標(biāo)三級(jí)劃分保底15萬(wàn)件，目標(biāo)20萬(wàn)件，沖刺25萬(wàn)件。項(xiàng)目名目標(biāo)值設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率下單非正常原因延期次數(shù)設(shè)計(jì)物料采集完成率技術(shù)制作數(shù)完成率技術(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料投產(chǎn)任務(wù)完成率(3)生產(chǎn)部項(xiàng)目名目標(biāo)值生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成率生產(chǎn)交期延期次數(shù)生產(chǎn)質(zhì)量投訴次數(shù)物料采購(gòu)任務(wù)完成率米購(gòu)交期延期次數(shù)采購(gòu)質(zhì)量投訴率貨品管理失誤次數(shù)(4)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目名目標(biāo)值財(cái)務(wù)任務(wù)工作完成率財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)財(cái)務(wù)預(yù)算控制率(5)人事行政部項(xiàng)目名目標(biāo)值員工流動(dòng)率薪資計(jì)算失誤次數(shù)薪資核算非正常延期次數(shù)六.人力資源規(guī)劃建立和逐步完善人力資源管理系統(tǒng)，突生招聘、培訓(xùn)的流程化管理，圍繞績(jī)效考核和人力資源評(píng)估工作為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司人員數(shù)量和質(zhì)量的有效規(guī)劃。年度人力資源規(guī)劃總?cè)藬?shù):各