內部質量體系審核分析報告_第1頁
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文檔簡介

1、1 / 3001審核目的：1 1、 檢查本公司質量治理體系是否符合 ISOISO 9001:20009001:2000 標準以及公司質量手冊和程 序文件的要求。2 2、檢查本公司質量治理體系是否得到有效實施和保持。審核依據：1 1、ISOISO 9001:20009001:2000 標準；2 2、本公司的質量手冊和程序文件；3 3、適用的法律法規。審核組成員：審核時刻：20042004 年 3 3 月 2525 日3 3 月 2626 日審核范圍：涉及 ISOISO 9001:20009001:2000 標準中的過程及各職能部門、車間。不合格項分布職能部門不合格項數量體系要求總經理治理者代表辦

2、公室供銷部生技部質檢部合計4 質量治理體系4 質量治理體系4.2.3 文| |操縱11匚 4 厶工申幣*t115.1 治理丿承諾5.2 以顧客為天注焦點.3 質量方針5.4 朿劃5.6 治理評屮 o d ”2 百土曰齊 46.1 資源、J 提供72 丿人力資源o3 設施6.4 丄作叼、 1 1產品實現的策戈y y-7.2 與顧客有天的過程7.4 采購7.5 生產和服務的提供-7 6 測量和監控裝置的操11QR/QP-09-05內部質量體系審核報告版本/修改次數：01/002 / 38 1 策劃11O. 1策劃8 3 不合格品操縱6 0 不合格口口 1 操縱 18.4 數分析8.5改合計-11O

3、J樂清市耐克力橡塑有限公司內部質量體系審核報告（續）QR/QP-09-05版本/修改次數：01/00審核過程綜述：我公司于 20042004 年 3 3 月 25262526 日由治理者代表組織審核成員對本公司質量治理體系運行進行內部審核，對本公司的所有涉及質量保證的各相關部門進行現場抽查及采取驗證的方式，在審核過程中共發覺了 2 2 個問題，摘錄如下：1 1、辦公室提供不出職員培訓評價記錄；2 2、量具檢定后未加貼合格標簽。通過此次公司內部質量審核，各相關部門和個人能認真對待、積極配合，內審過程實施順 利，取證較為全面。盡管在審核過程中發覺了一些問題，但各部門均進行了限期整改，整改實 施有效，達到了預期效果。3 / 3審核結論：由于此次內審是我公司實施ISOISO 9001:20009001:2000 標準的第一次內審，因此本次內審沒有審核5.65.6、8.2.28.2.2 條款，這兩個條款將于治理評審實施后，在4 4 月 0707 日進行補充審核。但就已審條款結果看，本公司質量治理體

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