1、. .PAGE41 / NUMPAGES7序號流程責任人表單作業容1委外加工申請NG審核OK委外加工訂單編制NG審核/審批OK物料、資料準備外發加工實施進料驗收NGOK信息處理異常處理OK后續跟進處理不合格品處理物控員委外加工計劃在本公司有委外加工需求時，由物控員根據緊急程度編制委外加工計劃提出物料委外加工申請。2PMC部主管/采購部主管委外加工計劃PMC部主管、采購部主管分別對物控員送交的委外加工計劃進行審核。若同意則由簽名確認后返交物控員；不同意則說明理由，并返交PMC部主管處理。3采購員委外加計劃/委外加工訂單采購員根據委外加工計劃，進行委外加工周期、數量分析，在選擇好加工廠后編制委外加

2、工訂單，并分發相關部門。4采購部主管/總主管委外加工訂單采購部主管審核（或采購部主管指定的審核人員）或副總經理審批委外加工訂單后分發相關部門，具體參照采購作業流程執行。5倉管員/物控員/采購員委外加工訂單倉管員根據委外加工訂單準備好委外加工物料；物控員跟進物料的準備情況；采購員跟進委外加工所需資料。6倉管員/采購員物料/半成品出倉單/放行條采購員通知加工廠來廠提貨，倉管員準備好委外加工物料后開具物料/半成品出倉單、放行條交加工廠收貨人員簽收，并交倉庫主管審核后予以放行。采購員、物控員跟進委外加工進度。7倉管員/品管員倉管員根據物料進倉作業流程進行數量驗收；進料品管員參照來料檢驗作業流程檢驗加工

3、回廠的物料。8倉管員倉管員參照物料進倉作業流程收料進倉，對于委外物料不良信息以通知物控員。9加工廠責任人/采購員訂單變更通知單對于加工過程中產生的異常，由加工廠責任人或公司采購員雙方進行溝通、協商，如需變更委外加工容的，由采購員開具訂單變更通知單報請核準同意后 至加工廠。10財務人員財務人員審查物料發出數量與進倉數量是否一致，若發生物料短缺的，須向加工廠索賠或按供應商合作協議處理。11物控員/采購員物控員、采購員負責參照來料不合格品處理作業流程跟進不合格品的處理，并與時提出是否補充加工；倉管員將物料不良信息以告知物控員。 1.0目的為規物料委外加工作業，確保滿足生產需要，降低物料委外加工損失，

4、特制訂本作業流程。2.0圍適用于物料委外加工全過程的控制。3.0職責3.1總主管：負責委外加工訂單與物料請購單的最終審批工作；3.2采購部：負責確認委外加工計劃；進行物料委外加工經辦、進度跟催與與加工方溝通和管理工作； 3.3 PMC部：負責委外加工計劃的制作、下發，物料請購單的審核、轉發與物料進度控制工作；3.4 PMC部（倉庫）：負責委外加工物料的發放；委外加工回收產品的數量驗收；按指令將不良物料退給加工方；對加工方準交情況進行考核、統計；3.5品管部：負責委外加工前物料與加工完成后產品的品質驗收工作，對加工方品質情況進行考核、統計；進行委外加工樣板確認與評估；3.6工程部：與時、準確地提

5、供委外加工所需的圖紙資料；進行委外加工樣板確認與評估；3.7財務部：負責委外加工訂單的訂單結案作業與加工費用結算工作。4.0作業程序4.1物控員將客戶訂單中有委外加工需求的生產物料，于每月20日前將下月委外加工情況，匯總在委外加工計劃中，在進行物料需求分析后，計算出需要委外加工物料的凈需求數量（倉庫提供庫存的時間為4個工作小時）。并結合委外加工周期、最小加工量等情況編制合理的委外加工計劃；4.2 PMC部主管在接到委外加工計劃后2個工作小時完成審核工作。若審核不同意，PMC編 制審 核批 準部主管須說明理由，并退回物控員處理；若審核通過，則簽名確認后直接返交物控員；4.3對于特別緊急的委外加工

6、，要求物控員以物料請購單方式提出委外加工申請，PMC部主管在接到物料請購單后半個工作小時完成審核工作；4.4物控員將PMC部主管審核同意的委外加工計劃采購部主管確認。若確認無誤，則簽名確認；若有誤，則反饋給PMC部主管處理。要求采購部主管分別在在4個工作小時完成確認作業；4.5物控員將審核通過的委外加工計劃轉交采購部、倉庫各一份，采購員對接到的委外加工計劃（或物料請購單）進行審核，并結合委外加工周期、最小訂購量、在途量等資料，進行委外加工期、量分析，要求在1個工作日完成（緊急的要求在1個工作小時完成）；4.6采購員在選擇好滿足交貨期、質量、成本要求的加工方后，編制完整、準確的委外加工訂單交采購

7、部主管審核（或采購部主管指定的審核人員）、經副總審批后分發相關部門（倉庫須分發兩份：收料員、倉管員各一份），具體參照采購作業流程執行；4.7必要時，采購員須提供外發加工作業所需資料（包括圖紙、檢驗標準、作業要求書或其它相關資料等）和樣品給加工方，如為技術方面的文件，須按技術文件控制作業流程、供應商合作協議中有關規定執行；4.8對于本廠需委外加工的成品或者半成品，由跟單員負責按委外加工計劃中規定的完成日期跟進其生產進度。若發現與規定的生產進度有異時，須在半個工作小時上報PMC部主管處理，以保證委外加工作業的順利進行。若委外加工物料準備妥當后，由物控員通知倉管員、采購員做好委外加工前準備工作，采購

8、員負責聯系加工商來廠提貨事項；4.9對于委外加工的外購、外協物料，倉管員在接到委外加工訂單后，按訂單要求準備好需委外加工的物料（至少在委外加工前1個工作日準備好）。若無誤，在準備妥當后，倉管員須通知采購員；若有誤，須在半個工作小時反饋給PMC部物控員，物控員確認無誤后上報PMC部主管處理（處理包括延遲委外加工日期、通知采購部與供方溝通等），以保證委外加工作業的順利進行；編 制審 核批 準4.10所有委外加工的物料都應是經過品管部品管員檢驗合格的物料，未經檢驗或檢驗不合格的物料，一律不允許委外加工；4.11若發現委外加工物料為超過呆滯規定期限或物料儲存期限的物料，由倉管員在委外加工前以復檢通知單

9、方式通知品管員復檢，具體依呆廢物料處理作業流程中有關規定執行；4.12待委外加工所需物料、資料準備妥當后，由采購員通知加工廠來廠提貨，倉管員開具好物料/半成品出倉單（要求詳細填寫委外加工訂單編號、生產制令單號、產品型號、物料名稱、規格/型號、單位、數量等容，在“備注”欄中注明“委外加工”字樣）、放行條，并與加工廠提貨人員（須采購員參加；如為本廠人員拉物料到加工廠進行加工的，則交本廠收貨人員簽字確認）共同確認委外加工物料容（包括物料名稱、規格、數量、顏色等容）。若有誤，則更改物料/半成品出倉單或多退少補；若無誤，則要求加工廠提貨人員在物料/半成品出倉單上簽字確認；4.13倉管員將物料/半成品出倉

10、單、放行條交倉庫主管審核確認后將物料放行，保安根據放行條檢查放行物品，具體依保安管理制度處理；4.14倉管員根據物料/半成品出倉單的實際出倉數量登錄好臺帳，并將物料/半成品出倉單分送至相關部門；4.15在整個委外加工過程中，物控員要隨時掌握其進度，采購員以委外加工進度跟催表方式跟進加工進度，跟催至加工好的物料回廠；4.16加工廠送貨人員或公司人員負責將加工完成的產品交至公司倉庫，倉庫收料員將送貨單與委外加工訂單核對無誤后進行數量清點、報檢，具體依來料作業流程處理；4.17品管部進料品管接到報檢通知單后按照進料檢驗作業流程檢驗加工回廠的物料；4.18對于需確認樣品后方可批量加工生產的情況，由采購

11、員（或倉管員）將加工廠送來的樣品交進料品管員進行樣品品質鑒定（必要時，品管員須通知工程部技術員一起確認品質），并出具樣品檢驗報告交品管部主管審核后轉交相關部門，采購員（或倉管員）依據檢驗結果執行相應處編 制審 核批 準 理；4.19檢驗合格后，倉管員辦理物品進倉手續，并在物料/半成品進倉單的“備注”欄注明“外發加工物品進倉”字樣；4.20當委外加工的原物料品質不良時，由加工廠填寫送貨單（須在送貨單上注明“來料不良退貨”字樣），經品管員檢驗，確定為原物料品質不良時，倉管員開具紅字物料/半成品出倉單登錄臺帳，具體依賬務處理規定處理；4.21如委外加工回收產品不合格，倉管員在收到進料檢驗報告后1個工

12、作小時以告知物控員不良情況，物控員、采購員負責參照進料不合格品處理作業流程跟進不合格品的處理；并與時提出是否補充加工、向協力廠索賠事宜；4.22若委外加工物料尚未委外完成，則由倉管員繼續委外；若因物料不良需補發物料且補發數量與進倉良品數量之和未超過委外加工訂單的規定數量時，由物控員開具物料請購單，經PMC部主管審核同意后交倉庫、采購各一份，采購員通知加工商到本廠提貨；若因物料不良或其它原因導致需補發物料且所補發數量與進倉良品數量之和超過委外加工訂單的規定數量時，由物控員開具物料請購單，經PMC部主管審核同意后交倉庫、采購各一份，采購員對于超過委外加工訂單的規定數量（未超過的則不需要）需編制委外

13、加工訂單，并通知加工商到本廠提貨； 4.22對于加工過程中產生的異常（包括公司或加工廠產生的品質、數量、價格等異常），由加工廠責任人或公司采購員以書面方式提出，雙方進行溝通、協商，如需變更委外加工容的，由采購員開具訂單變更通知單報請核準同意后 至加工廠。對于涉與到損失賠償的部分，雙方具體參照供應商合作協議執行；4.23加工廠退回物料（包括半成品），倉管員在接到退料檢驗報告后1個工作小時以告知物控員不良情況。倉管員立即進行賬務處理；4.24因委外加工回收的物料不良而需退/補料時，由裝配車間物料員開具退/補料單，交車間編 制審 核批 準主管審核后轉PMC部主管（主管不在時，由物控員代審）審批同意后

14、方可退倉、補料；4.25財務部負責審查物料發出數量與進倉數量是否一致，若發生物料短缺的，須與加工廠溝通，必要時，按供應商合作協議向加工廠索賠或扣減其加工費用；4.26委外加工過程中產生的所有表單，責任保管員都應按單據保管要求歸檔；5.0處罰規定5.1需委外加工而物控員未編制委外加工計劃或物料請購單，造成影響生產的，處罰責任人員10元/種物料，若因此給公司造成經濟損失的，根據情節輕重給予說造成損失的50%以上的處理；5.2相關人員未在規定的時間圍完成審核、審批工作的，處罰責任人員10元/次；5.3倉管員對超過一定期限的物料未報檢，處罰倉管員10元/種物料，發出未經品管員檢驗合格的物料，處罰倉管員30元/種物料；5.4物控員、采購員未與時跟進委外加工進度與不合格品處理的，或提供錯誤進度信息,致使生產受影響的，處罰責任人員10元/次；5.5倉管員未在物料/半成品進倉單上注明“外發加工物品進倉”字樣的或未按規定將物料/半成品進倉單、物料/半成品出倉單交財務處理的,處罰責任人員20元/次；5.6若樣品未確認合格而私自通知加工廠批量生產的，處罰責任采購員200元/次；5.7如委外加工異常或需更改的，而相關人員未按規定與時處理的，處罰責任人員50元/次；5.8委外加工物料數量不得超過委外加工訂單規定的