1、2016年度部門整體支出績效評價指標評分表填報單位（蓋章）：新邵縣國土資源信息中心一級指標二級指標三級指標指標解釋指標說明自評分績效目標部門所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；合理性實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；2目標（2分）些工作任務(wù)的相符性情況。是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。投入（20 分）設(shè)定（5分）績效指標明確性（3分）部門依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。將部門整體的績效目標細化分解

2、為具體的工作任務(wù)計1分；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。3預(yù)算配置在職人員控制率部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）X100%J、于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財5一級二級指三級指標指標解釋指標說明自評分指標標(15（5分）政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定分）批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。“三公經(jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”總額 -上年度“三“三公經(jīng)部門本年度“三公經(jīng)

3、費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額X 100%下降的計5費”變動算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出5率（5分）本的努力程度。國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）X100%實際得重點支出部門本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的分二支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與安排率二匕率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政5（5分）務(wù)的保障程度。府關(guān)心或

4、社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出總額。一級二級指指標標三級指標指標解釋指標說明自評分預(yù)算部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）X 100%完成年利J預(yù)算計4完成率（4分）部門預(yù)算完成程度。分，未完成年初預(yù)算按比例扣減， 預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。4預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）X 100%未調(diào)整的計2分,預(yù)算預(yù)算調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度過程執(zhí)行調(diào)整率部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核內(nèi)涉及預(yù)算的追加、 追減或結(jié)

5、構(gòu)調(diào)整的資金總和 （因落實國家政2（40 分）（23 分）（2分）部門預(yù)算的調(diào)整程度。策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。支付進度率部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）X 100%完成年終進度白計1分，按季度完成預(yù)算進度的計 1分。實際支付進度：2（2分）部門在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。一級指標二級指標三級指標指標解釋指標說明自評分既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前二年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某

6、一時點應(yīng)達到的支付進度（比率）。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額X 100%彳氐于15%的t 4分，每超過5個百分點控制率用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)4（4分）余資金之和（以決算數(shù)為準）。公用經(jīng)費部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總控制率費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實額）X 100%為100%的f 4分,每超過1個百分點扣0.1分，4（

7、4分）樂控制程度。扣完為止。“三公經(jīng)部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，“三公經(jīng)費”控制率 =（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù) / “三公經(jīng)費”3一級指標二級指標三級指標指標解釋指標說明自評分費”控制用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。預(yù)算安排數(shù)）X 100%為100%的t 3分，每超過1個百分點扣率（3分）0.5分，扣完為止。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）X 100%政府采購部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比為100%的t 2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政執(zhí)行率率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。府采購預(yù)算：采購機

8、關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并4（4分）經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。預(yù)算管理制度部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算管理健全性否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主制度等管理制度計 1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計 0.52（12 分）（2分）要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。一級二級指三級指標指標解釋指標說明自評分指標標符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計1分；資金使用部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)資金的

9、撥付有完整的審批程序和手續(xù)計1分；合規(guī)性定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。項目的重大開支經(jīng)過評估論證計1分；5（5分）符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計 1分；/、存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計1分。預(yù)決算信部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計 1分；息公開性官，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計1分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)2（2分）算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。基礎(chǔ)信息部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計1分；3完善性管理工作的支撐情況。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息

10、和會計信息資料完整計1分；一級指標二級指標三級指標指標解釋指標說明自評分（3分）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確計1分。管理制度部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制制定或具有資產(chǎn)管理制度計 1分；健全性要是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5 分；2（2分）或王要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。資產(chǎn)資產(chǎn)保存完整計 0.4分；管理資產(chǎn)管理安全性部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運資產(chǎn)配置合理計 0.4分；資產(chǎn)處置規(guī)范計 0.4分；2（

11、5分）（2分）行情況。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；資產(chǎn)后償使用及處置收入及時足額上繳計0.4 分。固定資產(chǎn)部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）1利用率用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。x I。%利用率為I。%nt i分，每降1個百分點扣0.1分，一級指標二級指標三級指標指標解釋指標說明自評分（1分）扣完為止。產(chǎn)出（20 分）職責履行實際完成率（5分）部門履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標的實現(xiàn)程度。實際完成率得分=完成縣委縣政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得

12、分/指標分值*5分5完成及時率（4分）部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）X 100% 1-4季度各得1分4質(zhì)里達標率（5分）達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標率二（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）X 100%實際得分=±標率*5分5重點工作辦結(jié)率（6分）部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或卜達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。重點工作辦結(jié)率二（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）X 100%實際得分=辦結(jié)率*6分6一級指標二級指標三級指標指標解釋指標說明自評分效果（20 分）履職效益（20 分）經(jīng)濟效益（5分）部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）5社會效益（5分）部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）5行政效能（5分）促進部門改進文風會風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管