1、精選優質文檔-傾情為你奉上目標、指標及管理方案控制程序1目的制定并實施質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案(以下簡稱：目標、指標及管理方案)的管理，為產品質量的提高及安全、環境污染、事故的預防和管理體系的持續改進做出貢獻。2范圍適用于中心目標、指標及管理方案的制定、更改和實施。3職責3.1總經理負責目標、指標及管理方案的批準和頒布。3.2 管理者代表負責審核目標、指標及管理方案。3.3辦公室負責組織目標、指標及管理方案的制定、修訂和保持，并監督和檢查目標、指標及管理方案的實施。3.4 各部門負責目標、指標及管理方案的具體實施。4工作程序4.1目標、指標及管理方案的制定4.1.1辦公室每

2、年年底組織各部門根據質量、環境、職業健康安全方針、本年度的目標、指標及管理方案的完成情況以及其它外界因素的變更，制定下年度的質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案，經管理者代表審核，中心總經理批準后生效。4.1.2目標、指標及管理方案制定時應考慮：a) 中心的質量、環境、職業健康安全方針；b) 產品要求及滿足產品要求所需的內容；c) 法律、法規和其他要求；d) 重大環境因素、重大危險源以及風險；e) 相關方要求，商業機會；f) 技術、財務及實施的可行性；g) 預防為主和持續改進的精神；h) 應盡可能量化，并設置可測量參數；i) 將目標和指標細化到有關的職能部門及層次上；j) 為目標、指標

3、及管理方案的實現設置完成時間。4.2 目標、指標及管理方案的實施4.2.1辦公室組織各部門對所屬員工進行目標、指標及管理方案的宣傳、培訓，確保全體員工清楚中心及本部門的目標、指標及管理方案，并付諸實施。4.2.2目標、指標及管理方案以受控文件的形式發至各部門具體實施。a) 經中心總經理批準后，可向相關方或公眾公開中心方針、目標、指標。b) 各相關部門依據質量、環境、職業健康安全目標、指標對管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行時必須將管理方案量化。4.3 質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案的進度追蹤4.3.1各部門根據分解到本部門的具體目標、指標及管理方案的內容，設置完成時間，明

4、確責任人，應切實將部門目標指標落實到各項工作中，做好相關記錄，采用適當的統計方法，進行測算，做好統計。具體執行年度目標指標及考核辦法。4.3.2管理者代表或辦公室定期追蹤方案執行狀況的每一個階段，并對其進行確認，若有偏離計劃者，依不合格品（服務）控制程序、糾正措施控制程序、預防措施控制程序執行。4.3.3 辦公室每半年對質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案實施情況進行統計匯總，做出分析報告，并將實施情況提交管理者代表審核。4.3.4管理方案在年度終了時，負責部門須對執行狀況成效提出說明，并提供改善完成后的監測記錄或照片，交管理者代表做最終審核；4.3.5辦公室在管理評審會議上，就中心目

5、標、指標及管理方案的完成情況進行匯報，并就目標、指標未完成事項，提出改進通知。同時，結合本年度目標、指標及管理方案的完成情況，制定下年度的目標、指標及管理方案。4.4 目標、指標及管理方案的更改4.4.1在方針、相關法律法規及其他要求、管理狀況和其他內外界因素（包括產品、活動、服務發生變化等）發生變更時，目標和指標、管理方案應重新評審和修訂。4.4.2為確保管理方案的適宜性，中心需根據實現目標的進展情況，及時更新或修訂管理方案。此外，中心還需每半年評審管理方案，根據活動、產品、服務或運行條件的變化，及時對管理方案做必要的修訂和調整。4.4.3目標、指標及管理方案由辦公室組織進行更改，管理者代表

6、審核后，報中心總經理批準后生效。相關文件執行文件控制程序。4.5目標、指標及管理方案的評審與改進4.5.1 每次管理評審時，均需對目標、指標及管理方案進行評審，確保其有效性和適宜性。4.5.2 各相關部門在管理評審會議中提出管理方案執行情況報告，對于由于特殊原因而無法完成的管理方案，則由管理評審會討論決議修訂，必要時可修正管理目標與指標。4.5.3目標、指標及管理方案未達到規定要求，采取改進措施。4.6考核目標、指標及管理方案未按要求完成，除按4.5.3條款外，其考核按北京航遙大廈物業管理中心目標考核辦法執行。5相關文件5.1文件控制程序 （HYDS/MB01）5.2管理評審控制程序 （HYDS/MB05）5.3年度目標指標及考核辦法 （HYDS/MC-GO027）5.4環境/職業健康安全績效的監視和測量程序 （HYDS/MB26）5.5糾正措施控制程序 （HYDS