1、內(nèi)部市場運(yùn)行流程一、二級市場運(yùn)行流程（一）運(yùn)行流程第一步：制定材料領(lǐng)用計劃各單位按照月度工作量制定月度材料領(lǐng)用計劃，經(jīng)相關(guān)職能部門及專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交經(jīng)營管理科、物供中心、機(jī)電科等相關(guān)單位備案。如有計劃外工程，按相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)制定追加計劃，經(jīng)部門和專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交相關(guān)部門備案。第二步：出具材料領(lǐng)用憑證材料領(lǐng)用單位按照材料使用計劃，到物資供應(yīng)中心開具材料領(lǐng)料單。第三步：職能管理部門審批。經(jīng)營管理科按照材料使用計劃對材料領(lǐng)料單的材料數(shù)量、價格進(jìn)行審核，經(jīng)核實后批準(zhǔn)領(lǐng)用。第四步：材料結(jié)算財務(wù)部門對領(lǐng)用單進(jìn)行結(jié)算、入賬。第五步：物資發(fā)放物資供應(yīng)中心對照材料單的材料明細(xì)發(fā)放物資。（二）職責(zé)劃分1、經(jīng)營管

2、理科經(jīng)營管理科全面負(fù)責(zé)材料領(lǐng)用審批和月底結(jié)算工作。主要對定額材料、限額材料、專用資金進(jìn)行審批，嚴(yán)格按照材料計劃認(rèn)真審核，確認(rèn)核實后方可批準(zhǔn)；月底與財務(wù)科和物供中心對材料領(lǐng)用賬目進(jìn)行核對。2、機(jī)電科和技術(shù)科機(jī)電科和技術(shù)科協(xié)助經(jīng)營管理科審核。機(jī)電科主要負(fù)責(zé)大修費(fèi)用、安撤面費(fèi)、專用工具、大型材料的審核，技術(shù)科負(fù)責(zé)支柱維修費(fèi)用審核。3、物供中心物供中心負(fù)責(zé)開具材料領(lǐng)料單和物資發(fā)放，并建立物資發(fā)放臺賬。嚴(yán)格按照材料領(lǐng)用計劃開具領(lǐng)料單，根據(jù)職能部門的審核結(jié)果進(jìn)行物資發(fā)放。4、財務(wù)科財務(wù)科負(fù)責(zé)材料結(jié)算和賬目管理。財務(wù)按照“一物一結(jié)，先結(jié)再領(lǐng)”的原則，進(jìn)行材料結(jié)算，月底與經(jīng)營管理科核對賬目。二、三級市場運(yùn)行流程（一）運(yùn)行流程第一步：材料入庫將領(lǐng)用的材料入庫并進(jìn)行分類管理。第二步：材料發(fā)放領(lǐng)用材料的班組需填寫材料領(lǐng)用申請，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后，辦理材料出庫。第三步：材料考核分階段對班組材料使用情況進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎罰兌現(xiàn)。（二）職責(zé)劃分1、單位責(zé)任人單位責(zé)任人主要負(fù)責(zé)審批材料領(lǐng)用及材料投入使用情況。2、材料員單位材料員負(fù)責(zé)材料出入庫及材料分類管理