1、1工作流程與崗位職責如何使我們的工作如何使我們的工作做到規范化標準化。做到規范化標準化。戴雙全戴雙全2008/112流程管理流程管理流程管理是制度化企業管理的新模式；流程管理是制度化企業管理的新模式；制度化的企業一定需要實施流程管理。制度化的企業一定需要實施流程管理。流程管理為企業工作標準化奠定基礎，流程管理為企業工作標準化奠定基礎，標準化流程管理運作規則不因人而易，標準化流程管理運作規則不因人而易，流程管理要求業務系統運作規范嚴謹。流程管理要求業務系統運作規范嚴謹。主流程確定部門間的工作程序和法則，主流程確定部門間的工作程序和法則，子流程規定崗位環節工作順序和職責，子流程規定崗位環節工作順序

2、和職責，確定流程后必須界定各節點輸入輸出。確定流程后必須界定各節點輸入輸出。獲得滿意的輸入后要確保優質的輸出。獲得滿意的輸入后要確保優質的輸出。隨情勢發展變化現行流程需不斷改善。隨情勢發展變化現行流程需不斷改善。3創建系統化的流程管理體系創建系統化的流程管理體系1 1）主要由部門之間的溝通整合，使運營系統）主要由部門之間的溝通整合，使運營系統主流程主流程合理順暢，能符合規范運作要求。合理順暢，能符合規范運作要求。2 2）確定各部門內部（或跨部門）的）確定各部門內部（或跨部門）的子流程，子流程，主要通過部門內部（或跨部門）梳理，使各主要通過部門內部（或跨部門）梳理，使各項作業都能循規矩導，行有指

3、向。項作業都能循規矩導，行有指向。3 3）按流程輸入輸出要求制訂各環節工作標準。）按流程輸入輸出要求制訂各環節工作標準。4 4）把）把工作標準分解、轉化為工作標準分解、轉化為部門和崗位的工部門和崗位的工作內容和執行要求，細化成文，有章可依。作內容和執行要求，細化成文，有章可依。5 5）擬定檢查監督方案，實施考核。）擬定檢查監督方案，實施考核。 規范工作流程規范工作流程/ /工作標準化工作標準化（不因人而易）（不因人而易）4梳理改善工作流程第一步：描述現行工作流程：第一步：描述現行工作流程：1 1）識別現行業務過程，畫）識別現行業務過程，畫“矩陣流程圖矩陣流程圖” 。2 2）描述流程中各環節交接

4、點的要點內容。）描述流程中各環節交接點的要點內容。第二步：整合改善工作流程：第二步：整合改善工作流程：1 1）以價值流程觀分析現行過程，尋找問題；）以價值流程觀分析現行過程，尋找問題；2 2）疏理溝通，補缺棄廢，改善或再造流程，使）疏理溝通，補缺棄廢，改善或再造流程，使運作程序更合理完善。再作新運作程序更合理完善。再作新“流程圖流程圖”。第三步：確定流程運行細節第三步：確定流程運行細節 確定各環節的輸入輸出內容，使交接要求完確定各環節的輸入輸出內容，使交接要求完善且明確。按規范要求形成文件（標準化）。善且明確。按規范要求形成文件（標準化）。5矩陣流程圖矩陣流程圖 矩陣流程圖矩陣流程圖是一種不僅

5、表示出上下步驟關系，而且還表明執行相關步是一種不僅表示出上下步驟關系，而且還表明執行相關步驟責任部門的圖表驟責任部門的圖表。yyN開始開始電子數據庫電子數據庫技術技術文件文件AB 材材料料驗驗收收產品產品檢驗檢驗BA結束結束接單接單計劃計劃訂貨訂貨交付交付材料材料采購采購材料材料提供提供退換退換技術技術準備準備 成品庫成品庫料庫料庫生產生產N顧客顧客 營銷部營銷部 采購部采購部 供方供方 技術部技術部 品質部品質部 倉庫倉庫 生產部生產部6輸入和輸出輸入和輸出某部門或崗位某部門或崗位的工作過程的工作過程輸入：輸入：R 1)本工作環節所需本工作環節所需的各類資源（可能的各類資源（可能來自多方的）

6、來自多方的）;2)對輸入資源的具對輸入資源的具體要求體要求輸出：輸出：C 指本工作環節所做指本工作環節所做出的各類結果（可出的各類結果（可能向不同方輸出不能向不同方輸出不同的內容）。同的內容）。增值過程增值過程7弄清楚三個問題弄清楚三個問題一、我（部門）需要什么？一、我（部門）需要什么？ 弄清我（部門）要做好工作，必須要求前弄清我（部門）要做好工作，必須要求前道工序向我（部門）提供什么，要求如何。道工序向我（部門）提供什么，要求如何。二、我（部門）該做什么？怎么做？二、我（部門）該做什么？怎么做？ 弄清我（部門）的工作職責，如何制定計弄清我（部門）的工作職責，如何制定計劃，明確要求，妥善安排（

7、分工），按時完成。劃，明確要求，妥善安排（分工），按時完成。三、我（部門）該給誰什么？三、我（部門）該給誰什么？ 弄清我（部門）應該向哪些弄清我（部門）應該向哪些 方面提供我的工作結果，怎樣方面提供我的工作結果，怎樣 滿足他們需要，并使其滿意。滿足他們需要，并使其滿意。8制訂崗位職責，規范工作細節制訂崗位職責，規范工作細節把對把對事故事故的考核，遞進到對的考核，遞進到對事故隱患事故隱患的考核的考核明確流程環節明確流程環節標準化要求標準化要求1 確定流程運行規則確定流程運行規則 分部門設崗位分部門設崗位執行標準工作執行標準工作化標準為職責化標準為職責 明確流程環節明確流程環節標準化要求標準化要求

8、 2 明確流程環節明確流程環節標準化要求標準化要求 n 分部門設崗位分部門設崗位執行標準工作執行標準工作化標準為職責化標準為職責 分部門設崗位分部門設崗位執行標準工作執行標準工作化標準為職責化標準為職責 擬訂檢查監督考核方案擬訂檢查監督考核方案 9檢查監督先從自身做起 自查自述本崗位職責自查自述本崗位職責1 1）在業務流程中您每一步都按規則在做嗎？）在業務流程中您每一步都按規則在做嗎？（做什么、怎么做、何時做好）（做什么、怎么做、何時做好）2 2）您在的工作輸出前自查了嗎？）您在的工作輸出前自查了嗎？3 3）您的）您的“內部顧客內部顧客”與你工作交接過程中常與你工作交接過程中常出出 現什么問題

9、？現什么問題？ 4 4）您了解下游環節（后道工序）對您）您了解下游環節（后道工序）對您“輸出輸出”的工作結果的滿意度嗎？的工作結果的滿意度嗎？ 10流程管理基本程序流程管理基本程序 改善流程：改善流程：通過對流程各個環節的梳理，通過對流程各個環節的梳理，分析存在的問題，對流程進行改善。按新流分析存在的問題，對流程進行改善。按新流程運行。程運行。 明確各部門環節（崗位）責任：明確各部門環節（崗位）責任：通過對各通過對各環節（崗位）環節（崗位）“輸入輸出輸入輸出”細節內容的界定，細節內容的界定，將其工作職責文件化。將其工作職責文件化。 輸出自查：輸出自查：各部門各崗位對自己工作結果各部門各崗位對自

10、己工作結果按照要求自查。按照要求自查。 實施考核：實施考核：使使“績效考核績效考核”有章可循。變有章可循。變考核考核“事故事故”為考核工作過程狀態，以消除為考核工作過程狀態，以消除“事故隱患事故隱患”。11運行流程和工作標準運行流程和工作標準確定后，確定后， 管理者管理者就是決定因素了！就是決定因素了！12流程圖流程圖 流程圖流程圖是將一個過程是將一個過程( (如制作工藝準備過程如制作工藝準備過程) )的步驟用圖形表示出來的一種圖示技術。的步驟用圖形表示出來的一種圖示技術。在分析一個過程時，在分析一個過程時，流程圖流程圖能幫助理清該過能幫助理清該過程中各環節之間的鏈接，便于發現問題，以程中各環

11、節之間的鏈接，便于發現問題，以利改進；利改進；對于指導業務過程運作，對于指導業務過程運作，流程圖流程圖 能展示過程中各環節的關聯關系，能展示過程中各環節的關聯關系， 表明各步驟在流程中的職能，表明各步驟在流程中的職能， 以便知曉和遵照程序，充分以便知曉和遵照程序，充分 發揮崗位過程的增值作用。發揮崗位過程的增值作用。13流程圖的標志符和結構形式流程圖的標志符和結構形式流程圖中的特定標志符號。流程圖中的特定標志符號。u流程流程開始標符開始標符 和和結束標符結束標符：u過程中某步驟過程中某步驟 的活動的活動說明標符說明標符：u需對某事件作出需對某事件作出 判斷步驟的判斷步驟的決策標符決策標符：14

12、依序連接過程中關聯依序連接過程中關聯 步驟的步驟的流向標符流向標符：用以表示屬于該過程的用以表示屬于該過程的 電子儲存信息的電子儲存信息的數據庫標符數據庫標符：用以表示屬于該過程用以表示屬于該過程 書面信息的書面信息的文件標符文件標符：在復雜的流程圖中，在復雜的流程圖中， 表示相互聯系的步驟表示相互聯系的步驟 之間連接關系的之間連接關系的連接標符連接標符：15標志符號相關的文字說明標志符號相關的文字說明 在流程圖的各種標志符號內在流程圖的各種標志符號內( (旁旁) )加注加注扼要的文字說明，以表示該步驟的執行內扼要的文字說明，以表示該步驟的執行內容和要求。容和要求。 a)決策標符決策標符 “

13、”的輸出端應的輸出端應注明注明“是是(y)” 或或“否否(N)” b)數據庫標符數據庫標符 “ ”內應注明該內應注明該數據庫的名稱代號。數據庫的名稱代號。16標志符號相關的文字說明標志符號相關的文字說明 c)文件標符文件標符 “ ”內應注明該文件的內應注明該文件的名稱編號。名稱編號。 d)過程中關聯步驟各自延伸出的表示應相互連過程中關聯步驟各自延伸出的表示應相互連接的接的連接符連接符 “ ”內，應注上相同內，應注上相同的字母或數字。的字母或數字。17流程圖的類型及舉例 上下流程圖是常用的表示上下步驟順序關系的圖形。上下流程圖是常用的表示上下步驟順序關系的圖形。技術準備技術準備入庫入庫交付交付生

14、產生產結結束束 產品檢驗產品檢驗相關數相關數據庫名據庫名文件文件YABBN開開始始 顧客訂貨顧客訂貨計劃計劃供應商供應商采購材料采購材料入庫入庫材料驗收材料驗收NYA18C11C25C24C23C22C20C19C17C18C16C15C14C13C12C10C9C8C7C6C5C3C2C1不合不合格格合格合格訂訂 貨貨 會會銷售需銷售需求細分求細分計劃計劃召集協調會，商討召集協調會，商討最近波段下單事項最近波段下單事項擬定近期下單款項，擬定近期下單款項，按銷售需求，提出交按銷售需求，提出交貨時間要求。貨時間要求。根據近期下根據近期下單款項，提單款項，提報生產預算報生產預算計劃計劃按加工中心初

15、擬計劃，按加工中心初擬計劃，向技術、采購提出進向技術、采購提出進度要求。度要求。按計劃部計劃按計劃部計劃需求，制定技需求，制定技術準備進度計術準備進度計劃。編制劃。編制計計劃分配表劃分配表按計劃部計劃按計劃部計劃需求，制定采需求，制定采購進度計劃。購進度計劃。編制編制面輔料面輔料計劃單計劃單協調、調整、確認技協調、調整、確認技術、采購進度計劃。術、采購進度計劃。編制、下發編制、下發時間控時間控制表制表，并跟蹤監控，并跟蹤監控執行情況。執行情況。按按時間控制表時間控制表執行。及時向采執行。及時向采購提供資訊購提供資訊按按時間控制時間控制表表執行采購。執行采購。及時反饋異常及時反饋異常情況。情況。

16、按按生產通知單生產通知單及及面、輔料計面、輔料計劃單劃單接收核準接收核準來料，報驗面料。來料，報驗面料。 入庫入庫記賬記賬通報通報檢檢驗驗通報通報采購采購退換退換，計，計劃劃備案備案按計劃完成按計劃完成技術資料技術資料確認材料、技術資確認材料、技術資料齊全下達料齊全下達生產生產通知單通知單安排外發安排外發加工加工大貨生產計大貨生產計劃，并作前劃，并作前期準備期準備按照計劃按照計劃發面輔料發面輔料大貨生產大貨生產（含外發）（含外發）按照按照計劃計劃交付交付顧客顧客C4C21 面、輔面、輔 料料 倉倉 庫庫 采采 購購 技技 術術 制制 造造 計計 劃劃銷銷 售售大貨生產大貨生產流程圖流程圖 19

17、C21C0C4C11C22C20C19C16C17C15C14C18C13C12C10C8C7C6C9C5C3C2C1不合不合格格合格合格訂訂 貨貨 會會銷售需求銷售需求細分計劃細分計劃召集協調會，商討最召集協調會，商討最近波段下單事項。近波段下單事項。生產部經理擬定近期生產部經理擬定近期下單款項，提出生下單款項，提出生產預定計劃。產預定計劃。編制編制面輔料計劃單面輔料計劃單按生產預定計劃，按生產預定計劃，編制編制計劃分配計劃分配表表，反饋可行，反饋可行性信息。性信息。按生產預定計按生產預定計劃需求，安排劃需求，安排采購進度，反采購進度，反饋可行性信息。饋可行性信息。協調、調整、確認技協調、調

18、整、確認技術、采購進度計劃。術、采購進度計劃。編制、下發編制、下發時間控時間控制表制表，并跟蹤監控，并跟蹤監控執行情況。執行情況。及時準備面及時準備面輔料技術資輔料技術資料料按按計劃單計劃單、 時間控制表時間控制表執行采購。及時執行采購。及時反饋異常情況。反饋異常情況。按按生產通知單生產通知單及及面、輔料計面、輔料計劃單劃單接收核準接收核準來料，報驗面料。來料，報驗面料。 入庫入庫記賬記賬通報通報檢檢驗驗通報通報采購采購退換退換，計，計劃劃備案備案確認材料、技術資料齊確認材料、技術資料齊全全下達下達生產通知單生產通知單，安排外發加工安排外發加工制定大貨生產制定大貨生產詳細進度計劃詳細進度計劃并

19、作前期準備并作前期準備按照計劃按照計劃發面輔料發面輔料大貨生產大貨生產（含外發）（含外發）銷售中心銷售中心按照計劃按照計劃交付顧客交付顧客設計部提供設計部提供設計資料設計資料按按時間控制時間控制表表完成產前完成產前技術準備工作。技術準備工作。及時反饋異常及時反饋異常情況。情況。面、輔面、輔 料料 倉倉 庫庫 加加 工工 廠廠 技技 術術 計計 劃劃 生生 產產 部部 供供 應應 生生 產產 部部銷銷 售售 與與 設設 計計20編號編號 工工 作作 輸輸 出出 內內 容容備備 注注CI訂貨會后銷售部匯總客戶的訂單訂貨會后銷售部匯總客戶的訂單,排出排出上上市時間需求表市時間需求表，交給總經理審核，

20、交給總經理審核,總經理總經理審核有審核有2點點:1.數量少的單是否取消數量少的單是否取消.2.比例是否需要調整比例是否需要調整.審核后簽字確認審核后簽字確認.交給交給生產部經理生產部經理,由生產部經理簽收由生產部經理簽收.生產部經理把需求表交給計劃部生產部經理把需求表交給計劃部.C2計劃部根據銷售部的計劃部根據銷售部的上市時間需求表上市時間需求表召開生產協調會召開生產協調會.協調會的內容是主要確定協調會的內容是主要確定近期下單款項，及商討相關的設計、工藝近期下單款項，及商討相關的設計、工藝更改和要求更改和要求, 生產加工中心的需求等。生產加工中心的需求等。C3生產部經理擬定近期下單款項的預定進

21、度生產部經理擬定近期下單款項的預定進度計劃，下達給技術部、采購部。計劃，下達給技術部、采購部。21編號編號 工工 作作 輸輸 出出 內內 容容備備 注注C4技術部及時按預定計劃準備面、輔料技技術部及時按預定計劃準備面、輔料技術要求資料。術要求資料。C5技術部將面、輔料技術要求資料及時提技術部將面、輔料技術要求資料及時提供給計劃部與采購部。供給計劃部與采購部。C6按預定計劃安排技術部工作，制定按預定計劃安排技術部工作，制定計計劃分配表劃分配表，向計劃部反饋可行性。，向計劃部反饋可行性。C7按預定計劃安排采購部工作，與供應商按預定計劃安排采購部工作，與供應商聯絡，向計劃部反饋計劃可行性。聯絡，向計

22、劃部反饋計劃可行性。C8計劃部經協調、調整，確定生產進度計計劃部經協調、調整，確定生產進度計劃，編制下發劃，編制下發時間控制表時間控制表。發放部。發放部門：技術、采購、加工廠、倉庫、品管。門：技術、采購、加工廠、倉庫、品管。下發后，按時間進度要求檢查完成狀況下發后，按時間進度要求檢查完成狀況22編號編號 工工 作作 輸輸 出出 內內 容容備備 注注C9計劃部（采購部？）編制相關款項的計劃部（采購部？）編制相關款項的面料計劃單面料計劃單 輔料計劃單輔料計劃單C10技術部按技術部按時間控制表時間控制表配套完成技術準配套完成技術準備工作：樣衣、樣板、工藝單、嘜加。備工作：樣衣、樣板、工藝單、嘜加。C

23、11采購部按計劃完成面輔料采購。完成時間采購部按計劃完成面輔料采購。完成時間以足數入庫為準。以足數入庫為準。C12技術部確保按生產計劃需求向加工廠提供技術部確保按生產計劃需求向加工廠提供配套樣衣、樣板、工藝單、嘜加等配套樣衣、樣板、工藝單、嘜加等C13面、輔料倉庫按面、輔料倉庫按生產通知單生產通知單及及面、面、輔料計劃單輔料計劃單接收核準來料，確認品種、接收核準來料，確認品種、規格、顏色、數量后，向品控部報驗面輔規格、顏色、數量后，向品控部報驗面輔料。料。 23產品要求更改流程產品要求更改流程為簡化制作工藝，取消某款為簡化制作工藝，取消某款門襟牙條，技術部提出更改門襟牙條，技術部提出更改要求，填寫要求，填寫更改申請單更改申請單取消牙條和取消牙條和0.3棉繩。棉繩。更改通知更改通知技術部提出對技術部提出對HD84005款款進行以下更改：進行以下更改： 取消牙條和取消牙條