1、軟件公司BPO事業部質量管理細則第一章總則第一條【目的】為嚴格履行合同中的質量標準承諾，提供滿足顧客要求 的產品，為保證BPO事業部品質管理制度的推行，并能提前 發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質符合管 理及市場需要，特制定本細則。第二條【適用范圍】BPO事業部工程質量管理。第三條【質量方針】科學管理持續改進過程，不斷創新改革。優秀的品質讓顧客放心，以良好的服務讓顧客滿意。第四條【質量目標】達到合同/協議承諾，竣工驗收一次通過，杜絕重大質 量事故。產品出廠合格率達97%以上，顧客滿意率95%以上。第五條【基本原則】（一）以顧客為關注焦點（二）全員參與（三）過程方法（四）持續改進（五

2、）基于事實的決策方法（六）與供方互利的關系第二章質量檢查體系第六條【動態質檢】（-）全數檢驗定義：對全部產品逐個進行檢查，從而判定每個產品合 格與否的檢驗。適用情況：項目啟動階段；新員工比例超過30%；用戶退回的不合格品（錯誤清單中所列內容）。合格率=（總數-不合格數）/總數備注：全檢最長持續期限為15個工作日，如果在這段期 間無法轉入加嚴檢驗，即無連續5批被接收，將啟動緊急質 量會議，落實質量問題以及整改周期。（二）加嚴檢驗定義：抽樣檢查，以高于正常檢驗的抽樣率進行樣品抽 取，并判定每個抽取產品合格與否，根據檢查結果計算抽樣 部分的準確率，以樣品的準確率是否達標判定批次是否被接 收。抽樣率：

3、依據項目特點以及整體數據加工質量而定。合格率二（抽樣總數-不合格數）/抽樣總數備注：當批次數據大于基準數據單位時，抽檢比例80%； 當批次數據小于或等于基準數據單位時，抽檢比例100%。（三）正常檢驗定義：抽樣檢查，以低于加嚴檢驗的抽樣率進行樣品抽 取，并判定每個抽取產品合格與否，根據檢查結果計算抽樣 部分的準確率，以樣品的準確率是否達標判定批次是否被接 收。抽樣率：依據項目特點以及整體數據加工質量而定。合格率=（抽樣總數-不合格數）/抽樣總數備注：當批次數據大于基準數據單位時，抽檢比例60%； 當批次數據小于或等于基準數據單位時，抽檢比例100%。（四）放寬檢驗定義：抽樣檢查，以低于正常檢驗

4、的抽樣率進行樣品抽 取，并判定每個抽取產品合格與否，根據檢查結果計算抽樣 部分的準確率，以樣品的準確率是否達標判定批次是否被接 收。抽樣率：依據項目特點以及整體數據加工質量而定。合格率二（抽樣總數-不合格數）/抽樣總數備注：當批次數據大于基準數據單位時，抽檢比例40%； 當批次數據小于或等于基準數據單位時，抽檢比例100%。（五）暫停檢驗定義：對符合暫停檢驗要求環節的提交產品暫時停止質 量檢查。（六）轉移得分定義：以分值方式對處于正常檢驗狀態下的數據進行質 量評估的方法，作為放寬檢驗執行的標準。計算方法：通過正常檢驗二1分/批次未通過正常檢驗二0分/批次在正常檢驗狀態下,通過隨機的加嚴檢驗=3

5、分/批次第七條【對質檢人員的工作量抽查】（-）操作方法組長每周抽查質檢組至少5人的工作品質；檢查組每月不定期抽查工序質檢工作品質至少3次；抽查結果以內部審計結果形式記為該質檢人員的工作 準確率，與績效工資掛鉤。（二）抽查內容工作品質的準確程度；是否嚴格執行相關標準和制度。第三章質檢員能力培訓、資格認可第八條【質檢人員能力分類及培訓】依據現有項目主體流程，將質檢人員所需能力分為兩條 主線、一條副線。分類標準：需要具備的核心能力素質質檢環節的關聯程度所需業務知識的類型（一）圖像驗收-版面分析-文本提取人員甄選： 300小時以上的圖像、標引、文本質檢工作經驗； 良好的圖像傾斜判斷能力； 熟練使用AC

6、Dsee、PS、標引程序、Excel； 良好的文字理解能力。培訓：生產制作方法自學；試做數據；質檢方法培訓。（二）編改人員甄選： 300小時以上的編改質檢或制作工作經驗； 良好的圖形差異識別能力；熟練使用編改程序；會五筆打字。培訓：生產制作方法自學；試做數據；質檢方法培訓。（三）常規檢查項為質檢員必備技能。第九條【資格認可】（一）筆試考核方式：筆試答題達標標準：60分考試時間：45分鐘（二）機試考核方式：上機考核達標標準：符合相關質量&產量要求考試時間：參考環節質檢產能（三）實測考核方式：通過上兩項考核后，即可入項進行質量檢查,檢查組將抽檢質檢后數據達標標準：符合相關質量&產量

7、要求考核時間：入項后的1-2星期第四章數據狀態第十條【緊急放行】生產急需來不及質檢就放行，前提：不合格品可追溯、 且不影響相關數據的品質。第十一條【返工】數據未達到質量標準，需要徹查并改正錯誤。第十二條【返修】.數據一次性達到質量標準，需要修改在容錯率范圍內的 錯誤。第十三條【通過】數據經過多次返修或返工后，達到質量標準。第十四條【合格】數據一次性達到質量標準，在容錯率范圍內的錯誤已經 返修完畢，且返修次數小于等于一次。第五章質量管理體系第十五條【會議體系】（一）每日例會組織者：質檢組長參會人：質檢組開會時間：每日17:00-17:30會議內容：當天質檢工作進度、次日質檢工作安排、當 天發生的

8、重要質量事件（二）周會組織者：質檢組長參會人：質檢組開會時間：每周五16:30-17:30會議內容：周質量工作總結、下周質檢工作安排、重要 質量事件分析（三）緊急質量會議組織者：質檢負責人參會人：質檢組長、生產實施經理、培訓負責人、工藝 組代表（列席）、品保代表（列席）開會時間：整改通知一個工作日內會議內容：質量問題分析、解決方案（時間表&責任人 落實）第十六條【文檔體系】文檔名稱模板制作人時間發送范圍重要程度備注會議紀要V一般驗收報告V重要批次檢查完成后發 送；作為下一環節接收數 據的標識。入項考核結果VVV一般質量整改通知書VV重要發送整改通知書后暫停檢驗質量臺帳V重要記錄質檢過程中重要質量事件；記錄質檢工作量；記錄數據狀態。質量周報VVVV重要對周質