1、文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第1頁/共 31 頁XXXX電器有限公司XXXX Electronics CO.,LTD.環境/職業健康安全管理手冊（EHS管理手冊）文件編號：公司代號-1E-EHS A/0版本號：A/0編制：審核：批準：發行日期：年月日文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第2頁/共 31 頁0.1 手冊修訂頁文件版本制修日期修訂摘要修訂人A0新制疋文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第3頁/共 31 頁0.2 目錄0.1手冊修訂控制頁0.2目錄0.3公司簡介0

2、.4EHS 方針、目標0.5頒布令0.6關于管理者代表的任命書0.7、- 刖言1范圍2引用標準3用語與定義4EHS 管理體系4.1總要求4.2EHS 方針4.3策劃4.3.1危險及環境因素識別、風險評價與確定控制措施4.3.2法律法規和其他要求4.3.3目標、指標4.3.4EHS 管理方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第4頁/共 31 頁0.2 目錄4.4.3信息交流4.4.4EHS 管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5檢杳4.5.1檢

3、測和測量4.5.2合規性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.6管理評審附件 1EHS管理體系部門職能分配表附件 2標準條款對照表0.3 公司簡介文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第5頁/共 31 頁0.4EHS方針、目標為了增強職業安全衛生意識和知識，提供更為安全衛生的工作環境，降低發生傷亡 事故和職業病風險，減少職工由于疾病和傷害造成的損失。持續改善EHS,實現公司戰略目標。以人為本，關注員工的切身利益，提高環境職業健康安全風險防范意識，倡導 員工和企業共同發展；關注企業環境，推進清潔生產，切實關注可能對環境

4、造成污染的 勞動生產，治理污染源，踐行環境保護方針和社會責任，并培養員工的環保意識；嚴格 按照要求規范操作，切實保障員工職業健康安全。通過教育及訓練，全面推廣健康、安 全和環保文化。對公司的水、電等能源和資源進行規劃、統計管理，對主要耗能設備或 工序進行重點管理，以確保能源充分有效的利用，嚴格執行資源、能源節約管理辦法， 切實降低成本，提高經濟運行效率，促進公司的持續健康發展。根據公司的 EHS 管理體系，確定了公司的 EHS 方針和目標：EHS 方 針以人為本，防環境污染，保健康安全；珍惜資源，降能源消耗，促持續發展。EHS 目 標防治污染.消除重大事故及職業病，保障輕傷事故頻率w3%o.公

5、司應在每年年初根據公司實際情況制定本年度EHS 目標、指標、方案管理程 序。各部門應嚴格按照EHS 目標、指標、方案管理程序實施。0.5 頒布令EHS 管理手冊是公司 EHS 管理體系(IS014001 : 2004&OHSAS 18001:2007)的綱領性文件，是各項 EHS 管理工作的基本法規和準則，它適用于公司各職能部門的 EHS 管文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第6頁/共 31 頁理活動。公司全體人員必須理解公司的 EHS 方針，自覺推動 EHS 管理體系的持續改進，嚴 格按照手冊所規定的內容貫徹執行。隨著高新技術的不斷發展，競爭的

6、加劇，人類的EHS 意識不斷提升，及生存和發展的需要，加上環境法律、法規及相關標準的不斷更新，國際、國內市場的不斷變化，本 公司將對 EHS 管理手冊不斷完善，從而促進公司 EHS 管理體系的持續改進，促進公司 事業的蓬勃發展。本環境/職業健康安全管理手冊概要地闡述了公司的環境/職業健康安全管理體 系(以下簡稱 EHS 管理體系),使顧客確信公司所提供的產品和服務能滿足顧客規定的法 律法規要求，致力于環境保護和工作場所提供健康與安全保障。通過體系的有效運行，實 現持續改進，達到動態的、系統的、全員參與、制度化的、以預防為主的體系管理方式， 不斷增強顧客和相關方滿意度。本管理手冊滿足：環境管理體

7、系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt 014001:2004);職業健康安全管理體系 要求(GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)。本管理手冊由公司管理者代表審核。本管理手冊由總經理批準后生效。本管理手冊適用于公司的 EHS 管理體系。本管理手冊現行版本：A/0 版。本手冊批準之日起執行總經理：年 月 日0.6 關于管理者代表的任命決定為了貫徹執行 GB /T24001 : 2004 idt 014001:2004 標準及 OHSAS 18001:2007 標準，加強對 EHS 管理體系運行的領導，推動公司 EHS 管理體系的有效 運行和持續

8、改進，及時處理文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第7頁/共 31 頁影響 EHS 管理體系中的有關問題，確保整個公司 EHS 管理 體系有效實施和保持，特任命_ 為 EHS 管理體系管理者代表，任期三年。管理者代表的職責：1.負責組織、建立、實施、保持和持續改進公司的EHS 管理體系。2.向總經理及時報告公司 EHS 管理體系的運行情況和提出改進建議。3.采取有效形式，提高公司全體員工的 EHS 意識。4.為 EHS 管理體系的改進提供依據與必要的資源。5.負責公司 EHS 管理體系有關事宜的內、外部協調、聯絡。望公司全體員工服從協調，共同履行 EHS

9、管理職能，以確保 EHS 管理體系的有效 運行。文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第8頁/共 31 頁本手冊闡述了公司的 EHS方針和目標及方案， EHS方針和目標同公司的宗旨理念 相適應，是公司對客戶、社會及相關方的承諾。本手冊覆蓋了所應控制的 EHS 管理體系要求。并與 EHS 有關的職責、權限相聯系 和需要開展的 EHS 管理活動做了明確規定。本手冊根據顧客、社會及相關方的需求、公司的 EHS 方針和目標指標實施 EHS 管 理體系。本手冊能用于內部和外部（包括認證機構）評定本公司滿足社會、相關方、法 律法規和本公司自身要求的能力。本公司在建立實施

10、 EHS 管理體系以及改進其有效性時采用過程方法， 并加強對其進 行連續的控制管理。通過使用資源和管理，將輸入轉化為輸出，并形成下一過程的輸入。此外，作為手冊的支持性文件，公司應根據需要及手冊的要求編制相應的程序文件 和相關的作業文件（包括要求的 EHS 記錄）。手冊由公司體系管理部組織編寫，管理者代表審核，經公司總經理批準正式發布實 施，公司及下屬各部門全體員工必須做到認識到位、責任到位、措施到位、落實到位。 嚴格按照規定的程序辦事，確保公司的 EHS 管理體系適宜、充分、有效運行并持續改進。手冊由管理者代表負責組織實施，公司文控檔案室負責手冊的具體發放、回收、管 理和解釋工作。手冊的發放：

11、手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面及每頁 右下角處加蓋“受控”章，并辦理發放登記手續。手冊紙質受控文檔發放對象為：公司公司最高管理層成員、各部門、子公司總經理 辦公室及其他獲準部門、人員，具體發放數量由體系管理部確定，管理者代表批準。此 外，EHS手冊電子受控文檔放臵于公司“ OA 系統”中供員工參閱。手冊對外發放必須經管理者代表批準，公司文控檔案室做好登記手續。手冊發放和回收工作，由公司文控檔案室負責統一辦理，每本手冊均有統一編制的 分發號。發放時加蓋“受控”印章，回收時要按規定辦理簽字、登記手續。手冊限定在公司范圍內使用，未經公司總經理或管理者代表批準，任何部門和個人

12、不得將手冊提供給公司以外人員。因實際情況需對相關方發放公司 EHS 手冊時，應經公 司總經理批準后，至公司文控中心辦理相關發放手續。手冊持有者，應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調離公 司或不再擔任相應職務時，應及時將手冊交回公司文控檔案室。0.7、八,文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第9頁/共 31 頁手冊使用期間若發現不妥之處或有修改建議，應及時反饋到公司體系管理部，體系管理部根據反應情況的重要程度確定是否對手冊進行修改及修改時間。體系管理部每年管理評審時對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改。文件名稱：環境/職業

13、健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第10頁/共 31 頁1.適用范圍本手冊描述的 EHS 管理體系的范圍：明確的和書面的要求、目標和優先考慮事宜; 指定的、書面的和相互間的職責、義務和權限；制定程序并形成文件；適當的資源配臵； 提供適當培訓；定期監測進度；適時調整目標和優先考慮事宜；評審管理效果；與相關 方交流。本手冊是向社會、 相關方展示公司公司 方提供審核的依據。2. 引用標準GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004OHSAS18001:2007GB/T28001-2001GB/T19000-2008 idt ISO 9000:20083. 用

14、語與定義EHS 管理能力的綱領性文件，并且是向第三環境管理體系要求及使用指南職業健康安全管理體系要求及使用指南質量管理體系基礎和術語3.1 凡手冊中所使用到的有關環境術語及定義，均采用ISO14001:2004 系列標準中的解釋。3.2 凡手冊中所使用到的有關職業健康安全術語及定義，均采用OHSAS18001:2007系列標準中的解釋。3.3 EHS 管理體系是環境管理體系(EMS)和職業健康安全管理體系(OHSMS)兩體 系的整合。EHS 是環境 Environment 、健康 Health、安全 Safety 的縮寫。 EHS 管理體系是為管理 EHS 風險服務的，體系只是 EHS 管理必

15、須的一部分。4.EHS 管理體系組織在 EHS 管理方面實施控制的管理體系，包括：為制定、實施、實現、評審、保 持和持續改善 EHS 方針所需的組織結構、規劃活動、職責、程序、過程和資源。公司依據 GB/T24001:2004 idt ISO14001: 2004& OHSAS18001:2007標準要求建立 EHS 管理體系。4.1 總要求4.1.1 公司為了穩定地提供客戶要求的產品，首先利用各種方法對建立的環境管理體系所需的全過程加以識別，包括管理過程、外包過程和生產過程(含關鍵過程)，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展活動和應投入的資源。不同的過程產生不同的 甚至是重要環境

16、因素。4.1.2 公司通過識別以上過程，確定過程之間的相互作用，同時對過程中的環境因 素進行識別、評價，確定其重要環境因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達到策 劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求4.1.3 公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規定，給出控制環境管理的準則和方法，包括程序、規定、環境方案以及作業指導書等。4.1.4 公司通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實現對各生產過程的監 控。文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第11頁/共 31 頁4.1.5 公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結果的測

17、量）和對結果的分析，從而對過程實施必要的措施，最終實現過程的策劃結果和對過程的持續改進。4.1.6 公司按環境管理體系的要求嚴格管理這些過程，同時對重要環境因素進行控 制。4.1.7 根據公司環境管理的能力和污染預防的要求，將對需要外包的過程進行識別， 且進行控制或施加影響，對外包過程中產生的不良環境因素提出控制要求，減少不良環 境影響。目前，公司的外包過程主要包括：公司綠化，物流運輸。4.2 EHS 方針4.2.1EHS 方針：以人為本，防環境污染，保健康安全；珍惜資源，降能源消耗，促持續發展。4.2.2 為確保公司“綠色愛康，藍色天空；關心社會、關注環境；實現企業可持續發 展”理念得以有效

18、實施，公司總經理負責公司環境方針批準與策劃，本公司環境方針至 少應做到：a） 對環境管理體系、環境績效、節能降耗等持續改進作出承諾；b） 對污染預防作出承諾；c） 對遵守適用的環境法律、法規及其他要求作出承諾；d） 考慮相關受益方（如鄰居、客戶、政府、社區等）的期望和需求；e） 與公司的經營方針、理念協調一致，或是經營方針、理念的一部分；f） 提供制定環境目標、指標的框架；g） 環境方針層次適宜，應與公司規模、產品特點、環境管理水平相一致；h ）總經理應對環境方針加以詮釋，以便于全員溝通和理解；i）建立有效外部溝通渠道，為公眾所能獲取。4.2.3 為確保環境方針得以在本公司內部有效貫徹，公司應

19、保證：a） 環境管理者代表應遵循公司的環境方針，組織策劃環境目標、指標與方案；b）環境管理者代表及各部門應利用各種渠道，達成環境方針及詮釋的外部宣傳貫徹 和內部宣傳貫徹，以達成全員環境方針和理念的溝通和理解；c） 環境管理者代表負責將環境方針和環境目標納入管理評審的內容，定期評審環境方針的適宜性和達標性。4.3 策劃4.3.1 環境因素4.3.1.1 環境因素的識別識別環境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產品或服務的各個方面，并對環境因 素進行評價，以使在公司內部管理及生產過程中對環境具有或可能具有重要影響的環境 因素得到有效控制：a、各責任部門負責環境因素的識別、登記及評價工作，以確認重要環

20、境因素。公司應制定環境因素控制程序或對應的相關控制程序，并組織實施。各職能部門應識別 本部門有關的環境因素進行登記，由品質部門或相關責任部門進行公司環境因素的匯總， 并備案；b、管理者代表負責審批公司的重要環境因素及提供資源；文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第12頁/共 31 頁c、對于原材料供應商、廢棄物處理者（公司）、運輸組織、外包加工等的可施加影 響的環境因素由公司相關職能部門進行環境因素登記并報體系管理部匯總，并執行相關方管理程序或對應的相關控制程序；d、公司在識別環境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三 種狀態。e、識別環

21、境因素要考慮下列類型：向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢物污染物；噪聲對周圍環境的影響；水電、煤氣及原材料和自然資源；土地污染；水、電、煤、氣及其他能源的消耗;其他需要識別的環境因素。f、公司應考慮內部活動、生產過程、運輸服務等過程中的環境因素，包括：設計和開發；制造過程；包裝和運輸；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產品的分銷、使用和報廢；其他與組織有關的過程。431.2 環境因素評價進行評價所需信息必須真實可靠，評價應結合公司公司實際，覆蓋過去、現在和將 來，正常、異常和緊急狀態。體系管理部應確定重要環境因素的評價方法，經審核、批準的評價結果傳遞至相關 部門作為管理方案和

22、運行控制的依據。431.3 環境因素的更新各部門應及時將本部門的環境因素變化情況上報各公司職能部門。每年年底體系管理部組織各相關部門對環境因素進行重新識別和評價，及時更新環境因素清單和重要環 境因素清單。當發生重大環境事故或生產狀況有重大改變時，由公司 EMS 推進組組長召集相關 部門對環境因素進行重新識別和評價，并將結果上報體系管理部備案。4.3.1.4環境因素的控制重要環境因素的影響應考慮：其規模和范圍，影響程序大小，影響持續時間及發生概率等；對重要環境因素的管理可通過制定公司的環境運行控制程序和目標、指標及其 管理文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0

23、第13頁/共 31 頁方案來體現，并通過運行控制和管理方案中所規定措施來消除/控制其影響程度。431.5 公司在識別和評價環境因素的過程中，還應當考慮到從事公司活動的地 點、進行這些分析所需的時間和成本。相關文件環境因素控制程序環境運行控制程序相關記錄環境因素調查表環境因素匯總評價表重要環境因素清單4.3.2 法律法規和其他要求4.321 公司制定并執行法律法規和其他要求控制程序或相對應的程序文件， 建立獲得最新的相關法律、 法規和其他要求的渠道， 確保公司范圍內及服務過程中所有 活動符合法律、法規和其他要求。4.322 公司適用的法律法規及其他要求包括：國家環境公約國家與環境有關的法律、法規

24、制定的有關環境的法規、規章及其他文件等行業或內控環保標準公司產品出口國相關的法律、法規4.3.2.3 管理者代表確定獲取法律、法規和其他要求的渠道。4.3.2.4 公司相關部門應隨時關注國家、地方及各級行政主管部門的法律、法規和 其他要求的變化情況，獲取最新版本，并及時傳遞給體系管理部。4.3.2.5 公司職能部門負責收集最新版本的法律法規和其他要求，并進行選擇和確 認其適用性，建立并及時更新適用環境保護法律、法規和其他要求清單，經各相關部門負責人確認后發至各部門，保存法律、法規和其他要求的原件，并超報公司體系管理部。當上述外來文件更新或追加時，應及時更新適用環境保護法律、法規和其他要求 清單

25、，將新內容發至相關部門，并對舊的文件進行回收或做相應的標識，具體執行公司文件控制程序。4.3.2.6 公司體系管理部、工會與行政部及相關職能部門負責與當地環保部門、公 安、交通、消防等部門聯絡獲取最新環境法律及其它要求，并通過報紙、雜志、電話、 網站方式等收集有關信息。4.3.2.7 公司各部門按照相關法律、法規和其他要求，實施對各種環境管理活動的 控制，體系管理部及職能部門負責對各部門的執行情況進行檢查確認。相關文件法律、法規和其他要求控制程序文件控制程序文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第14頁/共 31 頁相關記錄適用環境保護法律、法規和其他要求清

26、單4.3.3 目標、指標和方案433.1 公司根據公司環境方針、目標指標與公司實際狀況制定本公司的環境目標、 指標和方案，由公司總經理批準，并抄報公司體系管理部；4.3.3.2 公司目標、指標應具有可測量性，目標指標應符合環境方針，包括對環境 預防、持續改進和遵守適用的法律法規和其他要求的承諾，具體可見公司的環境目標、 指標與方案一覽表。4.3.3.3 公司在制定目標、指標時，應考慮法律法規和其他要求，以及各事業部的 重要環境因素，并適當考慮可選的技術方案、財務、運營要求。4.3.3.4 依據公司確定的環境目標、指標制定策劃環境方案，其內容應包括：規定有關職能和層次在方案中的職責方案實施的方法

27、方案開展的時間安排方案開展的進度計劃及資金來源于落實方案與方案實施有關的其他內容4.3.3.5 體系管理部與各職能部門應對環境方案的實施效果進行驗證，驗證內容包括：環境方案是否有效開展環境方案實施結果數據環境方案實施績效是否達到預期的目標其他與環境方案有關的效果驗證4.3.3.6 經驗證無效或效果不理想，管理者代表應予以重新立案。4.3.3.7 經驗證環境方案達到預期效果，則應將驗證數據及內容提交體系管理部，作為下一次管理評審的輸入。4.3.3.8 體系管理部應定期評價環境方案適宜性、充分性、有效性，若有不適宜現 象，貝U 予以改進。相關文件EHS 目標、指標、方案管理程序相關記錄環境目標、指

28、標與方案一覽表4.4 實施與運行4.4.1 資源、作用、職責和權限4.4.1.1 公司總經理根據環境管理運作的需要，決定公司的環境管理體系組織機構 （見附件）和環境管理體系職能分配資源，明確各部門和環境管理體系所涉及人員的職 責和權限。采用培訓、會議等方式進行溝通，使各級管理人員明確自已的職責和權限， 并嚴格按照規定行使職責且保證所有活動符合規定要求。文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第15頁/共 31 頁4.4.1.2 在制定環境管理方案時應作出資金預算，以便于方案的順利實施。441.3 公司總經理、管理者代表及各部經理應為環境管理體系提供必要的人力資

29、 源、專項技能、技術資源及基礎設施等，公司總經理還應在財力方面提供必要的資源。4.4.1.4總經理（公司）審批環境方針及環境手冊審批公司總體環境目標、指標及環境管理方案提供環境管理體系運行所需的資源，任命管理者代表主持環境管理體系的管理評審工作4.4.1.5管理者代表組織事業部各部門在新、擴、改項目投產后對其進行環境因素重新識別、 匯總評價，確定重大環境因素實施重點控制；定期了解新、擴、改項目工程進度，并監察其環保設施與主體設施是否 按設計要求施工；負責配合當地環保部門作好“三同時”驗收；安排外界監測機構對本事業部的環境特性參數進行檢測；安排環保工程項目并跟進其過程與效果；組織進行環境管理體系

30、文件的編制工作；負責環境管理體系的內審工作；主持環境管理體系文件進行評審；負責管理人員的培訓及聯系有關外部培訓事宜；負責內部環境管理體系審核策劃及審核組長的確定；定期檢查各事業部 EMS 小組的日常事務，確定其工作范圍；定期召開管理評審會議，對環境管理體系進行評審；向公司總經理、體系管理部、匯報環境管理活動的結果（包括內/外部審核、 法律法規遵守情況等。4.4.1.6 體系管理部協助環境方針、質量目標的制定；負責環境體系的總體策劃、建立運行與實施；負責環境手冊的編制；督導公司程序文件的編制、環境因素的評定、法律法規的識別；督導公司年度內部審核、管理評審的實施；負責與認證機構聯系并匯報公司環境體

31、系運行狀況；組織建立使用的法律法規的識別和獲取渠道，督導公司對法律法規的識 別與合規性評價；組織相關培訓，提咼公司環境意識與水平。4.4.1.7 行政部組織各部門進行環境因素的識別/評價；文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第16頁/共 31 頁內外部信息交流；負責外部環境信息交流、處理和答復以及相關內部信息的交流；負責對各部門日常 EMS 運行記錄的檢查與監督實施；對運輸車輛進行有效管理，防止發生漏油現象，并按照政府部門要求進行 年檢；負責本公司用水、用電的管理；負責對廠區內廢棄物管理，評估選擇危險廢棄物的處理單位；負責對危險廢物、日常生活廢棄物的處臵；

32、負責辦理建設項目的環境影響報批手續和消防報批手續；負責接收環保部門對公司在環保方面的要求，聯絡監測部門對本公司的污 染排放情況進行監測；負責外包單位車輛等的環境管理，影響他們的環境行為；接收和反饋政府消防部門的環境信息，負責答復與履行上級部門及公司 周圍社區鄰居和公眾所關注的環境要求；定期檢查消防器材、設施、督促相關部門進行消防隱患整改；負責公司內部環境參數的監測和通報；組織公司消防演練和訓練，負責火災事故發生時的滅火組織工作；負責環境安全事故的調查與處理。441.8 品質部制訂環境培訓計劃；組織實施培訓；保存培訓記錄；對特殊崗位工作人員的能力和水平進行確認；負責定期對國內的重要供應商進行環境

33、調查并提出環境要求；負責驗證產品是符合客戶綠色環境要求（ROHS、REACH 等）；負責驗證供應商所提供的產品是否符合本公司綠色采購要求；負責依照法律法規和公司相關要求進行環境污染的預防。執行環境管理體系文件的要求。4.4.1.9 銷售部了解客戶對環境方面的要求；了解國內及國際與環境相關的法律法規；對外宣傳公司環境方針；執行環境管理體系的要求。4.4.1.10 生產部負責在生產時,對可能產生的環境污染作好預防措施；負責在生產時，對已產生的廢棄物嚴格依照相關法律法規和顧客及其他相 關方的要求處理；對生產過程所使用化學品的管理；改進和采用符合環境及減少環境污染的生產和工作方式；在確保生產質 量的前

34、提下，組織清潔生產、安全文明生產，做好生產的分類管理與存 放；文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第17頁/共 31 頁參與新設備、新項目、新工藝、新材料的的評審，負責實施過程中的環 境安全保護工作；做好用電、用水、壓縮空氣的管理和節能技術改造；負責公司生產現場的消防器材的管理，保留通道，確保良好的狀態；負責依照相關法律法規和客戶綠色采購要求進行采購；負責對供應商環境要求的施加與驗證；4.4.1.11 物料部識別供方在供貨過程的環境因素，并對其施加影響，確保控制供方的不 良環境影響；負責各倉庫的日常管理及防火安全管理工作；負責對庫存危化品的管理與收發控制工

35、作；負責對危化品廢棄物的管理與處臵。441.12 人力資源負責對危化品采購、保管、使用等相關人員的培訓；負責環境意思、環境管理理念、法律法規知識的培訓；負責對特殊工種人員的培訓，具有相應能力，確保持證上崗。4.4.1.13 研發技術中心改進和采用符合環境及減少環境污染的生產工藝；負責在產品設計時，優先對環保材料的選擇；制定新項目環保方面的策劃與實施。4.4.1.14 財務中心對環保項目的投資提出意見；設法保證經確認后的環境管理費用；設立公司管理管理體系費用臺賬，對其運行成本實施監督。4.4.1.15 EMS 推進小組提出環境目標,并向各有關部門征求環境指標，并跟蹤檢查環境目標、指標 及管理方案

36、的執行情況；具體負責組織建立、實施和維持環境管理體系，根據管理者代表的要求， 組織環境管理體系內部審核和迎接外部審核；負責組織對本事業部的環境因素識別和評價；組織擬制、修訂環境管理體系文件；負責事業部環境管理體系日常運行情況的監督檢查；定期對事業部活動、服務過程中遵守環境法律的情況進行評價；負責獲取、收集與識別與本事業部活動、服務有關的環境法規，并進行識別與登錄。代表管理者代表在公司內部主持與 EMS 有關的具體事項工作，并將結果 匯報管理者代表。文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第18頁/共 31 頁4.4.1.16 相關各部門按照環境管理體系文件的要

37、求實施環境管理；按時完成相關環境管理方案中的職責，實現公司環境目標；分類收集廢棄物并盡量減少廢棄物，降低能源、資源的消耗；識別本部門環境因素；積極參與體系、環境法規等知識的培訓和教育有效控制和管理本部門的相關的重要環境因素及時向 EMS 推行小組及相關部門通報有關環境信息制訂并實施糾正和預防措施完成消防隱患整改，作好日常防火工作4.4.1.17 各級員工了解自身工作對環境的影響遵守與執行相關環境管理體系的要求負責維護環境管理體系和提出改善建議442 能力、培訓和意識442.1 為確保公司各職位均得到充分的培訓，公司應編制人力資源控制程序或 對應的文件程序，以確保使處于各職能與層次的人員都意識到

38、：符合環境方針與程序和符合環境管理體系要求的重要性；其工作活動中實際或潛在的重大環境影響，以及個人工作改進所帶來的環 境效益；其執行環境方針與程序，實現環境管理體系要求，包括應急準備與響應要 求方面的作用與職責；偏離規定的運行程序的潛在后果。4.4.2.2 公司人力資源中心及公司相關人事培訓部門應對員工進行以下培訓，培訓內容可包括：ISO14001 標準及相關知識培訓ISO14001 審核技巧與內審員培訓法律法規及其他要求的培訓環境意識、環境管理理念的培訓偏離規定的運行程序的潛在后果環境因素的識別及防治培訓環境管理手冊、程序文件等與環境有關的規程、作業指導書，作業時運 用的重要性的培訓環境管理

39、體系的要求和對異常作業、事故、緊急事態的準備和對應的培 訓在業務活動、產品、服務中明顯或潛在有顯著環境影響和各種改善活動 的成果所涉及的影響4.4.2.3 公司人事培訓部門應對新進人員進行崗前培訓，并填寫員工培訓記錄。文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第19頁/共 31 頁4.4.2.4 崗位培訓由部門負責人根據公司的培訓計劃，對包含在公司內承包人員和 外派人員在內的全體員工作環境教育、培訓的計劃并予以實施。4.4.2.5 對在重要環境崗位人員的技能培訓由各事業部行政部或品保部門組織實 施，應對從事工作的全部人員根據相關的規程和作業指導書進行教育培訓。4

40、.4.2.6 對叉車、電工、焊接等有上崗要求規定的工種，必須通過培訓合格，取得 國家規定的資格證書，參加年審保持資格的有效性。442.7 應定期檢查供應商或承包商的培訓工作，確保公司原材料及其生產工藝符 合公司環境體系要求：4.4.2.8 人事部門負責建立員工的培訓檔案并保存與培訓相關的記錄。相關文件人力資源控制程序4.4.3 信息交流4.4.3.1 為確保公司內部、各部門以及與外部相關單位之間及時地互通信息，應編 制協商、溝通與信息交流控制程序并組織實施。4.4.3.2 公司各部門應配合體系管理部按相關文件的規定傳遞方針與目標、指標和管理方案、內審、管理評審等信息。出現（潛在）不符合信息時的

41、處理，具體執行各事 業部編制的不符合、糾正和預防措施程序或與之相關的程序。443.3 內部信息的溝通1）公司的管理方針、管理體系的有關要求、環境知識，由體系管理部及各相關 職能部門通過看板、工作會議、電子網絡、內部刊物等各種形式傳達到全體 員工，以增強員工的環保和污染預防意識。2）有關環境管理方面的法律法規及其他要求的信息應及時通報給相關部門。3）各部門在收到有關法律、法規、標準及更新情況時，應及時向體系管理部傳 遞、由體系管理部整理備案，根據需要傳遞到其他相關事業部及部門。4）管理體系運行中產生的信息由其產生的部門及時傳遞到相關部門和人員，并 記錄其內容和處理結果。監測結果異常，內審和管理評

42、審的結果應及時傳遞 至責任部門。重大環境和傷亡事故應在當天上報至管理者代表。4.4.3.4 外部信息的溝通1）公司的環境方針目標及相關要求應及時傳達給相關方。2）各部門從國家有關行政主管部門、書刊、網絡等方面獲取最新法律法規及其 他要求變更信息，并將信息通報給體系管理部。3）收到的相關方信息，要認真做好記錄，并傳遞到相關部門。4.4.3.5 各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按記錄控制程序進行控制。相關文件協商、溝通與信息交流控制程序糾正和預防措施程序文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第20頁/共 31 頁記錄控制程序4.4.4 文件4.4.4.1 體

43、系管理部負責建立、實施和維護環境管理體系文件。全體員工都要執行 和遵守文件規定的要求，文件包括：公司環境方針、目標和指標。環境管理手冊：描述了本公司環境管理體系覆蓋范圍和環境管理體系主 要要素及其相互作用，以及相關文件的查詢途徑。環境管理手冊的使用 者為公司領導、各事業部各部門、第三方認證。 ISO14001 要求的程序文件、支持性文件和記錄。確保對涉及重要環境因素的過程進行有效策劃、運行的控制所需的文件 和記錄。其中，體系管理部負責環境管理手冊的編制， 公司根據其特性編制必要的程序文件、 支持性文件及保存相關記錄。444.2 環境管理體系文件應定期評審及時更新，以符合當前公司的實際運行情況。

44、 445文件控制4.4.5.1 公司應根據實際情況編制文件控制程序或對應的程序文件，對環境管 理體系要求的文件進行控制。公司體系管理部應對各事業部的環境管理體系文件總體進 行監督控制。4.4.5.2 各事業部文控中心應控制文件管理的全過程， 對文件的標識、編制、識別、 審批、發放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制，以確保：1 ）文件發布前必須經授權人批準，保證文件的充分性和適應性。2 ）體系管理部負責每年管理評審時對公司與公司或針對文件的有效性進行全面評 審，評審的目的在于及時獲得文件實施方面的信息，發現存在的問題和不適宜之處，以 便識別更改的需要。如發現文件需更改時，更改后的文件在發布前還

45、應得到再次批準。3） 公司應建立收文、 發文和所有文件的控制清單， 確保文件的更改和修訂狀態得到 識別。4） 受控文件應按規定的發放范圍進行發放， 文件的使用部門應確保與管理體系相關 的各個場所均應獲得適用文件的有效版本。5） 文件應按規定形式進行標識、分類、儲存、便于文件的識別和檢索。文件的編制、 填寫、修改應字跡清晰、用詞準確、易于識別。6） 確保相關適用的各種外來文件在使用處得到識別， 確認可以使用的文件應予以登記，加蓋外來文件章，并按規定的發放范圍進行分類并記錄。7 ）及時從所有發放和使用場所回收已作廢文件，進行標識、處理、防止作廢文件的 非預期使用。若因任何原因需保留作廢文件時，應對

46、保留文件進行適當的標識。8 ）任何人不得在文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢 索。9） U 盤、光盤、郵件等可移動介質的文件的有效性均需以書面受控文件為依據， OA 辦公系統發行的受控文件（加蓋電子章的 PDF 格式文件）有效性性與紙制受控文件 效果等同。10 ）相關記錄按記錄控制程序進行控制4.4.5.3 文件的編號A.管理手冊： 公司代號 -1E EHSM A0文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第21頁/共 31 頁I- 文件版本-環境手冊代碼-環境類一級文件 管理手冊公司代號B. 程序文件：公司代號-2E EHSP 01 A

47、0_I文件版本-程序順序號- 環境程序代碼- 環境類二級文件程序文件- 公司代號示例：公司代號-2EHSP01A0 表示根據 ISO14001 標準編寫的公司第一個環境程序 文件。C. 指導文件公司代號 -3E 幺 0001 A。I-文件版本- 文件流水編號- 文件名稱代碼環境類三級文件公司代號示例：公司代號-3EXF0001A0 表示公司公司消防類第一個環境三級文件，D. 記錄、表單公司代號-4E XX 0001-表單順序編號- 部門代碼- 環境類四級文件- 公司代號相關文件文件控制程序記錄控制程序446 運行控制446.1 公司為實現環境方針、目標和指標，應建立環境運行控制程序或相對應 的

48、程序文件，對重要環境因素實施控制。4.4.6.2 公司應控制與環保有關的活動、產品或服務運行中所產生的環境因素，使之 符合環境管理要求：對重要環境因素相關的運作及活動做出規劃，確保在規定的條件下進行。對有可能偏離環境方針、目標和指標的過程建立并保持文件，規定其操 作程序。環境管理業務的記錄、報告、指示等信息要確保傳達到需要知道的部門 和人員。對于公司生產、管理活動中可標識的重要環境因素，建立并保持文件， 必要時應將有關的程序與規定通報相關方。4.4.6.3 為實施環境目標、指標，對環境特殊作業場所要建立并保持以下事項的運行程序：關于法律與其他要求事項，依法律法規和其他要求控制程序或公司文件名稱

49、：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第22頁/共 31 頁建立的對應的程序文件執行；關于廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放依環境記錄控制程序或公司建 立的對應的程序文件執行；關于相關方環境行為的控制，依照相關方管理程序或公司建立的對 應的程序文件執行；關于危險化學品、資源節約和產品自身污染控制依能源資源控制程序、化學危險品控制程序或公司建立的對應的程序文件執行；對新改擴建項目環境控制依新改擴建項目環境保護控制程序或公司 建立的對應的程序文件執行。446.4 公司在采購物料時，應調查供方的環境表現，對材料的使用狀況和環境影響 進行評價并作為選擇供方的依據之一。在物料的儲存

50、過程中應嚴格按照相關文件的規定 及物料本身特性要求執行。4.4.6.5 對噪音的監控，確保生產過程中產生的噪音不影響周邊鄰居及廠區的生活與 辦公，噪音排放達到國家規定指標。其他公司因新工藝、購買新設備等情況產生噪聲源 時，也應按照要求對其進行控制，確保達標排放。4.4.6.6 公司行政部或倉庫負責固體廢棄物管理，危險廢棄物按規定交當地的固廢處 理中心處理。一般廢棄物可由倉庫或公司行政部負責處理。4.4.6.7 公司行政部負責公司所有的消費設施的檢查、維修與更換，對發現的問題提 出整改要求并跟蹤。4.4.6.8 公司應對節約用煤、用水、用電形成相關文件規定并嚴格執行節能降耗、清潔生產等原則，實現

51、公司環境目標、指標。4.4.7 應急準備和響應4.4.7.1 為確保對可能對環境造成影響的潛在的緊急情況和事故作出迅速反應，預防或減少由此可能伴隨產生的環境影響，公司應制定應急準備和響應控制程序或與此 對應的相關程序文件。447.2 意外或偶然事件、緊急事態是指地震、臺風等自然災害或業務活動中人為或 過失導致在大氣、水質、土壤等對本公司從業人員或公司所處區域內有明顯影響的事件。4.4.7.3 公司 EMS 推進小組及各部門應根據環境因素分析確定潛在的事故或緊急情 況，針對潛在的事故或緊急情況，制定預防措施和應急措施。以預防或減少伴隨的有害 環境影響。4.4.7.4 本公司可能發生的緊急情況主要

52、有火災、突然停電、化學品泄漏等。4.4.7.5公司環境EMS推進小組應安排行政部或相關職能部門定期組織公司各部門 演練應急措施，提高相關人員應應急情況的。4.4.7.6 緊急狀態發現者應迅速報告有關責任部門和責任者，有關責任者按公司應急準備和響應控制程序 及相關作業指導書立即處臵，并及時向管理者代表及有關領導、 應急組織負責人匯報應急情況。事后，對應急措施的效果進行驗證作為對相關程序和作 業文件修訂的依據。可行時，定期檢驗或演練上述程序和有關文件規定。448 事故、事件、調查與處理文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第23頁/共 31 頁448.1 建立并

53、保持針對事故、事件的調查、處理管理規定，并及時采取有效的措施， 使其調查、處理與報告工作按程序運作，使糾正預防措施科學、切實、有效。4.4.8.2 公司行政部負責組織、協調、解決公司事故報告、調查與處理工作；各部門 負責或參與本部門正在或已經發生的事故的報告、調查與處理，對公司級和公司以上級 別的事故調查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。4.4.8.3 事故報告、調查與處理的控制要求：1）重大事故發生后， 管理者代表負責事故報告、 調查與處理工作； 一般事故， 亦可 由管理者代表指定人員負責事故報告、 調查與處理工作， 管理者代表應對事項進展進行 進行跟蹤，必要時應提供資源；2）傷亡事故發生后

54、， 負傷者或事故現場有關人員應立即直接或逐級報告管理者代表；3） 傷亡事故或潛在火災發生后，在報告的同時應及時搶救負傷人員。行政部、管理 者代表、總經理接到報告后，應立即趕赴現場組織救援，防止事故擴大。4） 管理者代表負責重傷、死亡、火災事故調查工作，按事故報告、調查與處理程 序或公司制定的相對應的文件的要求形成調查報告。5 ）發生事故、緊急事態后，要重新評審應急準備和響應的程序和準備，有必要的話 作出修訂。4.4.8.4 任何事故的處理，均應按“四不放過”的原則進行，公司行政部及公司體系 管理部 EHS 部門應負責建立事故檔案。相關文件應急準備和響應控制程序4.5 檢查4.5.1 監視和測量

55、4.5.1.1 公司建立、實施并保持環境與職業健康安全監視測量控制程序、內部審 核控制程序或與之對應的多個程序，對可能具有重大環境影響的運行的關鍵特性進行 例行監測和測量， 環境與職業健康安全監視測量控制程序中規定將監測環境績效、適 用的運行控制、目標和指標符合情況的信息形成文件。4.5.1.2監測指對環境產生影響或具有影響的活動的易于量化的關鍵特性進行測量 的過程。監測的對象是廠界噪聲、資源、能源消耗、廢氣和廢水排放以及原材料的無害 性。對不能自測的項目每年要委托環保部門或具有相關資質的第三方進行監測。自測結 果超標時，應重新測量一次，若仍然超過標準，則執行不符合、糾正和預防措施程序， 必要

56、時進行專門的改進分析，并將結果上報相關部門。但改進措施應與問題的嚴重性和 伴隨的環境影響相適應。4.5.1.3 監控指對環境產生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關鍵特性采 取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況；法律、法規遵守情況。公司職能部門按季 度監控公司的環境目標、指標的落實情況，管理者代表每年對監測和測量結果進行評價， 驗證環境行為與相關法律、法規、標準的符合性。4.5.1.4 對運行控制執行情況進行的檢查及督促，如固體廢棄物、油類、化學品等操 作人員是否按程序工作。體系管理部及公司職能部門組織對運行控制執行過程的檢查和 監督，每季度對監測和測量結果進行監督檢查，各部門采取日常檢

57、查和隨機抽查的形式 對所負責的運行控文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第24頁/共 31 頁制過程進行檢查和監督。4.5.1.5 對環境監測和測量的結果要進行評價和分析，評價和分析的結果作為管理評審的依據。相關文件環境與職業健康安全監視測量控制程序內部審核控制程序不符合、糾正和預防措施程序4.5.2 合規性評價4.5.2.1 為了履行遵守法律法規要求的承諾，公司應建立、實施并保持合規性評價控制程序或對應的程序文件，以定期評價對適用環境法律、法規的遵循情況。體系管 理部及各事業部文控中心負責保存對上述定期評價結果的記錄。4.522 每年管理評審前或有新增項

58、目時應進行評價，評價結果的記錄由各事業部子公司文控中心保存。相關文件合規性評價控制程序4.5.3 不符合、糾正措施和預防措施4.5.3.1 公司應建立、實施和保持不符合、糾正和預防措施程序或向對應的一份 或多份程序文件，用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正措施和預防措施。4.5.3.2 對不符合環境方針、目標、指標或任何其他體系要求的情況進行處理與調查， 采取措施減少由此產生的影響，糾正與預防措施并予以完成。4.533 任何旨在消除已存在和潛在不符合原因的糾正與預防措施，應根據不符合的嚴重程度及對環境的影響大小，規定相應的職責和權限分級和分層解決，確保與該問題 的嚴重性和伴隨的環境影響相適應。

59、4.5.3.4 采取糾正和預防措施應首先查明原因，所采取的措施應能防止此類問題的再 發生，對由此而引起的文件更改應按文件控制程序與記錄控制程序或公司對應 的程序文件執行。4.5.3.5 采取糾正和預防措施應對其有效性進行驗證，確保糾正和預防措施的有效實 施。4.5.4 記錄控制4.5.4.1 公司公司編制記錄控制程序或與其對應的程序文件，對記錄進行控制， 以保證能提供符合規定要求和管理體系有效運行的證據。4.5.4.2 記錄的范圍包括環境管理體系文件中規定提供的記錄，以及在環境管理體系運行中形成的其他記錄，也包括來自供方、顧客、行業要求的與環境有關的記錄。4.5.4.3 記錄填寫要及時、真實、

60、內容完整、字跡清晰、能準確辯認，標識采用公司 規定的標識方法。具體標識方法見記錄控制程序及公司對應的程序文件，國家或行 業有要求的按相關的國家或地方文件規定進行標識。文件名稱：環境/職業健康安全管理手冊文件編號:GL-1E-EHSM A/0第25頁/共 31 頁4.5.4.4 記錄的存放、保護、留存和處臵公司職能部門建立全公司的環境記錄控制清單，各部門建立本部門的記錄清單，明確應管理的環境記錄。各部門負責收集和管理本部門形成的記錄，并進行分類、匯總、保管， 按規定的時間和要求向有關部門和人員傳遞。各部門對記錄應妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標識應齊全，編目 清晰，便于識別和檢索。記錄的保存期限應應在記錄控制