1、方針、目標(biāo)(指標(biāo))和方案控制程序方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和方案控制程序編號：QE/ 版次/修訂：A/01. 目的對管理方針、管理目標(biāo)（指標(biāo)）和方案進(jìn)行管理和控制，確保提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)公司的環(huán)境績效。2. 適用范圍本程序適用于公司管理方針、管理目標(biāo)（指標(biāo)）和方案的制定、更改與實(shí)施。3. 職責(zé) 總經(jīng)理制定、頒布管理方針，批準(zhǔn)管理目標(biāo)（指標(biāo)）和方案。 管理者代表：a) 負(fù)責(zé)組織各部門或人員制定管理目標(biāo)、指標(biāo)，并審核制定的管理目標(biāo)、指標(biāo)；b) 組織宣貫管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)；c) 監(jiān)督管理方針、管理目標(biāo)（指標(biāo)）和方案的實(shí)施。 辦公室：a) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員編制管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方案；b) 監(jiān)

2、督方案的實(shí)施，并驗(yàn)證方案的實(shí)施進(jìn)度。 各部門負(fù)責(zé)管理目標(biāo)（指標(biāo)）和方案的具體實(shí)施。4. 工作程序 管理方針 管理方針的制定為滿足相關(guān)方的要求和期望、保護(hù)環(huán)境并改進(jìn)環(huán)境績效，總經(jīng)理應(yīng)針對公司的實(shí)際情況，制定成文的管理方針，傳達(dá)到全體員工。 管理方針是本公司與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的總的意圖和方向，是評價(jià)管理體系有效性的基礎(chǔ)，是實(shí)施和改進(jìn)公司管理體系的推動(dòng)力。管理方針應(yīng)確保：a) 與公司的宗旨相適應(yīng)；b) 適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；c) 包括對滿足要求、持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾；d) 包括對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律、法律和其他要求的承諾；e) 提供制定和評審管

3、理目標(biāo)、指標(biāo)的框架；f) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；g) 在公司內(nèi)得到溝通和理解，并傳達(dá)到公司外所有為公司或代表公司工作的人員；h) 在持續(xù)適宜性方面得到評審；i) 可為公眾所獲取。 管理方針的評審和更改方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和方案控制程序編號：QE/ 版次/修訂：A/0管理方針一般每年評審一次，可單獨(dú)進(jìn)行，也可與管理評審一起進(jìn)行。管理方針需要更改時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 管理方針的宣貫管理者代表通過會(huì)議、宣傳欄、內(nèi)部刊物、管理體系文件宣貫等方式對公司的管理方針進(jìn)行宣貫，確保管理方針在公司內(nèi)得到充分的溝通和理解，并傳達(dá)到公司外所有為公司或代表公司工作的人員。 管理方針的公

4、開總經(jīng)理應(yīng)考慮顧客、相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_管理方針。 管理目標(biāo)、指標(biāo) 管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定a) 管理體系建立之初，管理者代表組織相關(guān)部門或人員根據(jù)公司的質(zhì)量水平、產(chǎn)品要求、法律、法律和其他要求和初始環(huán)境評審結(jié)果，制定管理目標(biāo)、指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理審批；b) 根據(jù)需要，管理者代表組織各部門或人員根據(jù)管理方針、管理體系的運(yùn)行情況、環(huán)境評價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，對原管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審，制定新的管理目標(biāo)、指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理審批。 管理目標(biāo)、指標(biāo)是對管理方針的展開，也是公司各職能和層次所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要的工作任務(wù)，制定管理目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:a) 管理目標(biāo)與管理方針保持一致

5、；b) 滿足產(chǎn)品、法律、法律和其他要求所需的內(nèi)容；c) 公司的重要環(huán)境因素；d) 對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守對其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律、法律和其他要求的承諾；e) 可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)；f) 實(shí)施的進(jìn)度、可調(diào)整性的要求；g) 體現(xiàn)管理方針的逐層展開，如可行，各部門和層次的管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量。 管理目標(biāo)、指標(biāo)的評審和更改a) 管理方針、法律、法律、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求、方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)的外界因素發(fā)生變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門或人員對管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審和修訂；b) 管理目標(biāo)、指標(biāo)的更改按文件控制程序執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 管理目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫a)

6、 管理者代表通過會(huì)議、宣傳欄、管理體系文件宣貫等方式對公司的管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行宣貫；方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和方案控制程序編號：QE/ 版次/修訂：A/0b) 各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、指標(biāo)在本部門范圍內(nèi)的宣貫，確保本部門的所有員工都能理解公司及本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)。 管理目標(biāo)、指標(biāo)的公開顧客或相關(guān)方要求公開管理目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，經(jīng)管理者代表同意后方可公開。 方案 方案的編制辦公室在管理者代表的指導(dǎo)下，組織相關(guān)部門和人員編制管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)放、實(shí)施。在適當(dāng)和可行時(shí)，方案中應(yīng)當(dāng)全面考慮與實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)（如計(jì)劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷和處置等）、資源及具體措施。對于產(chǎn)品，可從設(shè)計(jì)、材料、生產(chǎn)過程、使用和最終處置等方面進(jìn)行考慮。 方案的內(nèi)容:制定方案并予以實(shí)施對管理體系的成功實(shí)施非常重要。方案一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 所要實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)、指標(biāo)；b) 規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)，包括方案的執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；c) 實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)間表，包括實(shí)施方案的方法措施、技術(shù)手段和時(shí)間進(jìn)度；d) 所需的資源，包括預(yù)算經(jīng)費(fèi)等。 方案的實(shí)施各部門按方案的規(guī)定進(jìn)行具體實(shí)施，辦公室監(jiān)督方案的實(shí)施，并驗(yàn)證方案的實(shí)施進(jìn)度。 方案的更改當(dāng)方法措施和