1、.wd公司安全風險管控實施方案為進一步落實安全生產主體責任，按照上級要求和?中國平煤神馬集團關于開展安全風險評估工作的指導意見?，加快推進我公司安全生產風險管控體系建設工作，全方位、全過程排查本單位可能導致安全生產事故的風險點，確保實現“全員、全過程、全方位、全天候的風險管控，特制訂本方案。一、領導機構及職責為加強組織領導及工作推進，公司成立領導小組。組 長：副組長：公司安全風險管控工作領導小組下設辦公室，辦公室設在安全部，安全部部長兼任辦公室主任。主要職責：1、領導小組負責組織推進安全生產風險管控體系建設；2、組織制定安全風險管控工作制度、評估標準、考核方法；3、負責全面落實作業場所、生產系

2、統、生產裝置、專項及年度安全風險管控工作；4、為各級安全風險管控查出問題和提出對策措施及建議的整改落實，提供必要的人力、物資、技術、時間支持和資金投入保障。5、負責對各單位推進情況進展督導、檢查，并將各單位職責落實及工作推進情況納入安全生產責任制進展考核。二、工作程序及內容一相關術語和定義1、不安全有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。這種“根源或狀態來自作業環境中物的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。2、危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3、風險：某一特定不安全情況發生的可

3、能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指不安全情況發生的概率。嚴重性，是指不安全情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。4、工作危害分析法JHA ：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有不安全的工作步驟，進展控制和預防。適合于對作業活動中存在的風險進展分析。5、安全檢查表分析法SCL ：依據相關的標準、標準，對工程、系統中的不安全類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在不安全性和有害性進展判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進展分析。6、不安全與可操作性分析法HAZOP分析法是按照科學的程序和方法，從系統的角度出發對工程工程或生產裝置中

4、潛在的不安全進展預先的識別、分析和評價，識別出生產裝置設計及操作和維修程序，并提出改良意見和建議，以提高裝置工藝過程的安全性和可操作性，為制定 根本防災措施和應急預案進展決策提供依據。7、風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。8、風險等級：指以結果及其可能性的結合表示的一個風險或組合風險的大小或量級。9、不安全因素：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。 二、辨識評估風險辨識和風險評估是安全風險管控工作的重要組成局部。1、風險辨識風險辨識是指采用適宜的辨識方法找出企業生產、經營活動過程中存在的風險。1.1、風險辨識范圍1規劃、設計、建設、投產、運

5、行等階段；2常規和非常規作業活動；3事故及潛在的緊急情況；4所有進入作業場所人員的活動；5原材料、產品的運輸和使用過程；6作業場所、生產系統、生產裝置的設施、設備、車輛、安全防護用品；7工藝、設備、管理、人員等變更；8丟棄、廢棄、撤除與處置；9氣候、地質及環境影響等。1.2、風險辨識方法對于作業活動，宜采用工作危害分析法簡稱JHA進展辨識；對于設備設施，宜采用安全檢查表法簡稱SCL進展辨識；對于復雜的化工工藝，應采用不安全與可操作性分析法簡稱HAZOP等方法進展辨識。2、風險評估依據風險辨識的結果，采用風險矩陣分析法LS和關鍵要素法，開展風險評估。2.1、年度安全風險評估每年度開展一次全面整體

6、評估。2.2、專項風險評估1超前風險評估新建、擴建、改建工程設計、投產前；上級部門查出生產系統存在重大安全生產隱患被停頓作業，整改后復工前；停產、復工復產前；動火、受限空間、動土、斷路、高處、吊裝、盲板抽堵、臨時用電等高危作業實施前；新技術、新工藝、新材料、新裝備試驗或推廣應用前。2即時風險評估作業場所、生產系統出現安全生產異常信息時；生產裝置、生產工藝、生產單元、主要設施設備、重大不安全因素等進展重大變更、發生重大變化時；上級對即時安全風險管控有明確要求的。2.3、現狀風險評估1涉及不安全化工工藝的作業場所、生產系統、生產裝置每月評估1次；2重大不安全因素區域每月評估1次；3廠區外不安全化學

7、品長輸管線每月評估1次；。三風險識別評估流程風險點識別作業活動清單設備設施清單風險點確定制定典型控制措施風險分級管理全面跟蹤驗證風險評價方法JAS/SCL/HAZOP/LS定期更新 強化過程PDCA管理循環方案/實施/檢查/處置1、風險點識別1.1、 風險點以生產區域、作業區域或作業步驟等劃分，確保風險點識別全覆蓋。在進展危害識別時，應依據?生產過程不安全和有害因素分類與代碼?GB/T13861的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等危害因素進展辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻

8、射的因素；工作環境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。對生產全過程進展風險點排查，形成包括風險點名稱、區域位置、可能導致事故類型等內容的 根本信息，并建設?風險點登記臺賬?根據風險點識別匯總單位風險登記表。風險點登記臺賬單位： 序號風險點類型可能導致的事故類型區域位置所屬單位備注1.2、設備設施清單以安全檢查表法SCL 對生產現場設備設施及其它區域的物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進展識別，形成?設備設施清單?。設備設施清單單位： 崗位：序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1.3、作業活動清單作

9、業活動是根據本單位生產情況分為系統開停車、系統緊急停車、正常生產操作、檢維修。以工作危害分析法JHA 并按照作業步驟分解逐一對作業活動過程中的人的不安全行為進展識別，形成?作業活動清單?。作業活動清單單位： 崗位：序號作業活動名稱作業內容地點單位活動頻率備注2、風險評價方法2.1、工作危害分析法JHA 將作業活動分解為假設干個相連的工作步驟，辨識每一步驟的潛在危害填入?工作危害分析JHA 評價表?對應作業活動清單；工作危害分析評價表單位： 崗位： 風險點名稱：序號作業步驟不安全因素或潛在事件人、物環境、管理主要后果現有控制措施可能性L嚴重性S風險度R評價級別管控級別建議新增改良措施工程技術管理

10、措施培訓教育個體防護應急處置分析人： 審核人： 審定人： 日期：2.2、安全檢查分析SCL 針對不安全因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢查，確定安全檢查表的要點和內容，填入?安全檢查分析SCL 評價表?對應設備設施清單。安全檢查分析評價表單位： 崗位： 風險點設備名稱：序號檢查工程檢查標準不符合標準情況及后果現有控制措施可能性L嚴重性S風險度R評價級別管控級別建議新增改良措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置分析人： 審核人： 審定人： 日期：3、風險評估風險評估采用矩陣法簡稱LS ，R=LS ，其中R 是不安全性也稱風險度，事故發生的可能性與事件后果的結合， L是事故發生

11、的可能性；S 是事故后果嚴重性；R 值越大，說明該系統不安全性大、風險大。事故發生的可能性L判定準那么等級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現沒有監測系統，或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生。3沒有保護措施如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等，或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現現場有監測系統，或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進展監測，或現場有防范措施，并能有效執行

12、，或過去偶爾發生事件或事故。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程，極不可能發生事故或事件。事件后果嚴重性S判別準那么等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工企業形象5違反法律、法規和標準死亡100局部裝置2套或設備重大國際影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力502套裝置停工或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制定、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設備地區影響2不符合企業安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風險

13、等級判定準那么R及控制措施風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20251級巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改良措施進展評估立即15162級重大風險采取緊急措施降低風險，建設運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9123級中等風險可考慮建設目標、建設操作規程，加強培訓及溝通2年內治理484級可承受可考慮建設操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理135級可忽略無需采用控制措施需要保存記錄 依據風險判定準那么確定風險等級，風險等級判定應遵循從嚴從高原那么。風險等級按照從高到低分為5級，1級為最高風險，5級為最低風險。風險矩陣表551015202002544

14、8121620336912152246810112345可能性 嚴重性123453.1、評估分類按照客觀、公正、真實的原那么，嚴謹、明確作出安全風險評估結論。3.1.1安全風險評估結論為安全可控的定為：綠色；3.1.2 根本可控的定為：黃色；3.1.3不可控的定為：紅色。3.2分級管控根據風險評估結論類別，實施分類處置、分級管控。3.2.1綠色：可正常生產。由各單位依法依規負責管控。3.2.2黃色：由公司分管負責人負責管控，制定整改措施跟蹤落實，可邊整改，邊生產。3.2.3紅色：立即停頓生產作業或設備運行。由公司主要負責人負責組織管控，對查出問題制定專門管控方案和安全、技術、組織措施，按照“五

15、定四簽字原那么進展全面整改。問題整改銷號后，組織再次安全風險評估，到達綠色后，方可恢復生產作業或設備運行。風險分級表 管控級別判定方法重大風險較大風險一般風險低風險低風險LS法1級2級3級4級5級風險色度紅色 黃色綠色綠色綠色4、風險控制措施風險控制措施應從工程技術措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現有控制措施的有效性。現有控制措施缺乏以控制此項風險，應提出建議或改良的控制措施。風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證。4.1工程技術措施，實現本質安全；4.2管理措施，標準安全管理，包括建設健全各類安全管理制度和操作規

16、程；完善、落實事故應急預案；建設檢查監視和獎懲機制等；4.3教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；4.4個體防護措施，減少職業傷害。4.5設備設施類的控制措施應包括：報警、聯鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規的管理措施。4.6作業活動類的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業環境可控性、作業對象完好狀態及作業人員素質等方面。5、風險公告警示在各有關崗位公示本崗位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施。崗位風險點告知區域名稱崗位名稱風險點名稱事故類型典型控制措施風險等級應急措施責任人三、實施步驟一、2月28日3月10日，

17、宣傳學習。公司組織方案實施培訓，要求各單位主要負責人、班段長參加。各單位要制定安全管控具體實施措施，成立領導小組，要認真做好宣傳發開工作，利用黑板報、微信等平臺積極宣傳，利用周例會和班前班后會時間，組織職工學習討論。要召開方案實施專題會，會議由廠長部長主持，邀請主管領導參加，并做好詳細會議記錄。二、3月11日3月31日，風險點識別。各單位組織職工對生產全過程進展風險點識別，形成包括風險點名稱、區域位置、可能導致事故類型等內容的 根本信息，并建設?風險點登記臺賬?。圍繞若何發現風險點，各單位要進展學習討論，要人人參與風險識別，根據各崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查可能導致事故發生的風險

18、點。三、4月1日4月30日，列出清單。各單位劃分并確定作業活動，梳理設備設施，填寫上報?作業活動清單?、?設備設施清單?。四、5月1日5月25日，風險分析評估。各單位要根據?作業活動清單?、?設備設施清單?，由單位主要負責人組織全體干部職工針對不安全有害因素、規章制度、以往事故教訓進展安全檢查分析。將作業活動分解為假設干個相連的工作步驟，逐步逐條進展工作危害分析，并對識別出的風險制定相應的控制措施。采用矩陣法，按照客觀、真實原那么作出安全風險評估，根據評估結論分級管控。五、5月26日5月30日，檢查公示。公司將對各單位開展情況進展檢查評比，各單位要將主要風險點、風險類別等信息進展公示，讓每一個

19、員工都了解風險點的 根本情況，標明崗位主要不安全有害因素、后果、事故預防及處置措施。四、標準原那么一遵循五項原那么1.“防范重特大事故的原那么；2.“深化、細化安全生產標準化的原那么；3.“突出重點要素的原那么； 4.“把握關鍵環節的原那么；5.“簡單易行、便于操作的原那么；二堅持四個著力1.著力服務公司年度重大生產經營決策、重要工作安排、重要災防措施；2.著力防范公司重特大事故；3.著力控制“兩重點一重大安全風險因素；4.著力管控動火、受限空間、動土、斷路、高處、吊裝、盲板抽堵、臨時用電等高危作業。五、工作要求一加強領導，有效實施。加強組織領導，明確責任分工和時間要求，制定安全風險管控工作制度、評估標準、考核方法，建設管控體系，明確管控責任，完善評估標準，用好評估結論，嚴格管控考核，確保安全風險分級管控工作扎實、有效實施。二安全風險管控是一項涉及面廣、要求高、較為復雜的工作，需要廣闊干部員工積極參與、協調配合的工作。管理人員重視與否，直接關系到安全風險管控實施的成敗，只有得到管理人員的重視，才能發動班段長和員工積極參與安全風險管控實施。要求各單位負責人為第一負責人，全面負責安全管控方案實施，組織職工對風險評估進展討論審定。分管副職具體負責方案落實執行，組織職工對風險點進展分析評估，制定控制