1、精心打造制定/修訂人：審核人：批準(zhǔn)人：制定/修訂日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：編號：SLY-ZW-ZD-001版本號：01生效日期：龍崗區(qū)人民醫(yī)院總務(wù)物資采購管理制度一、目的1 .為了規(guī)范醫(yī)院的物資采購行為，降低物資采購成本，確保醫(yī)院各項物資供應(yīng)，加強物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。2 .本制度是我院物資招標(biāo)采購管理行為的基本規(guī)范。二、適用范圍用以規(guī)范非醫(yī)用貨物類和非醫(yī)用服務(wù)類項目的采購行為三、參考依據(jù)根據(jù)深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)龍崗區(qū)2017年度政府集中采購目錄的通知(深龍財201734號)等財政局文件。四、物資采購機構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)1 .總務(wù)科為執(zhí)行醫(yī)院物資采購任務(wù)的職能部門，采購部門或采購

2、人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購。2 .由總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門組成的審核小組，對應(yīng)標(biāo)的供貨商進行資質(zhì)和價格審核，選定合適的供貨商。未經(jīng)審核小組同意，采購部門不得隨意選擇供貨商。3 .物資采購部門職責(zé)(1)負責(zé)物資采購、保管、出入庫管理制度和各崗位職責(zé)的制定。(2)負責(zé)對物資采購員、保管員進行監(jiān)督與管理。(3)負責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂，物資倉儲的管理。(4)負責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價及招標(biāo)工作。(5)負責(zé)按時、按質(zhì)、按量采購醫(yī)院所需的各種物資。4 .物資采購遵守的原則(1)未經(jīng)審核批準(zhǔn)的物資一律不得采購。(2)倉庫儲備物資按先進先出原則發(fā)放。精心打造（3）凡本地

3、區(qū)能解決的，不到外地采購。（4）對長期訂貨的物資，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的方式。（5）大宗的物資采購，具備招標(biāo)采購條件的，需按政府采購管理機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，實行招標(biāo)采購。（6）在比價過程中，嚴(yán)格按“同類的物資比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽”的原則，擇優(yōu)確定采購單位。五、物資采購流程1 .科室需申購物品時，由科室填寫總務(wù)物資審批表（見附件1）,交由總務(wù)科倉管員統(tǒng)一制定采購計劃，經(jīng)確認(rèn)后進入報審采購程序。單項物品價值超過1000元及需購物品數(shù)量較多（超過本科室1個月的用量），需經(jīng)總務(wù)科以上主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)；特殊專用物品、一次性物品、新增用品必須經(jīng)主管職能科室領(lǐng)導(dǎo)審批；超過10000元

4、以上（含10000元）須經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批。2 .總務(wù)科倉管員根據(jù)庫存情況于每月28日至30日做好月計劃交采購員進行逐級審批。編制采購計劃時，倉管員要從實際需要出發(fā)，避免盲目申報物資采購計劃。3 .機電、土木維修材料由維修部門負責(zé)根據(jù)工作的需要，填報申購計劃，單項材料或批量材料總額超過1000元的，需經(jīng)總務(wù)科長批準(zhǔn)，報主管副院長審批。4 .搶修及特發(fā)事件急需的物資，如該物資在倉庫無庫存時，經(jīng)請示總務(wù)科科長、主管副院長、院長同意后，可由采購人員或搶修人員臨時購買，后補辦手續(xù)。5 .采購員必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，并及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購

5、合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行。六、總務(wù)物資招標(biāo)采購1 .招標(biāo)采購范圍（1）醫(yī)院常用消耗性物資供應(yīng)商的確定：其中1萬元以下的物資“貨比三家”后直接擇優(yōu)采購；1萬元以上5萬元以下的物資實行“貨比三家”或洽談方式采購（見附件2）;5萬元以上20萬元（具體金額上限按照當(dāng)年度政府集中采購目錄要求）以下的物資進行院內(nèi)邀請招標(biāo)或掛網(wǎng)公開招標(biāo)（見附件3）。（2）單項或批量預(yù)算價20萬元（具體金額上限按照當(dāng)年度政府集中采購目

6、錄要求）以上物資供應(yīng)商的確定：按深圳市龍崗區(qū)政府采購條例的相關(guān)規(guī)定，報區(qū)政府招標(biāo)采購中心精心打造進行公開招標(biāo)采購。辦公用品的采購，以選取入圍區(qū)政府預(yù)選庫的供貨商，并按“貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉”原則確定供貨商。(3)采購項目包括：非醫(yī)用設(shè)備、辦公家具及大宗物資；長期使用且用量較大的低值易耗物品；服務(wù)項目等。2 .招標(biāo)采購方式(1)使用部門申報具體的采購計劃，總務(wù)科根據(jù)采購計劃制定標(biāo)書并按相關(guān)流程進行招標(biāo)米購。(2)總務(wù)科組織召開招標(biāo)會議，由相關(guān)人員進行議標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。(3)由醫(yī)院和中標(biāo)單位簽定物資合同，并按合同規(guī)定進行采購。(4)單項采購20萬元(具體金額上限按照當(dāng)年度政府集中采購目錄要求)以上物資，按區(qū)政府招標(biāo)采購中心規(guī)定流程進行采購。3 .招標(biāo)注意事項(1)所有招標(biāo)人員必須嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律，不得泄漏相關(guān)內(nèi)容。(2)嚴(yán)格按招標(biāo)程序辦事，按照公開、公正、公平的原則，實行陽光采購，堅決杜絕招標(biāo)過程中的不正之風(fēng)。附件：1.深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院總務(wù)物資采購審批表2. 物資采購流程表(5萬元以下物資)3.物資采購流程表(5萬元以上物資)精心打造附件1深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院總務(wù)物資采購審批表申請科室：日期：年月日物品名稱規(guī)格及型號單位價格（元）數(shù)量金額備注使用科室意見簽名：主管科室意見簽名：主管副院長意見簽名：精心打造院長意見簽名：附件2物資采購