1、*工程有限公司質量、環境和職業健康安全管理體系程序文件（依據GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016及ISO45001:2018標準編寫）版本：A/0編號：ZH-CX-2018編制：綜合管理部審核：批準：受控狀態：口受控口非受控分發編號：1日實施2018年1月1日發布2018年1月堅持科學發展創建精品工程LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日程序文件目錄地址：*省*市*市市中路南首電話:*頁碼：2/134序號文件名稱編號1文件控制程序ZH-CX-01-20182記錄控制程序ZH-

2、CX-02-20183管理評審程序ZH-CX-03-20184法律法規和其他要求的獲取、識別與更新程序ZH-CX-04-20185信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20186資源管理程序ZH-CX-06-20187能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20188教育、培訓管理程序ZH-CX-08-20189與顧客有關的過程控制程序ZH-CX-09-201810采購控制程序ZH-CX-10-201811勞務供方及服務供方管理程序ZH-CX-11-201812施工過程控制程序ZH-CX-12-201813施工安全管理程序ZH-CX-13-201814相關方的管理程序ZH-CX-14-2018

3、15監視和測量控制程序ZH-CX-15-201816合規性評價控制程序ZH-CX-16-201817內部審核程序ZH-CX-17-201818不合格品控制程序ZH-CX-18-201819不符合、糾正措施控制程序ZH-CX-19-201820危險源辨識、風險評價和風險控制程序ZH-CX-20-201821環境因素識別、評價與更新程序ZH-CX-21-201822廢弁物管理程序ZH-CX-22-201823應急準備和響應程序ZH-CX-23-201824環境分析控制程序ZH-CX-24-201825相關方需求和期望控制程序ZH-CX-25-201826風險和機遇的應對控制程序ZH-CX-26-2

4、01827變更控制程序ZH-CX-27-201828方針、目標、指標控制程序ZH-CX-28-201829施工組織設計編制管理程序ZH-CX-29-201830產品標識和可追溯性控制程序ZH-CX-30-2018LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日地址：*省*市*市市中路南首電話:*頁碼：3/134序號文件名稱編號31防護管理控制程序ZH-CX-31-201832檢測設備控制程序ZH-CX-32-201833顧客滿意度測量控制程序ZH-CX-33-201834環境運行控制管理程序ZH-CX-34-201835職業健康安全運行

5、控制管理程序ZH-CX-35-2018LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日目錄文件控制程序5記錄控制程序10管理評審程序13法律法規和其他要求的獲取、識別與更新程序17信息交流和溝通管理程序19資源管理程序23能源綜合利用管理程序27教育、培訓管理程序30與顧客有關的過程控制程序35采購控制程序41勞務供方及服務供方管理程序45施工過程控制程序48施工安全管理程序55相關方的管理程序58監視和測量控制程序60合規性評價控制程序69內部審核程序70不合格品控制程序75不符合、糾正措施控制程序78危險源辨識、風險評價和風險控制程

6、序82廢棄物管理程序文件93應急準備和響應程序95環境分析控制程序99相關方需求和期望控制程序102風險和機遇的應對控制程序104變更控制程序113方針、目標、指標控制程序115施工組織設計編制管理程序118產品標識和可追溯性控制程序120防護管理控制程序121檢測設備控制程序124顧客滿意度測量控制程序125環境運行控制管理程序126職業健康安全運行控制管理程序131地址：*省*市*市市中路南首電話:*頁碼：4/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日文件控制程序ZH-CX-01-20181目的對公司范圍內與質量、環境和

7、職業健康安全一體化管理體系有關的文件進行有效控制，確保在各個部門、各個場所可獲得相應文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質量/環境/職業健康安全管理體系有關的文件，包括外來文件的控制。3職責3.1 綜合管理部負責本程序的組織實施。負責全公司范圍內體系運行文件標識、發放、歸檔管理及組織評審以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。3.2 工程管理部負責技術性文件和施工作業文件的編制、更改以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。總工程師負責工程施工組織設計的審批。3.3 其他部門負責本部門管轄范圍內文件的編制及本部門的文件控制。4工作程序4.1 質量、環境和職

8、業健康安全管理體系文件包括：a.QEO管理手冊一一級文件；b.程序文件一二級文件c.作業文件一三級文件（如作業指導書、操作規程、驗收規范、組織設計、施工方案、公司制度、辦法、標準、計劃書等）；d.記錄（如數據報告、信息單、過程活動記錄、各種記錄表格等）4.2 文件的編號4.2.1 文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索文件編號由綜合管理部統一規定，具有統一性標識。文件編號由企業名稱代號、文件代號、順序號幾部分組成。順序號從01開始。地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：5/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日手冊

9、代號企業名稱代碼例：ZH-SC-2018表示禹城市*市政工程有限公司質量、環境和職業健康安全管理手冊2018年發布版本b.程序文件編號0程序文件代號年號順序號企業名稱代號例：ZH-CX-03-2018表示禹城市*市政工程有限公司程序文件2018年發布的第1個程序文件。c.作業文件編號ZH01順序號部門代號a.QEO管理手冊編號例：ZH-02表示綜合管理部第2號作業文件4.2.2 文件的版本號和修改狀態號版本號以A、B數字表示。地址：*省*市*市市中路南首電話:*頁碼：6/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日修改狀態號以

10、0、1、2、3、4表示當文件更改或修訂后要相應變動文件的版本號和修改狀態號，以便于識別文件的現行狀態，并確保在使用處可獲得相應有效版本。4.3 文件的批準、評審與更新a.管理手冊由管理者代表審核，總經理批準；b.程序文件由管理者代表負責審核，總經理批準；c.作業文件由各部門負責人審核，主管領導審批；d.技術性文件由工程管理部負責人審核，總工程師批準；e.外來文件由管理者代表審批其適用性；f.必要時對文件評審與更新時，需再次批準。綜合管理部每年定期組織相關人員對現有體系文件進行全面評審，因評審或其他原因對文件的修改發布前應再次批準。4.4 文件的更改和作廢必要時對文件進行更改。要填寫“文件更改/

11、修訂審批表”，并保留更改內容的記錄。4.4.1 管理手冊和程序文件由綜合管理部負責實施更改，管理者代表審核，總經理批準。4.4.2 作業文件的更改由各相應部門負責人批準后，再由各部門指定人員進行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必須由相應部門收回，進行統一管理，以確保有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后，與更改文件相關的其他文件應同時進行更改，以保證文件的統一性和協調性。4.4.5 文件的更改分為換頁、插頁和章節更改。4.4.6 文件經多次更改，或文件需要大幅度更改時，做相應修改，若由其他部門進行修改時，該部門應獲得審批所需依據的背景文件資料。4.4.7 文件更改應在文件更改/修訂審批表

12、”上記錄文件修改內容，修改日期和更改原因、更改生效時間，同時做現行修訂狀態標識。4.4.8 作廢文件由綜合管理部按文件發放/回收登記表”中原登記發放范圍收回原版并地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：7/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日記錄，并在作廢文件上加蓋作廢”印章，填寫“文件銷毀/留用登記表”，經主管領導批準后，統一銷毀。需做資料保存的作廢文件，加蓋作廢保留”印章后方可保存。4.4.9 作廢文件要及時從發放和使用場所收回，確保文件現行有效。4.5 文件的發放和領用4.5.1 受控文件的發放要加蓋受控”印章

13、，經批準后，綜合管理部按規定發放范圍發放，確保體系運行的各個場所獲得相應有效文件。4.5.2 文件領用者在文件發放/回收登記表”簽字后，領取標有分發號的受控文件，并填寫文件收發登記表分發號由年代號和順序號組成。4.5.3 文件領用者的文件嚴重破損影響使用時，應向綜合管理部申請辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件，新文件的分發號仍沿用原文件的分發號，綜合管理部將破損文件收回時，必須填寫文件銷毀/留用登記表”。4.5.4 當文件持有者的文件丟失后，應向綜合管理部辦理申請領用手續，但必須在領用申請中作出說明，綜合管理部在補發文件時，應編排新的分發號，將丟失文件的分發號注明為作廢文件的分發號，并通知

14、各有關部門，補發文件在原文件編號前加“補”字樣以示區別。4.6 外來文件的控制a.對外來文件由綜合管理部、綜合管理部填寫“外來文件適用性審批表”；b.經審批適用的外來文件，由綜合管理部確定分發數量，綜合管理部負責分發并填寫“文件發放/回收登記表”；c.對失效、過期的外來文件，綜合管理部要及時收回，按作廢文件處理。4.7文件的管理4.7.1 綜合管理部是公司體系文件管理的主管部門，負責手冊、程序文件的編制、更改控制，綜合管理部負責建立健全公司受控文件清單”并對全公司的文件進行監督管理。定期將公司受控文件清單”發放至各部門。對于受控文件應定期公布受控文件清單，以識別現行使用文件的狀態。凡屬受控文件

15、均由綜合管理部統一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶等）。地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：8/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日4.7.2 文件的借閱和復制特殊情況需要查閱文件時，到綜合管理部查閱，不得帶走，不得擅自復印。需要增發時，由文件發放部門按本程序4.5文件的發放和領用執行。5相關文件5.1 記錄控制程序6記錄5.2 文件發放/回收登記表5.3 文件收發登記表5.4 文件更改/修訂審批表5.5 文件銷毀登記表5.6 文件借閱登記表5.7 受控文件清單5.8 外來文件適用性審批表地址：*省*市*

16、市市中路南首電話:*頁碼：9/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日記錄控制程序ZH-CX-02-20181目的對質量、環境和職業健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的質量、環境和職業健康安全管理體系有效進行的證據，并為公司的產品實現、環境控制和職業健康安全管理的可追溯性，改進、糾正和預防措施提供依據，為文件修改提供依據。2適用范圍本程序適用于公司內質量、環境和職業健康安全管理體系中各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。3職責3.1 綜合管理部為本程序的主管部門，負責本公司質量、環境

17、和職業健康安全管理體系記錄的管理。監督檢查各部門對本程序的執行情況，并組織相關部門解決本程序運行中發現的問題。3.2 各職能部門和項目部負責本部門范圍內的體系運行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3 記錄填寫人應嚴格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實性、準確性和及時性。4工作程序4.1 記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、內審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、不合格報告、有關法律、法規信息、質量、環境和職業健康安全管理體系運行記錄等。4.2 記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）。紙張填寫（卡片、表格、圖表、

18、報告等形式）。4.3 記錄填寫地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：10/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日要求字跡清楚、內容真實、完整準確、填報及時。當需要修改或發生錯誤時，在被修改的內容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內容，必要時相關人員簽字或蓋章。4.4 記錄的標識4.4.1 一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關的記錄可直接引用“原有標識”。4.4.2 記錄的編號方法如下圖所示，由記錄代號、程序文件代號、章節號、順序號組成順序號從01開始。綜合管理部負責記錄的統一編號。JL7.501標準

19、條款記錄代號如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號記錄。4.5 記錄的檢索4.5.1 記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負責編制本公司的記錄清單各部門負責編制本部門的記錄清單。各職能部門定期將有關記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續。記錄交接的內容包括：記錄編號、記錄名稱、數量、填寫部門、保存期限、交接人等。4.5.2 記錄的歸檔記錄的保存部門半年進行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3 按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進行檢索。4.6 記錄的貯存和保護各相關部門定期收集，專人負責保管。紙張書寫的記錄貯存應防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，

20、并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應專人控制，注地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：11/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時經部門負責人或主管領導批準。4.7 記錄的處置4.7.1 記錄的銷毀按文件控制程序中4.4條款有關規定執行。4.7.2 質量、環境和職業健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業性記錄保存期限按國家、行業有關規定執行。5相關文件5.1 文件控制程序6記錄5.2 記錄清單5.3 簽到表5.4 會議記錄6.4文件銷

21、毀登記表地址：*省*市*市市中路南首電話:*頁碼：12/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日管理評審程序ZH-CX-03-20181目的公司應按策劃的時間問隔評審質量、環境和職業健康安全管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司QEO管理體系的管理評審。3職責3.1 總經理主持管理評審活動，審批評審報告。3.2 管理者代表負責向總經理報告質量、環境和職業健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3 綜合管理部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準執行。3.4

22、 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關評審所需的資料，負責對評審后的改進、糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。綜合管理部保存改進、糾正和預防措施跟蹤驗證記錄。4工作程序4.1 管理評審計劃4.1.1 管理評審以會議形式進行，每年至少進行一次管理評審，時間不超出12個月，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。4.1.2 綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經理批準，管理評審計劃主要內容包括：a.評審時間；b.評審目的；c.評審范圍及評審重點；d.參加評審部門（人員）；地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：13/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：Z

23、H-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日e.評審準則/依據；f.評審內容。4.1.3 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次：a.公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b.發生重大質量、環境、安全事故或用戶有嚴重投訴或投訴連續發生時；c.當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d.當重要環境因素、危險因素及重大危險源變化時；e.市場需求發生重大變化時；f.即將進行第二、第三方審核或法律、法規規定的審核時；g.審核中發現嚴重不符合時。4.1.4 管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產品、服務及環境、職業健康安全風險或其中部分活動。4.2 管理評審輸入管理評審輸

24、入包括以下方面：a.審核的結果，包括第一方、第二方、第三方質量、環境和職業健康安全管理體系審核的結果；合規性評價的結果。b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c.過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果；d.改進、預防和糾正措施的實施完善，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；e.以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；f.可能影響質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的變化，包括內外環境條件變化、法律法規變化、新技術、新工藝、新設備的開發，QEO組織結構的配置和調整；g.QEO管理體系運行狀況，包括方針、目標的適宜

25、性和有效性，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調整，是否滿足未來質量、環境和職業健康安全管理的需要；h.利害相關方所關心的問題。地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：14/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日4.3 評審準備4.3.1 評審前半個月內，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量、環境和職業健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、總經理批準。4.3.2 綜合管理部根據管理評審要求，負責收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解決的問題。4.3.3 管理者代表根據議題要求，確定

26、管理評審會議的議程、時間和參加單位，由綜合管理部向參加評審的人員發放“管理評審通知”及本次評審計劃和有關資料。4.3.4 各相關部門負責準備本部門有關的評審所需資料。4.4 管理評審會議a.總經理主持評審會議；b.各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間；c.管理者代表匯報體系運行情況及改進方案的要求和建議；d.總經理對所涉及的評審內容作出結論。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出包括以下方面：a.質量、環境和職業健康安全管理體系及其過程的改進，包括對QEO方針、目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b.與顧客要

27、求有關的產品（工程）的改進，對現有產品（工程）符合要求（質量的、環境的、職業健康安全的）的評價；c.資源需求等4.5.2 綜合管理部負責管理評審會議記錄，并根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫“管理評審報告”，經管理者代表審核，總經理批準后，分發至相應部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 不符合、糾正措施的實施和驗證地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：15/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日各有關部門接到管理評審報告后，實施與本部門有關的整改措施，綜合管理部根據不符合、糾正措施控制程序的規

28、定，對整改措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結果引起文件更改，應執行文件控制程序o4.8 綜合管理部保存管理評審有關記錄，包括管理評審計劃、管理評審報告、管理評審中各部門準備的評審資料、評審會議記錄等，經整理后歸檔管理。5相關文件5.1 內部審核程序5.2 不符合、糾正措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序6記錄6.1 管理評審通知6.2 管理評審計劃6.3 會議記錄6.4 簽到表6.5 管理評審報告6.6 不符合、糾正措施實施情況地址：*省*市*市市中路南首電話:*頁碼：16/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施

29、：2018年1月1日法律法規和其他要求的獲取、識別與更新程序ZH-CX-04-20181目的建立獲取法律法規及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司質量、環境和職業健康安全適用的法律、法規及其他要求。2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質量、環境和職業健康安全法律、法規和其他要求以及適用性確認。3職責3.1 綜合管理部負責適用的法律、法規、標準及相關要求的識別、獲取和更新，并填寫公司適用的法律法規與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關部門，并確保實施。3.2 綜合管理部負責法律、法規、標準和相關要求的發放及歸檔管理。3.3 各部門負責本部門法律、法規的識別及收集，制定相應清單并經本部門領導

30、審批，將相關信息及時與綜合管理部溝通。3.4 管理者代表負責法律、法規適用性審批。4工作程序4.1 獲取范圍a.有關的國際公約；b.國家法律、法規、標準及行政規章制度；c.地方法律、法規、標準及行政規章制度；d.行業規定及標準；e.公司上級機構的規定或指令；f.公司內部規章制度、管理辦法。4.2 綜合管理部通過國家、地方及行業主管部門（如：建設、勞動保障、工會、環保、安全生產、消防等部門）、刊物、網絡及其他途徑獲取相關法律法規與其他要求的文件。4.3 綜合管理部與相關部門確定其適用性，制定公司適用法律、法規和其他要求清單地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：17/134LOGO*巾政*市*

31、工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日經管理者代表審批后發送各相關部門，并確保將文件發放至相關部門。4.4 各相關部門制定本部門相應的適用法規和其他要求清單，結合程序文件和作業指導書組織學習相關內容，確保這些要求應用于公司的環境因素。4.5 綜合管理部將本公司的相關文件、資料每季度整理一次歸檔綜合管理部。4.6 文件的發放、保存按文件控制程序執行。4.7 若有法律、法規與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規與其他要求重新進行識別并審批其適用性。4.8 法律、法規屬強制性要求，尤其對環境保護、安全施工、安裝材料應用方面的法律、法規要確保適時、適

32、用、最新。4.9 涉及相關方要求的要及時通報給相關方。4.10 綜合管理部每年進行一次法律、法規、適用性評審工作。4.11 綜合管理部每年要進行一次法律、法規、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年要監督檢查各部門目標、指標、QEO活動表現與法律，法規及其他要求的符合性。確保在建立和措施QEO驗證體系時對這些適用的法律、法規和其他要求加以考慮。5相關文件5.1 文件控制程序5.2 記錄控制程序6記錄6.1 適用的法律法規與其他要求清單地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：18/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日信息

33、交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20181目的保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。對QEO體系的信息采用數據分析的科學方法，保證公司各部門之間，公司與相關方之間及時溝通各類信息，達到施工過程和服務的有效控制，以證實QEO管理體系內部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數據分析和應用。2適用范圍適用于QEO管理體系內部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數據分析和應用。3職責3.1 綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門，負責與上級和行業主管部門以及相關方的信息接收、傳遞和處理。3.2 業務管理部負責與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 綜合管理部負責對公司統計技術進行培訓指導。

34、3.4 各相關職能部門予以協助，上傳下達、內外溝通，并選用適用的統計技術進行數據分析、處理。3.5 項目部和各作業崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞相關信息。4工作程序4.1 內部信息最高管理者應確保在組織內建立適當的溝通渠道，確保QEO體系的有效性溝通。內部信息主要包括：a.體系運行信息（向員工傳達QEO方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內部審核、糾正措施和預防措施的驗證結果、管理評審結果等）；b.內部管理制度、員工有關QEO方面的建議和要求、相應法律、法規的信息傳遞;c.公司領導意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項目部之間的聯系和溝通；地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：

35、19/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日d.作業場所和活動中的隱患，評價出的環境因素、風險控制措施等；e.應急準備和響應計劃；f.績效監視、測量結果；g.設備設施及物資變更情況；h.組織機構變化情況；1 .新工程項目等；j.其他媒體對公司有影響的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括：a.法律、法規、標準信息；b.執法機構信息：如來自國家、地方和行業方面的，環保部門、勞動安全部門、檢測監督機構、行業協會、認證機構等相關信息以及上級部門的要求；c.外部的安全檢查、參觀、訪問等；d.市場信息和顧客、供方等相關方信息；e.

36、同行業技術信息和專業會議信息，競爭對手的產品信息、服務信息和技術信息;f.公司QEO方針的對外宣傳。4.3 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。4.4 環境、職業健康安全協商和溝通實施4.4.1 環境、職業健康安全管理委員會（設在綜合管理部）負責如下工作：a.以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環境、職業健康安全工作例會；b.根據施工情況由綜合管理部組織相關部門進行QEO檢查；c.參加事故、事件調查，分析和處理事宜；d.由綜合管理部進行環境、職業健康安全內、外部事宜協商、協調工作。4.4.2 在員工中確定幾名職業健康安全代表，參與委員會的各種活動，并就

37、有關員工對職業健康安全方面的建議與安委會協調研究，并形成決議。地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：20/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日4.5 綜合管理部每三個月作一次環境、安全信息匯總分析，經分類后，上報管理者代表。4.6 信息處理4.6.1 采用“信息聯絡單”傳遞給相關部門或主管領導。如需要時，有關質量、環境和職業健康安全、技術及體系運行等方面的信息，可由各相關部門分別負責處理。涉及到外部相關方抱怨的信息處理，報管理者代表批準，（必要時要向總經理匯報），形成處理決定后三日內答復。4.6.2 不論內部或外部

38、的，對顧客關注的問題和對重要環境因素影響的信息，定期進行信息交流，并將決定形成文件和通過執行與相關方的管理程序進行交流和實施，重要危險因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執行應急準備和響應程序。4.7 數據分析及統計技術應用4.7.1 可采用的統計技術可根據所獲得的內、外部信息，采用統計技術的方法對產品實現過程其工程質量、施工環境、安全的運行控制及產品特性的數據（包括資料的）信息，以圖表的形式反應出來，判斷薄弱環節、環境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率。統計技術包括簡單的圖表，也包括高深理論和復雜計算的統計技術。常用統計技術的方法有：排列

39、圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司鼓勵各部門根據具體情況采用其他適宜的方法，也可采用計算機將數據信息進行處理。4.7.2 數據分析的作用數據分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿意通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；b.與產品（工程）要求的符合性能通過分析，找出產品（工程）質量中存在的主要問題，作為技術主攻方向；c.過程和產品的現狀、發展趨勢是否反映了潛在問題（有關質量的、環境的、安全的），有無必要采取預防措施；d.供方產品和過程的相關信息了解供方質量、環境和職業健康安全的控制情況是否與本公司QEO管理體系相適應、相匹配，以及相互間的改進需求。地址：*省*市*市市

40、中路南首電話：*頁碼：21/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日4.7.3 利用數據分析結果對QEO管理體系活動過程和產品（工程）質量進行評價，從中尋找改進的機會及對重要環境因素和重大風險的評估，確定從哪些方面、哪些環節加以改進，提出決策建議。5相關文件5.1 內部審核程序5.2 不符合、糾正措施控制程序5.3 法律法規和其他要求的獲取、識別與更新程序5.4 應急準備和響應程序5.5 不合格品控制程序5.6 監視和測量控制程序6記錄6.1 信息聯絡單6.2 顧客滿意度調查表6.3 顧客意見與投訴處理記錄6.4 適用的法

41、規與其他要求清單地址：*省*市*市市中路南首電話:*頁碼：22/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日資源管理程序ZH-CX-06-20181目的資源的管理就是人力、物力、財力的管理。本程序目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎設施和工作環境）滿足顧客、產品要求和組織有能力實施、保持質量、環境和職業健康安全管理體系并持續改進其有效性。2適用范圍適用于本公司對人、財、物的資源管理和控制。3職責3.1 總經理負責公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2 總工程師負責工作環境和基礎設施的管理。3.3 綜合管理部負責人力

42、資源的平衡利用，人員的配備和培訓。3.4 機械設備部、工程管理部負責基礎設施和工作環境的控制，并負責施工現場設備設施運行過程的監控及監督。3.5 各項目部負責施工現場設備設施的維護保養。3.6 財務部負責基礎設施、工作環境所需的資金提供保證，根據工程施工和運行需要及輕重緩急綜合分析進行資金平衡，既要保證需要，又要節能降耗，確保資源的合理利用。3.7 各部門作業人員嚴格執行相關規定、規范，精心操作，保障設備完好運行，在確保產品（工程）質量及環境、健康安全控制的同時，提高工作效率，維護工作環境。4工作程序4.1 為達到產品（工程）質量要求、環境管理和職業健康安全管理要求，最高管理者應提供必需的資源

43、，并加以實施控制，包括基礎設施、過程設備、監視設備、安全防護設施及用品、服務設施、人員及其技術技能和財力的支持以及相應的工作環境。4.2 對相關職能部門、相關人員規定其職責、權限、明確其責任。4.3 資源管理4.3.1 物力資源地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：23/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日配備必需的基礎設施（包括建筑、工作場所和相關設施）、過程設備（硬件和軟件）、監視設備、安全防護設施及用品、支持性服務（運輸或通訊等）及所需的工作環境。a,吊車及運輸車輛等關鍵設備設施要特別加以管理，以確保特殊過程

44、的控制；操作人員應嚴格按照崗位操作規程精心操作，確保無誤；b,各部門應相互協調溝通，確保采購、檢定、使用、維護、監控等各個過程的管理，保證活動、產品和服務的適時性和有效性；c,新購置設備按采購控制程序執行，并由機械設備部按規定進行登記備案；除正常外觀檢驗外，設備管理人員還應按設備“技術說明書”要求試運行；d,設備安裝檢驗：設備管理人員必須對進入施工過程中的設備按規定逐項檢驗，必要時進行維修、維護保養；未經檢驗的設備不得投入安裝、使用；e,符合報廢條件的施工設備，由使用部門填寫設備報廢單按規定報廢處理；f,提供必備的施工環境條件和勞動保護措施，如勞動保護用品、辦公環境、施工場所等符合法規要求。4

45、.3.2 人力資源4.3.2.1 最高管理者應保證公司范圍內的人力資源配備，包括新增人員的配備和現有人員的調配以及職工隊伍整體素質的提高。4.3.2.2 綜合管理部協助各級管理者做好人員配置工作，做好培訓教育。4.3.2.3 綜合管理部與其他相關職能部門協同做好干部任職資格、技術人員繼續教育，操作人員專項技術和特殊工種（包括電工、吊車工、質檢員、安全員、司機、內審員等）、特殊過程操作人員、重要環境因素、重大/不可接受風險崗位上崗人員進行質量、環保和安全意識、能力培訓。4.3.2.4 按記錄控制程序保存適當的教育培訓記錄，綜合管理部建立人事檔案。4.3.2.5 做好知識產權的保護，綜合管理部建立

46、健全有關保密制度。4.3.2.6 勞務人員按勞務供方及服務供方管理程序執行。4.3.3 財力資源財務部除必要時提供資金保障外，還應圍繞產品和顧客愿望，對相應的施工過程和地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：24/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日服務過程做好經濟性分析，加強經濟責任制的考核和檢查工作。4.3.3.1 原材料的控制a.原材料的采購見采購控制程序；b.采購的原材料經驗證合格后，庫管員要及時辦理入庫手續，并填寫“原材料入庫單”；c.項目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫管員填寫“材料出庫單”并發

47、放原材料，月末“材料出庫單”報財務入帳；4.3.3.2 施工設備的控制運行過程中，施工操作人員負責對所使用的設備進行日常的檢查、維護保養，保證其正常運行，并填寫設備運行記錄、維護保養記錄。4.4 相關部門應建立健全設備管理、檢修記錄、培訓教育記錄，并定期歸檔綜合管理部。5相關文件5.1 教育、培訓管理程序5.2 記錄控制程序5.3 文件控制程序5.4 采購控制程序5.5 勞務供方及服務供方管理程序5.6 能源綜合利用管理程序5.7 管理崗位人員任職要求5.8 崗位責任制5.9 產品標識和可追溯性及產品防護管理規定6記錄6.1 年度職工培訓計劃6.2 特殊過程/關鍵過程確認表6.3 特殊工種管理

48、臺帳6.4 職工培訓、考核檔案資料6.5 崗位資質培訓、考核合格人員名冊地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：25/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日6.6 服務供方調查、評價表6.7 合格供方名錄6.8 出、入庫單6.9 設備臺帳6.10 設備運行記錄6.11 設備維護保養記錄6.12 設備報廢單6.13 采購申請單6.14勞務供方調查、評價表地址：*省*市*市市中路南首電話:*頁碼：26/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日能源綜合利

49、用管理程序ZH-CX-07-20181目的對施工過程、辦公區域中影響能源綜合利用的各種因素進行控制、確保能源的安全合理利用。2范圍適用于本公司施工生產、辦公等能源利用過程的管理控制。3職責3.1 機械設備部a.為公司能源管理的主管部門，負責公司辦公區域及施工過程中能源（水、電、汽等）的節能降耗、綜合利用的實施與考核；負責編制工程項目能源情況總結及年度能源綜合利用報告；b.負責組織各部門編制能源系統維護維修計劃，報總工程師批準后實施，以保證能源系統的正常運行；c.負責公司新建項目能源裝置（包括能源計量儀表）和電氣設備的選型、安裝及調試；d.負責施工項目中的水暖、電器設備的技術選型、安裝及調試；e

50、.負責組織實施工藝、技術項目、主要設備的改進和更新工作。3.2 物資供應部負責公司所需的能源裝置和設備的采購。3.3 財務部負責公司能源節能項目資金投入的監控管理。3.4 綜合管理部負責辦公區或能源綜合利用的監督管理。負責編制辦公區域中水、電、暖的維護維修計劃，報總工程師審批后實施，確保辦公正常運行。3.5 項目部負責對施工過程的能源利用，節能降耗組織實施。4工作程序4.1 能源使用過程的控制管理4.1.1 工程管理部：工程項目開工前對施工能源供應系統要編制臨時水、電施工組織計地址：*省*市*市市中路南首電話：*頁碼：27/134LOGO*巾政*市*工程有限公司編號：ZH-CX-2018程序文件匯編版本：A/0實施：2018年1月1日劃，并報機械設備部審批后方可組織施工。4.1.2 新建項目的能