1、9.10.物資驗收管理制度BFJT-C-QGB-004-20091. 總則1.1 目的為規范寧夏寶豐能源集團有限公司物資驗收管理，確保采購物資符合要求，為生產經營提供更好的物資支持，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于集團公司購置物資（原料煤除外）的驗收管理。1.3 定義采購計劃：經過采購單位審核、平衡庫存后批準執行采購的請購計劃。1.4 職責審計部負責對本制度的執行情況進行監督管理。供應公司采購物資（除綠化）由供應公司驗收小組負責到貨驗收，對設備、重要備件等重要物資可邀請專家庫人員參加驗收。行政辦公用品、辦公設備由審計部驗收小組負責到貨驗收。綠化材料等由物業公司負責到貨驗收。到貨物資領

2、料時再由使用單位驗收。庫管員主要對物資外觀、數量和規格型號進行驗收。2. 管理要求及驗收依據2.1 管理要求驗收小組組織到貨物資驗收，負責對物資的數量、 質量、規格型號、品牌、材質、技術參數及物資隨附文件的符合性進行驗收，簽署驗收結論；驗收小組對采購物資因驗收把關不嚴，造成物資誤接收承擔相應管理責任。2.2 驗收依據合同（包括隨附技術協議， 5000 元以下的零星采購可依據采購單位負責人簽字的驗收單進行驗收）采購計劃緊急采購計劃由使用單位現場確認驗收12.13.9.10.合同沒有涉及到的物資標準，按國家、行業對相關產品的標準執行3. 物資驗收流程3.1 物資到貨后，采購單位通知各對口驗收小組組

3、織驗收。3.2 所有到貨物資必須填寫“到貨驗收單”（詳見附件一）驗收人員在填寫驗收單時，必須明確驗收意見。3.3 無驗收合格結論的物資不得入庫、暫存待檢區。4. 不合格物資的處理4.1 在驗收過程中，發現不合格物資，由采購部門負責退換貨。4.2 在物資領料、使用過程中發現物資質量不合格，使用單位有權不領用或退貨并書面向采購單位反饋，采購單位負責處理，如有異議采購單位可邀請集團公司專家或第三方進行仲裁鑒定，仲裁結果如是質量問題，對采購單位考核，采購單位責成供應商承擔經濟損失及仲裁費用；不屬質量問題由使用單位承擔經濟損失及仲裁費用。5. 驗收紀律5.1 參加驗收人員應恪盡職守，本著客觀、公正原則進

4、行驗收，并不得接受供應商的宴請、禮品、回扣等，如有以上問題一經發現，公司將給予100-2000 元處罰，情節嚴重者解除勞動合同或移交司法機關進行處理。5.2 驗收人員接到通知后應在30 分鐘內到達驗收地點，如確實不能到場驗收，應說明原因并委托其它人員進行驗收，并對所委托人的驗收結果負直接責任，驗收人員不參加驗收一次扣30 元。5.3 參加驗收人員應文明辦公，不得故意刁難送貨人員，發現問題要本著從維護公司利益和不損害公司形象的態度進行處理，如違反參照5.1 款執行。6. 附則4.1 本制度由企管部負責解釋。4.2 本制度從下發之日起執行。4.3 相關附件：附件一：到貨驗收單12.13.9.10.

5、附件一：到貨驗收單驗收單編號：需求單位：庫房編號：供貨單位：合同號：預計到貨時間：驗收時間：材料編碼序號名稱規格型號材質生產廠家單位訂貨數量本次到貨數量單價總價1234567采購員填寫驗收小組意見倉儲部門意見12.13.9.10.采購員：時分驗收人員：時分接收人員：時分注：本單一式五聯，由采購員留一聯，財務部作帳留一聯，庫管員留一聯，驗收小組一聯，存根一聯。7. 驗收單由采購單位提供，并在驗收前提交倉儲部門；填寫時應保持字跡清楚、內容詳實，更改處采用雙劃線。驗收主要內容包括：驗收單依據是否齊全、貨物包裝是否完好，外觀是否完整，品牌、規格型號是否與合同相符、質量證明及合格證明資料是否齊全、技術參

6、數是否符合要求等。 出師表8. 兩漢：諸葛亮9. 先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈于內，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。10. 宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。11. 侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。12.13.9.10.12.將軍向寵，性行淑均

7、，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所。13. 親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。14. 臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。15. 先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進盡忠言，則攸之、祎、允之任也。16