1、精選優質文檔-傾情為你奉上青島諾一機械有限公司 依據ISO9001：2015標準編寫版 號：A版 受控狀態： 受控文件編號：QMS/SC-A-2017 分 發 號： 擬 制: 文件編寫小組 審 核：高振松批 準: 高振松發布日期：2017年1月4日 實施日期：2017年1月4日 文件修訂頁序號版本修訂日期條款修訂內容修訂者目 錄0.1頒布令0.2質量方針和質量目標0.3公司簡介1.0 前言 1.1 手冊說明2.0 規范性引用文件 3.0 術語和定義 4. 公司環境 4.1 理解組織及其環境 4.2 理解相關方的需求和期望 4.3 確定質量管理體系的范圍 4.4.質量管理體系及其過程5 領導作用

2、 5.1 領導作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關注焦點5.2 質量方針 5.2.1制定質量方針5.2.2溝通質量方針5.3 組織的崗位、職責和權限 6策劃 6.1 應對風險和機遇的措施 6.2 質量目標及其實現的策劃 6.3變更的策劃 7支持 7.1 資源 7.1.1 總則 7.1.2 人員 7.1.3 基礎設施 7.1.4 過程運行環境7.1.5監視和測量資源7.1.6組織的知識7.2 能力 7.3意識 7.4 溝通 7.5 成文信息 7.5.1總則7.5.2創建和更新 7.5.3成文信息的控制8運行 8.1 運行策劃和控制 8.2 產品和服務的要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產

3、品和服務有關要求的確定8.2.3 與產品和服務有關要求的評審 8.2.4 產品和服務要求的更改8.3產品和服務的設計和開發8.3.1總則8.3.2設計和開發的策劃8.3.3設計和開發的輸入8.3.4設計和開發的控制8.3.5設計和開發的輸出8.3.6設計和開發的更改8.4外部提供過程、產品和服務的控制 8.4.1總則 8.4.2 控制類型與程度 8.4.3 外部供方信息8.5生產和服務提供8.5.1生產和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外供方的財產8.5.4防護8.5.5交付后活動8.5.6更改控制 8.6產品和服務的放行 8.7不合格輸出的控制9績效評價 9.1監視、測

4、量、分析和評價 9.1.1總則 9.1.2顧客滿意9.1.3 分析與評價 9.2內部審核9.3管理評審10改進10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續改進附件1 程序文件清單附件2 公司結構圖附件3 質量管理體系職能分配表 附錄4職責和權限附錄5工藝流程圖0.1頒 布 令為提高公司整體績效，推動可持續發展，樹立良好的企業形象，增強社會信譽和市場競爭力，根據ISO9001：2015質量管理體系 要求及國家相關法律法規，結合公司實際情況，并充分考慮公司相關方的需求和期望、產品和服務的要求編寫了質量手冊，闡述了公司質量管理體系的控制活動和要求，現予以頒布實施。質量手冊是綱領性文件，程序文件是

5、質量手冊的支持性文件，作業文件是質量手冊和程序文件的支持性文件。本手冊是本公司質量管理體系運行所遵循的法規性文件，是質量管理的依據。質量手冊同時還是本公司對外做出的承諾。ISO19001：2015質量管理體系的實施旨在統一管理全公司的質量管理活動，證實公司具有穩定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品和服務的能力，并通過體系的有效應用，增強顧客滿意。為此，要求全公司各部門人員自文件發布之日起認真公司學習貫徹，正式生效后必須嚴格執行。本手冊于2017年 1月 4日發布，2017年 1月 4日起實施。 此令 總經理：高申方 2017年 1月 4日0.2質量方針和質量目標一、質量方針：顧客至上

6、，優質高效，持續改進、爭創一流。釋義:顧客至上：確保產品和服務質量，提高社會信譽度，滿足顧客要求。優質高效：秉承科技領先的宗旨，在生產經營過程中，采取科學嚴謹的管理，逐步使生產經營的管理制度化、規范化、提高工作效率，確保產品合格率、履約率，實現持續改進。持續改進：在生產經營過程中，不斷發現問題、解決問題，使產品質量和企業管理水平不斷提高，實現持續改進，使企業在市場競爭中處于不敗之地。 爭創一流：以先進的技術、良好的信譽，規范的管理，爭創行業領先，滿足法律法規、顧客要求和持續改進等承諾。二、質量目標： 1、產品一次交驗合格率95%以上；2、顧客滿意率95%以上。為實現公司的質量方針，公司應制定總

7、的質量目標，并且與質量管理相關的職能部門應根據總目標進行分解，轉化為本部門的年度目標，為此公司專門制定了質量目標控制計劃。總質量目標是公司近年能夠實現的目標，每次管理評審會應評審目標的完成情況，并及時變更質量目標，以適應質量管理體系的要求和本公司的實際情況。 0.3公司簡介青島諾一機械有限公司成立于2010年主要以金屬涂裝加工為主的公司。公司現有職工40多人，有靜電噴涂流水線2條，電泳流水線1條。主要服務對象有南車股份、海爾、海信、青島大象機械等，產品35%出口。1.0前言1.1手冊說明本手冊按照ISO9001:2015標準要求編寫,用于證實公司具備以下滿足質量管理體系要求的能力：a)具有持續

8、地提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品和服務的能力； b)通過體系的有效應用，包括體系改進的過程，以及保證符合顧客和適用的法律法規要求，旨在增強顧客滿意； 本手冊是本公司質量管理的綱領性、法規性文件,經公司總經理批準后生效,任何部門及個人必須遵照執行。為了將本手冊中的規定落實到實際工作中去,本公司制訂了一套程序文件及相應的作業指導書。本手冊分“受控”版和“非受控”版兩種發放控制形式,作為受控版發放到本公司各部門負責人及以上職位之人員,非受控版發給外部單位或個人,以作宣傳、介紹之用,所有受控版皆有各自的編號（非受控版不編號）,受控版由持有人妥善保管,不得丟失,并由持有人負責在所在部門貫徹實

9、施,當手冊正本發生修改時,各受控版本將隨之修改,本公司不負責修改非受控版。質量手冊每年由公司組織評審一次，若公司總經理認為有必要時也可隨時公司評審，質量手冊的管理執行本公司文件控制程序的規定。1.2公司質量管理體系范圍：金屬制品的涂裝加工與服務 1.3標準不適用條款說明：本公司體系無不適用條款，特此說明。1.4外包： 本公司目前的的無外包過程。2.0規范性引用文件ISO9000:2015質量管理體系基礎和術語3.0術語和定義本手冊采用ISO9000:2015質量管理體系基礎和術語中的術語和定義4.0公司環境4.1理解公司及其環境公司總經理應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體

10、系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、國家、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟環境因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。具體見公司環境分析控制程序。4.2理解相關方的需求和期望 公司應確定：a）與質量管理體系有關的相關方；b）這些相關方的要求；公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審，以便于理解和持續滿足相關方的需求和期望。公司應考慮以下相關方：-顧客；-最終用戶或受益人；-業主，股東；-銀行；-外部供應商；-雇員及

11、其他為公司工作者；-法律法規及監管機關；-地方社區團體；-非政府公司；。 理解相關方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確。滿足相關方的要求并爭取做到更高的期望值。具體見相關方需求和期望控制程序。4.3確定質量管理體系的范圍公司應明確質量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定質量管理體系范圍時，公司應考慮：a）各種內部和外部因素，見本手冊4.1；b）相關方的要求，見本手冊4.2；C) 公司的產品和服務。本公司質量管理體系的范圍為見本手冊1.2和1.3。4.4質量管理體系及其過程4.4.1本公司確保按照本標準的要求，建立、實施、保持和持續改進質量管理體系，包括所

12、需過程及其相互作用。 本公司應確定質量管理體系所需的過程及其在整個公司中的應用，且應：a) 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定和應用所需的準則和方法（包括監視、測量和相關的績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d) 確定這些過程所需的資源并確保其可用性；e) 規定與這些過程相關的的責任和權限；f) 按照6.1的要求確定的風險和機遇；g) 評價這些過程并實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期結果；h) 改進過程和質量管理體系。4.4.2 在必要的范圍和程度上，公司應：a) 保持成文信息以支持過程運行；b) 保留確信其過程按策劃進行的成文信息

13、。5 領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則 公司總經理應證實其對質量管理體系的領導作用和承諾，通過：a) 對質量管理體系的有效性承擔責任；b) 確保制定質量管理體系的質量方針和質量目標，并與公司環境和戰略方向相一致；c) 確保質量管理體系要求融入公司的業務過程；d) 促進使用過程方法和基于風險的思維；e) 確保獲得質量管理體系所需的資源是可用的；f) 溝通有效的質量管理和符合質量管理體系要求的重要性；g) 確保實現質量管理體系的預期結果；h) 促使、指導和支持員工努力提高質量管理體系的有效性做出貢獻；i) 推動改進；j) 支持其他管理者在其職責范圍內發揮領導作用。5.1.2 以顧客為關注

14、焦點公司總經理應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾，通過：a) 確定、理解并持續滿足顧客要求以及適用的法律法規要求；b) 確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c) 始終致力于增強顧客滿意。5.2質量方針5.2.1 制定質量方針 公司總經理應制定、實施和保持質量方針，方針應：a) 適應公司的宗旨和環境并支持其戰略方向；b) 為制定質量目標提供框架c) 包括滿足適用要求的承諾；d) 包括持續改進質量管理體系的承諾。經充分考慮本公司特點，本公司質量方針見本手冊0.2章5.2.2 溝通質量方針 質量方針應：a) 作為成文信息，可獲得并保持；b) 在公司內得到溝通、理

15、解和應用c) 適宜時，可為有關相關方所獲取。5.3 公司內的崗位、職責和權限 為了有效的實施質量管理，本公司確定了公司組織機構設置(見附件2)，規定了各級各崗位人員職責、權限和相互關系，編制了各職能部門的職能分配表(附件3)，同時確定了各部門職責和權限(附錄4)，對本公司各主要崗位職責權限進行了確定，并在公司內對各級員工進行了必要的傳達，以：a) 確保質量管理體系符合ISO9001：2015標準的要求；b) 確保各過程獲得其預期輸出；c) 報告質量管理體系績效及其改進機遇（見10.1），特別向公司總經理報告；d) 確保在整個公司推動以顧客為關注焦點；e) 確保在策劃和實施質量管理體系變更時，保

16、持其完整性。6 策劃6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1在策劃質量管理體系時，公司應考慮 4.1所提及的因素和 4.2所提及的要求，并確定需要應對的風險和機遇，以：a) 確保質量管理體系能夠實現其預期結果；b) 增強有利影響；c) 避免和減少不利影響；d) 實現改進。6.1.2 公司應策劃：a) 應對這些風險和機遇的措施；b) 如何：1) 在質量管理體系過程中整合并實施這些措施（見4.4）；2) 評價這些措施的有效性。應對風險和機遇的措施應與其對產品和服務符合性的潛在影響相適應。具體見風險和機遇控制程序。6.2 質量目標及其實現的策劃6.2.1 公司應對質量管理體系所需的相關職能、層次和過程

17、設定質量目標。質量目標應：a) 與質量方針保持一致；b) 可測量；c) 考慮適用的要求；d) 與提供合格產品和服務以及增強顧客滿意相關；e) 予以監視；f) 予以溝通；g) 適時更新。 根據公司產品和服務特點，公司確定了質量目標，具體見本手冊0.2。6.2.2 策劃如何實現質量目標時，公司應確定：a) 采取的措施；b) 需要的資源；c) 由誰負責；d) 何時完成；e) 如何評價結果。6.3 變更的策劃當公司確定需要對質量管理體系進行變更時，此種變更應經策劃并系統的實施（見4.4）。 公司應考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質量管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責任和權限的分配

18、與再分配。7 支持7.1 資源7.1.1 總則 公司應確定并提供為建立、實施、保持和持續改進質量管理體系所需的資源。 公司應考慮：a) 現有內部資源的能力和局限性；b) 需要從外部供方獲取的資源。7.1.2 人員 本公司負責確定并提供所需要的人員，以有效實施質量管理體系并運行和控制其過程，具體見崗位任職資格及要求。7.1.3 基礎設施 生產部應確定、提供和維護過程運行所需的基礎設施，以獲得合格產品和服務。基礎設施可包括：a) 建筑物和相關的設施；b) 設備（包括硬件和軟件）；c) 運輸資源；d) 信息和通訊技術。具體見基礎設施控制程序。7.1.4 過程運行環境公司應確定、提供并維護所需的環境，

19、以運行過程，并獲得合格產品和服務。適當的過程運行環境可能是人文因素和物理因素的組合，例如：a) 社會因素（如不歧視、和諧穩定、無對抗）；b) 心理因素（如降低壓力、倦怠預防、情感保護）；c) 物理因素（溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛生、噪音等）7.1.5 監視和測量資源7.1.5.1 總則當利用監視或測量活動來驗證產品和服務符合要求時，質檢應確定并提供確保結果有效和可靠所需的資源。質檢應確保所提供的資源：a) 適合特定類型的監視和測量活動；b) 得到適當的維護，以確保持續適合其用途。化驗室應保留適當的成文信息，作為監視和測量資源適合其用途的證據。7.1.5.2 測量溯源當要求測量溯源時，

20、或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，則測量設備應：a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行檢定或校準，或兩者都進行。當不存在上述標準時，應保留作為校準或驗證依據的成文信息；b) 予以標識，以確定其校準狀態；c) 予以保護，防止由于調整、損壞或衰減所導致的校準狀態和隨后的測量結果的實效。當發現測量設備不符合預期用途時，化驗室應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時，采取適當的糾正措施。 監視和測量資源管理具體見監視和測量資源控制程序。7.1.6 公司知識公司辦公室應確定必要的知識，以運行過程，并獲得合格產品和服務。這些知識應予以保持，并在需

21、要范圍內可得到。為應對不斷變化的需求和發展趨勢，公司應考慮現有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。公司知識是從其經驗中獲得的特定知識，是實現公司目標所使用的共享信息。公司知識可以基于：a) 內部資源（如：知識產權、從經驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓、獲取和分享未形成文件的知識和經驗、過程、產品和服務的改進結果）；b) 外部資源（如：標準、學術交流、專業會議以及從顧客和外部供方收集的知識）。具體見公司知識控制程序。7.2 能力公司應：a) 確定其控制范圍內的人員所具備的能力，這些人員從事的工作影響質量管理體系績效和有效性；b) 基于適當的教育、培訓或經歷，確保這些人員具備

22、所需能力；c) 適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性；d) 保留適當的成文信息，作為人員能力的證據。具體見人力資源控制程序。具體實施由辦公室負責。7.3 意識公司應確保其控制范圍內的相關工作人員知曉：a) 質量方針；b) 相關的質量目標；c) 他們對質量管理體系有效性的貢獻，包括改進質量績效的益處；d) 不符合質量管理體系要求的后果。具體實施由辦公室負責。7.4 溝通公司辦公室應確定與質量管理體系相關的內部和外部溝通，包括：a) 溝通什么；b) 何時溝通；c) 與誰溝通；d) 如何溝通；e) 由誰負責。具體見信息交流控制程序。7.5 成文信息7.5.1 總則7.5.1.1公司的質

23、量管理體系應包括：a) 標準要求的成文信息；b) 公司確定的為確保質量管理體系有效性所需的成文信息。質量管理體系成文信息的多少與詳略程度應考慮：a) 本公司的規模，以及活動、過程、產品和服務的類型；b) 過程的復雜程度及其相互作用；c) 人員的能力。7.5.1.2本公司目前的成文信息（）如圖一）：質量手冊程 序 文 件作 業 文 件 表 格 及 質 量 記 錄公司質量管理體系文件結構圖公司的質量體系文件可以采用任何形式或類型的媒介，如紙張、計算機磁盤、光盤或其他電子媒體、照片或樣件，也可以是它們的組合。7.5.1.3質量手冊為了貫徹本公司的質量方針和目標，闡明質量管理體系，明確影響質量的管理、

24、執行和驗證（或評審）工作人員的職責、權限和相互關系，特編制質量手冊。質量手冊經總經理批準發布實施，各級領導和全體員工都應嚴格執行。質量手冊應隨質量方針和質量目標的改變和質量管理理論和實踐的不斷改進，并根據公司實際情況的變化做某些必要的修改和調整。質量手冊的內容包括： 質量管理體系的范圍，包括任何不適用的內容和正當的理由； 程序文件的內容或對其的引用； 對質量管理體系中過程順序和相互作用的描述。7.5.2 創建和更新在創建和更新成文信息時，公司應確保適當的：a) 標識和說明（例如：標題、日期、作者、索引編號等）；b) 格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質、電子格式）；c) 評審和

25、批準，以確保適宜性和充分性。7.5.3 成文信息的控制7.5.3.1 辦公室應控制質量管理體系和本標準所要求的成文信息，以確保：a)在需求的場合和時機，均可獲得并使用；b) 予以妥善保護（如防止失密、不當使用或不完整）。7.5.3.2 為控制成文信息，適用時，公司應關注下列活動：a) 分發、訪問、檢索和使用；b) 儲存和防護，包括保持可讀性；c) 變更控制（如：版本控制）；d) 保留和處置。對策劃和運行質量管理體系所必需的來自外部的原始的成文信息，公司應進行適當識別和控制。具體見文件控制程序和記錄控制程序。8運行8.1 運行策劃和控制公司生產部應通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產品和服務

26、要求所需的過程（見4.4），并實施第6章確定的措施：a) 確定產品和服務的要求；b) 建立以下準則：1) 過程；2) 產品和服務接收。c) 確定符合產品和服務要求所需的資源；d) 按照準則實施過程控制；e) 在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息：1) 證實過程已經按策劃進行；2) 證明產品和服務符合要求。策劃的輸出應適合公司的運行需要。公司應控制有策劃的變更，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。 公司應確保外包過程得到控制（見8.4）。8.2 產品和服務要求8.2.1 顧客溝通 銷售部負責與顧客溝通，應包括：a) 提供與產品和服務有關的信息；b) 問詢，合同或訂單的處

27、理，包括更改；c) 獲取顧客關于產品和服務的反饋，包括顧客抱怨；d) 顧客財產的處理和控制；e) 關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。8.2.2 與產品和服務有關的要求的確定 在確定提供給顧客的產品和服務的要求時，銷售部應確保：a) 產品和服務要求得到確定，包括：1) 適用的法律法規要求；2) 公司認為必要的要求。b) 對其所提供的產品和服務，能夠滿足公司所聲稱的要求。8.2.3 與產品和服務有關的要求的評審8.2.3.1 銷售部應確保有能力滿足向顧客提供的產品和服務的要求，銷售部應在向顧客承諾提供產品和服務之前實施評審，包括：a) 顧客規定的要求，包括交付和交付后活動的要求；b) 顧客雖

28、然沒有明示，但規定用途或已知的預期用途所必需的要求；c) 公司規定的要求；d) 適用于產品和服務的法律法規要求；e) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求。 公司應確保與以前規定不一致的合同或訂單要求已得到解決。若顧客沒有提供形成文件的要求，公司應在接受顧客要求前前應對顧客要求進行確認。8.2.3.2 適用時，銷售部應保留以下方面的成文信息：a) 評審結果；b) 產品和服務的任何新要求。8.2.4 產品和服務要求的變更 若產品和服務要求發生變更，銷售部應確保相關的成文信息得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。具體見產品和服務的要求控制程序8.3 產品和服務的設計和開發8.3.1 總則 公司應

29、建立、實施和保持設計和開發過程，以便確保后續的產品和服務的提供。8.3.2 設計和開發策劃在確定設計和開發的各個階段及其控制時，公司應考慮：a) 設計和開發活動的性質、持續時間和復雜程度；b) 所需的過程階段，包括適用的設計和開發評審； d) 設計和開發過程涉及的職責和權限；e) 產品和服務的設計和開發所需的內部和外部資源；f) 設計和開發過程參與人員之間接口的控制需求；g) 顧客和使用者參與設計和開發過程的需求；h) 后續的產品和服務提供的要求；i) 顧客和其他相關方期望的設計和開發過程得控制水平；j) 證實已滿足設計和開發要求所需的成文信息。8.3.3 設計和開發的輸入公司應針對具體類型的

30、產品和服務，確定設計和開發的的基本要求，公司應考慮：a) 功能和性能要求；b) 來自以前類似設計和開發活動的信息；c) 法律法規要求；d) 公司承諾執行的標準或行業規范；e) 產品和服務的性質引起的潛在失效后果。輸入應滿足設計和開發目的，完整并且清楚。設計和開發輸入的矛盾應予以解決。公司應保持設計和開發輸入的成文信息。8.3.4 設計和開發控制 公司應對設計和開發過程進行控制以確保：a) 規定擬獲得的結果；b) 實施評審，以評價設計和開發結果滿足要求的能力；c) 實施驗證活動，以確保設計和開發的輸出滿足輸入的要求；d) 實施確認活動，以確保產品和服務能夠滿足規定的使用要求或預期用途要求；e)

31、對評審、驗證和確認活動中確定的問題采取必要的措施；f) 保留這些活動的成文信息。注：設計和開發的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據公司的產品和服務的具體情況，可以單獨或以任意組合進行。8.3.5 設計和開發的輸出 公司應確保設計和開發的輸出：a) 滿足輸入的要求；b) 對于產品和服務提供的后續過程是充分的；c) 包括或引用監視和測量要求，適當時，包括接收準則；d) 規定對于實現預期目的、保證安全和正確提供（使用）所必需的產品和服務特性。公司應保留有關設計和開發輸出的成文信息。8.3.6 設計和開發的更改 公司應識別、評審和控制產品和服務的設計和開發期間以及后續所做的更改，以便避免不利影響，確

32、保符合要求。公司應保留以下成文信息：a) 設計和開發的變更b) 評審結果；c) 變更的授權；d) 為防止不利影響所采取的措施。8.4 外部提供過程、產品和服務的控制8.4.1 總則辦公室應確保外部提供的過程、產品和服務符合要求。當以下情況時，辦公室應確定要應用的對外部提供的過程、產品和服務的控制：a) 外部供方的過程、產品和服務構成公司自身的產品和服務的一部分；b) 外部供方替公司直接將產品和服務提供給顧客；c) 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。辦公室應根據外部供方提供所要求的過程、產品和服務的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監視和再評價的準則，并加以實施。對于這些活動和由評價引發的

33、任何必要的措施，辦公室應保留所需的形成文件的的信息。8.4.2 控制類型和程度辦公室應確保外部提供的過程、產品和服務不會對公司穩定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。公司應：a) 確保外部提供的過程保持在其質量管理體系控制之中；b) 規定對外部供方的控制及其輸出結果的控制；c) 考慮：1) 外部提供的過程、產品和服務對公司穩定的提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的能力的潛在影響；2) 外部供方自身控制的有效性。d) 確定必要的驗證或其他活動，以確定外部提供的過程、產品和服務滿足要求。8.4.3 外部供方信息 在與外部供方溝通前，辦公室應確保要求的充分性。辦公室應與外部供方溝通其以下

34、方面的要求：a) 將要提供的過程、產品和服務；b) 以下批準：1) 產品和服務；2) 方法、過程和設備；3) 產品和服務的放行；c) 能力，包含所要求的人員資格；d) 外部供方和公司得接口；e) 公司實施的對外部供方績效的控制和監視；f) 公司或其顧客擬在外部供方現場實施的驗證或確認活動。具體見外部提供過程、產品和服務控制程序。8.5 生產和服務的提供8.5.1 生產和服務提供 公司應在受控條件下進行生產和服務提供。適用時，受控條件包括：a)可獲得成文信息，以規定以下內容：1) 所生產的產品、提供的服務或進行的活動的特征；2) 擬獲得的結果；b) 可獲得和使用適宜的監視和測量資源；c) 在適當

35、階段實施監視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準則及產品和服務的接收準則；d) 為過程的運行提供適宜的基礎設施和環境；e) 配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f) 若輸出結果不能由后續的監視和測量加以驗證，應對生產和服務提供過程實現策劃結果的能力進行確認和定期再確認；本公司噴涂工序為需確認過程。g) 采取措施防止人為錯誤；h) 實施放行、交付和交付后活動。8.5.2 標識和可追溯性需要時，生產部應采用適當的方法識別輸出，以確保產品和服務合格。生產部應在生產和服務提供的整個過程中按照監視和測量要求識別輸出狀態。若要求可追溯，公司應控制輸出的唯一性標識，且應保留實現可追溯性所需的成文信

36、息。8.5.3 顧客或外部供方財產公司在控制或使用顧客或外部供方的財產期間，應對其進行妥善管理。對公司使用的或構成產品和服務一部分的顧客和外部供方財產，公司應予以識別、驗證、保護和維護。若顧客或外部供方的財產發生丟失、損壞或發現不適用情況，公司應向顧客或外部供方報告，并保留相關成文信息。注：顧客或外部供方財產可能包括材料、零部件、工具和設備、顧客的場所、知識產權和個人數據。8.5.4 防護公司應在生產和服務提供期間對輸出進行必要的防護，以確保符合要求。8.5.4.1總則對于產品從進貨、生產加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。并應針對顧客的要求及產品的特性提供有

37、效的防護措施。這種防護防護可以包括標識、處置、污染控制、包裝、貯存、傳輸或運輸以及保護等。8.5.4.2標識采用適宜的方法識別產品8.5.4.3污染控制 采用適宜的方法預防或控制污染。8.5.4.4 傳輸或運輸 a).根據進貨、過程和最終產品的不同要求，規定適宜的傳輸和運輸方法和手段，防止產品在傳輸或運輸過程中受損； b).傳輸或運輸過程中注意對產品標識進行防護； c).因傳輸或運輸不當造成產品損壞、受潮、污染等情況，采取相應措施進行標識、隔離和處置，并記錄。8.5.4.5 貯存 a).從原材料進廠到產品交付之前，提供符合要求的場地或倉庫進行貯存； b).對貯存的產品保證帳、物、卡、出入庫單據

38、一致，標識清晰。 8.5.4.6 包裝、交付在產品交付過程中采取有效的防護措施，以保證產品的質量。合同要求時，這種防護應延續到交付的目的地。8.5.5 交付后活動公司應滿足與產品和服務相關的交付后活動的要求，銷售部負責實施。在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，銷售部應考慮：a) 法律法規要求；b) 與產品和服務有關的潛在不期望的后果；c) 產品和服務的性質、用途和預期壽命；d) 顧客要求；e) 顧客反饋。注：交付后活動可能包括擔保條款所規定的相關活動，諸如合同規定的維護服務，以及回收或最終報廢處置等附加服務等。8.5.6 更改控制公司應對生產和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩定的符

39、合要求。公司應保留成文信息，包括有關更改評審結果、授權進行更改的人員以及根據評審所采取的必要措施。8.6 產品和服務的放行公司應在適當階段實施策劃的安排，以驗證產品和服務的要求已被滿足，由質檢負責實施。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應向顧客放行產品和交付服務。 質檢應保留有關產品和服務放行的成文信息。成文信息應包括：a) 符合接收準則的證據；b) 授權放行人員的可追溯性信息。8.7 不合格輸出的控制8.7.1 質檢應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。質檢應根據不合格的性質及其對產品和服務的影響采取適當的措施。

40、這也適用于產品交付后、服務提供期間或之后發現的不合格產品和服務。公司應通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：a) 糾正；b) 隔離、限制、退貨或暫停提供產品和服務；c) 告知顧客；d) 獲得讓步接收的授權。對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求。8.7.2質檢應保留下列成文信息：a) 有關不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 獲得讓步的描述；d) 處置不合格的授權標識。具體見不合格品控制程序。9 績效評價9.1 監視、測量、分析和評價9.1.1 總則 公司應確定：a) 需要監視和測量的對象；b) 確保有效結果所需要的監視、測量、分析和評價方法；c) 實施監視和測量的時機；d) 分

41、析和評價監視和測量的結果的時機。公司應評價質量管理體系績效和有效性。公司應保留適當的成文信息作為結果的證據。由辦公室負責實施。9.1.2 顧客滿意銷售部應監視顧客對其需求和期望得到滿足的程度的感受。銷售部應確定這些信息的獲取、監視和評審方法。監視顧客感受的示例可以包括顧客調查、顧客對交付產品或服務的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、索賠擔保和經銷商報告。9.1.3 分析和評價生產技術部應分析、評價通過監視和測量獲得的適宜數據和信息。應利用分析結果評價：a) 產品和服務的符合性；b) 顧客滿意程度；c) 質量管理體系績效和有效性；d) 策劃是否得到有效實施；e) 針對風險和機遇所采取措施的有

42、效性；f) 外部供方的績效；g) 質量管理體系改進的需求。 注：分析數據的方法可以包括統計技術。監視、測量、分析和評價具體見監視、測量、分析和評價控制程序（QMS/B17-2017)。9.2 內部審核9.2.1 公司應按策劃的時間間隔進行內部審核，時間不超過12個月，以提供有關質量管理體系的下列信息：a) 是否符合：1) 公司自身的其質量管理體系要求；2) 本標準的要求；b) 是否得到有效實施和保持。9.2.2 公司應：a) 依據有關過程的重要性、對公司產生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；b) 確定每次審核的準則和范圍；

43、c) 選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核；d) 確保相關管理部門獲得審核結果報告；e) 及時采取適當的糾正和糾正措施；e) 所采取的應對風險和機遇的措施的有效性（見6.1）；f) 保留作為實施方案以及審核結果的證據的成文信息。具體見內部審核控制程序9.3 管理評審9.3.1總則最高管理者應按照策劃的時間間隔對公司的質量管理體系進行評審，以確保其持續的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰略方向相一致。9.3.2管理評審輸入策劃和實施管理評審時應考慮下列內容：a )以往管理評審所采取措施的實施情況；B）與質量管理體系相關的內外部因素的變化；C）有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下

44、列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關方的反饋；2）質量目標的實現程度；3）過程績效以及產品和服務的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監視和測量結果；6）審核結果；7）外部供方的績效。D）資源的充分性；E）應對風險和機遇所采取的措施的有效性；F）改進的機會。9.3.3 管理評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的決定和措施：a) 改進的機會；b) 質量管理體系變更的需求；c) 資源需求。公司應保留作為管理評審結果證據的成文信息。具體見管理評審控制程序。10 改進10.1 總則公司應確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。這些應包括：a) 改進產品和服務，以滿足要求并關注未

45、來的需求和期望；b) 糾正、預防或減少不利影響；c) 改進質量管理體系績效和有效性。改進的示例可以包括糾正、糾正措施、持續改進、突變、創新或重組。10.2 不合格與糾正措施10.2.1 若出現不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應：a) 對不合格做出應對，適用時：1) 采取措施予以控制和糾正；2) 處置產生的后果；b) 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產生不合格的原因，避免其再次發生或者在其他場合發生：1) 評審和分析不合格；2) 確定不合格的原因；3) 確定是否存在或可能發生類似的不合格；c) 實施所需的措施；d) 評審所采取的糾正措施的有效性；e) 需要時，更新策劃期間確定的風險

46、和機遇；f) 需要時，對質量管理體系進行變更。糾正措施應與所產生的不合格的影響相適應。10.2.2 公司應保留成文信息，作為以下方面的證據：a) 不合格的性質以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結果。10.3 持續改進公司應持續改進質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司應考慮管理評審的分析、評價結果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續改進的需求和機會。具體見改進控制程序。附件1：程序文件清單序號 編 號 名 稱1QMS/CX-A-2017-1公司環境分析控制程序2QMS/CX-A-2017-2相關方需求和期望控制程序3QMS/CX-A-2017-3風險和機遇控制程序4QMS/CX-A-2

47、017-4文件控制程序5QMS/CX-A-2017-5記錄控制程序6QMS/CX-A-2017-6人力資源控制程序7QMS/CX-A-2017-7基礎設施控制程序8QMS/CX-A-2017-8產品和服務的要求控制程序9QMS/CX-A-2017-9外部提供過程、產品和服務控制程序10QMS/CX-A-2017-10生產和服務提供控制程序11QMS/CX-A-2017-11監視和測量資源控制程序12QMS/CX-A-2017-12內部審核控制程序13QMS/CX-A-2017-13管理評審審核控制程序14QMS/CX-A-2017-14監視和測量控制程序15QMS/CX-A-2017-15不合

48、格品控制程序16QMS/CX-A-2017-16改進控制程序17QMS/CX-A-2017-17信息交流控制程序18QMS/CX-A-2017-18公司知識控制程序附件2：公司機構圖組 織 機 構 圖總經理質 檢 部生產技術部辦公室附件3：質量管理體系職能分配表標準條款管理層辦公室生產技術部質檢部4.1理解公司及其環境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定質量管理體系的范圍4.4質量管理體系及其過程5.1領導作用和承諾5.2質量方針5.3公司的角色、職責的權限6.1應對風險和機遇的措施6.2質量目標及其實現的策劃6.3變更的策劃7.1.1 資源 總則7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環境7.1.5監視和測量資源7.1.6公司知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5成文信息8.1 運行策劃和控制8.2 產品和服務的要求8.3 產品和服務的設計開發8.4外部提供過程、產品和服務的控制標準條款管理層辦公室生產技術部質檢部8.5.1生產和服務提供8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產8.5.4防護8.5.5交付后活動8.5.6變更的控制 8.6 產品和服務的放行8.7 不合格輸出的控制9.1.1監視、測量、分析和評價總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價9.2內部審核9.3管理評審10.1改進 總則10.2不合格與糾正措施10.3改進代表