1、門店收貨流程流程編碼A001生效日期制定目的為標準門店收供貨商商品的操作，確保門店的貨源供應，保證門店商品庫存準確 而制定該流程。供貨商門店財務部到店送貨搬運貨物清理退貨*>檢查單據T驗收貨物 1攜單據離店修改和返還單據J單據整理>處理問題單據存放貨物</流程步驟詳細說明序列步驟說明1供貨商送貨時間：a普通商品：供貨商接收訂單后，應盡快送貨。最晚應在訂單組發送訂單后5日內攜單據和貨物送貨至門店。b日配低溫/生鮮商品：送貨時間為訂貨流程中相應的訂貨周期。例如，乳制品訂貨周期為2天，門店在第一日4： 00pm之前通知訂貨，供貨商應在第一日10 : 00pm之前送貨至門店。其他類別

2、商品依此類推。c煙草商品：門店發送訂單后3-4日內送貨至門店。2供貨商搬運貨物：a各店應由營運部督導結合各門店布局結構，和門店店長協商指定固定位置為門店收貨 區域，門店和供貨商驗收貨物時必須在門店收貨區域進行；b供貨商將商品搬運至門店收貨區域；c因各種原因如供貨商停車不便；供貨商車不能進院到達門店；送貨量特別大 使得供貨商無法將商品搬運至門店指定收貨區域時，由當班理貨員協助供貨商將商品搬運至門店收貨區域。3門店清理退貨：供貨商送貨時門店如有退貨，由門店領班先按門店退換貨流程進行退貨。4門店檢查單據：a普通商品：檢查供貨商是否持加蓋公章的三聯訂單；b日配低溫/生鮮商品：檢查供貨商是否持加蓋公章的

3、三聯食品銷貨憑證批發臺賬；c煙草商品：檢查供貨商是否持煙草公司出庫單。d以上三種類型商品供貨商單據齊全，門店驗收貨物；假設供貨商未帶，那么拒收。5門店驗收貨物：門店領班按照以下順序逐項驗收商品，假設前一步驟不合格，門店即拒收，不必再向下一步驟進行。a商品品種驗收 門店持供貨商送貨單據，按照單據中商品順序逐一找到實物進行驗收； 商品品種檢查以國際條碼為準，每種商品檢查一個實物商品，檢查商品國際條碼、品名是否與供貨商送貨攜帶單據保持一致； 假設國際條碼和供貨商送貨攜帶單據不一致，查看商品是否屬于一品多碼，假設是那么按一致對待，否那么按不一致對待。 供貨商多送品種，將多送商品退還供貨商； 供貨商漏送

4、品種，假設為普通商品，在訂單此商品的實收數量欄用g 標注；假設日配低溫/生鮮商品或煙草商品，將此品種在單據上整行劃掉。b商品保質期檢查檢查數量標準：檢查整箱外保質期，假設整箱保質期不同，各保質期批次需抽查1個。內包裝商品1個。假設為同一批次商品，每種商品檢查內包裝商品 允收期標準：?國產商品，允收期為不超過保質期的1/3。進口商品，允收期為不超過保質期的1/2。商品在允收期內可收貨，不在允收期，拒收。? 特殊情況：凡DM、堆端等促銷商品，保質期超過1/3但未超過1/2時間的，店長核決是否收貨或根據促銷協議收貨。凡低價促銷且為“可退貨商品，超出保質期1/2時間需收貨時，采購部通知門店，門店收貨。

5、 填寫單據：檢查保質期后，在訂單中填寫每種商品的生產日期，假設同種商品有兩個批次生產日期，應填寫最早的生產日期。c) 商品包裝檢查 檢查數量標準：? 每種商品抽查一個實物商品檢查內包裝。對于單品多箱原包裝送貨的，先逐個檢 查外包裝箱，假設發現外包裝箱破損，再開箱檢查內包裝。? 高值酒售價150元以上、散貨、非原包裝箱、原包裝箱破損及拆零商品必須全部翻開，100%僉貨；? 不可退貨商品應現場 100%僉貨； 檢查內容：檢查內包裝是否有破損、漲袋、漏氣、污漬等，如有那么拒收此局部商品。d) 商品規格檢查每種商品抽查一個查看實物規格與供貨商送貨攜帶單據是否一致，假設是可以驗收，假設不一致那么： 是否

6、為供貨商加量不加價類型如促銷裝，假設是，可以驗收，否那么拒收。 是否為供貨商捆贈銷售類型，假設是，可以驗收，否那么拒收。 假設實送規格大于訂單規格，向采購部數據員反映修改商品信息后驗收。 假設實送規格小于訂單規格，拒收。但要通知供貨商業務攜帶商品及相關證明到總部找商品相關采購負責人重新洽談該商品的進售價信息。e) 商品質量檢查每種商品抽查一個查看透明商品包裝內是否有霉變、異物，假設抽查時有，那么逐一查看此批次商品質量，不合格單品一律拒收。f) 商品數量檢查清點數量：? 上述檢查工程合格后，方可清點數量，所有商品清點時按最小包裝數清點。假設原包裝整箱商品可根據箱內包裝數*箱數計算收貨數量。拆零商

7、品及高值酒售價 150元以上、散貨、非原包裝箱、原包裝箱破損、不可退貨商品必須逐個清點數量。填寫單據:普通商品驗收數量?訂貨數量，按照訂貨數量填寫實收數量，多送數量商品退還供貨商;驗收數量V訂貨數量，按照實際驗收數量填寫實收數量;假設已填寫實收數量，需修改時，首先將錯誤數量用“X劃掉，在錯誤數量旁空白處重新填寫正確的數量，并用“0符號框起如供貨商在此單品備注欄簽字確認。日配低溫/生鮮商品及煙草商品驗收數量?送貨數量，單據不做任何修改，多送數量商品退還供貨商;，需由領班及驗收數量V送貨數量，先將單據上填寫的錯誤數量用“X劃掉，再在錯誤數量右上角空白處填寫正確的數量，并用“0符號框起如填寫要求必須

8、用阿拉伯數字填寫;數量填寫后，簽字前雙方務必核實確認，因簽字后本數據不可修改。供貨商送貨完畢后結算送單前填寫實收金額總額算時核對。=實收數量*進價，備結g散稱商品收貨：散稱商品以“最小銷售單位作為收貨單位，以逐一過磅后之合計凈重作為實收重量。散雞蛋無公害除外按1%進行扣秤，蛋托統一按0.1公斤/個進行扣秤，高于 0.1公斤/個按實際重量進行扣秤，收貨時雞蛋的破損率不超過3%否那么拒收。門店修改和返還單據：由門店領班進行操作a普通商品：供貨商、門店收貨人員共同在三聯訂單上簽字，收銀員在系統中按照實收數量確認訂單系統操作詳見門店收貨確認流程并打印一式三聯驗收單。加蓋收貨章后將驗收單和訂單第1聯白聯

9、捏對后返財務部結算員。第2聯紅聯捏對后給供貨商作為結算依據，將第商臺帳及門店核對單據的依據。3聯黃聯門店留存作為工b生鮮/日配商品：供貨商、門店收貨人員共同在三聯食品銷貨憑證批發臺賬簽字，收銀員在系統中按照實收數量制作驗收單并打印一式三聯驗收單。加蓋收貨章后將驗收單和食品銷貨憑證批發臺賬第1聯白聯捏對后返財務部結算員。第2聯紅聯捏對后給供貨商作為結算依據，將第3聯黃聯門店留存作為工商臺帳及門店核對單據的依據。C)d)系統錄入錯誤的處理方法錯碼錄入煙草商品：供貨商、門店收貨人員簽字后，將煙草公司出庫單返財務部作為結 算憑證。? 按未錄入的收貨國際碼補錄一個新單據宏業系統“直接驗收訂單錄入。? 把

10、錄入錯誤的國際碼在宏業系統里錄入一個退貨單。退單需注意：選擇“強行退貨，審核單據時選擇“錯誤單據上的批次號? 在備注欄注明“錯誤單據號并標清“錯碼錄入字樣。 收貨數量多入? 把數量多入的單品在宏業系統里按多入數量錄入一個退貨單。? 備注欄備注：“錯誤單據號并標清“數量多入字樣。?.選擇“強行退貨，審核單據時選擇“錯誤單據上的批次號 收貨數量少入? 按少入數量在宏業系統一“直接驗收訂單錄入里補錄該單品的進貨單。? 備注欄備注：“錯誤單據號并標清“數量少入字樣。 單品多入? 把多入的單品在宏業系統里錄入一個退貨單。? 備注欄備注：“錯誤單據號并標清“單品多入字樣。? 選擇“強行退貨，審核單據時選擇

11、“錯誤單據上的批次號。 單品少入? 在宏業系統一“直接驗收訂單錄入里補錄該單品的進貨單? 備注欄備注：“錯誤單據號并標清“單品漏入字樣 以上處理差異后，現場打印三聯差異調整單雙方簽字認可，并在單據上手工備注“差異調整單。加蓋收貨章后將差異調整單第1聯白聯返財務部結算員。第2聯紅聯給供貨商作為結算依據，將第3聯黃聯門店留存作為工商臺帳及門店核對單據的依據。8門店單據整理：a)b)門店領班每日23:00前將本店單據整理完畢；門店店長每月3日前將本店上月單據裝訂成冊，在本店保存半年以備工商部門檢查。 半年后，將此單據冊交至財務部結算組保存。9門店存放貨物：門店當班理貨員將已驗收的商品分至各貨區，先上

12、貨至對應貨架，貨架上不下的商品存放 門店庫房，當班收貨的商品應在本班次上貨完畢并存放到庫房。10供貨商延遲送貨：a普通商品：假設供貨商在訂單組發送訂單日起第七日之后送貨，為延遲送貨。對于延 遲送貨，門店應收貨，但因系統訂單已過期，需在宏業里“直接驗收訂單錄入模塊 補入單據，但必須在備注上注明延遲送貨的單據號。假設門店已二次發送訂單，應取消訂單，收貨后根據此次送貨數量再次要貨單，此要貨單時間按照緊急訂貨流程處理。b日配低溫/生鮮商品：假設供貨商在訂單周期天數之后送貨，為延遲送貨。對于延遲送貨，門店應收貨，門店錄入驗收單，在系統驗收單備注上寫明“延遲送貨。c煙草商品：假設供貨商延遲送貨，門店應收貨。11門店贈品驗收程序：a此處贈品是指供貨商、采購部贈送給門店，可以在銀臺銷售的零本錢商品。b贈品收貨時無需隨貨單據也可收貨。c贈品驗收標準同商品，但在系統錄入時，區別于商品系統操作詳見門店贈品確認流程訂單驗收考前須知:1、門店收銀員輸入訂單號，點擊“查詢 出現所要驗收的訂單。2、確認收貨數量? 如果驗收單數量與系統數