1、變更申請表編制：施周兵批準：張龍泰興市梅蘭化工有限公司變更申請表變更事項作業指導書相關內容變更申請日期申請理由根據生產實際需要，一是該指導書版本需同步變更，二是根據工藝及設備性能要求，報集團研究所審核，反應溫度控制參數進行調整。二是根據生產過程中副產酸含量控制的實際需要，小槽取樣口分析方法調整為比重法。據此，申請對作業指導書進行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標變更后的作業指導書，參數、分析方法等與現場實際工藝需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合作業現場對文件的使用要求。程序要求由生產科提出并修訂，工藝負責人審核，總經理批準后實施。申請部門生產科申請人審核部集

2、團研究所審核人門批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1作業指導書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2作業指導書反應溫度第1節4060C,2-5節80-100C,6-8節60-80C,9節w45C變更為第1節20-60C,2-5節80-110C,6-7節50-80C,8-9節40-60C根據工藝及設備性能要求，報集團研究所審核3作業指導書副產鹽酸濃度小槽取樣口分析方法由酸堿滴定變更為比重法根據工藝文件45678910申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因變更申請表變更事項安全生產制度相關內容變更申請日期申請理由根據國家法律法規及上級安全監管部門要

3、求，根據生產實際需要，一是需對版本進行變更，二是根據人員變化需對相應崗位進行調整，二是根據法規要求需增加靜電接地報警器使用管理規定壓力管道管理制度二道門管理規定等內容，并根據監管部門的要求對事故管理制度、特殊作業安全管理制度及動火提級管理進行修訂與補充。四是根據員工手冊對領導干部帶班、工資分配方案等進行同步調整。據此，申請對安全管理制度進行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標變更后的安全管理制度，適應了職能部門對動火等特殊作業的管理需求，提升了管理層級，增補與修訂的其他相關制度，與員工手冊、工藝規程等相匹配，與實際管理需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理

4、對文件的使用要求。程序要求由生產、安全管理部門提出并修訂，辦公室審核，經總經理批準后實施。申請部門安全科申請人審核部門辦公室審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1安全生產制度版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2安全生產制度人員徐桂林離職等變更為蔣衛龍根據人員實際變化變更3靜電接地報警器使用管理規定原文件中無此相關管理規定，根據現場實際管理需要增加靜電接地報警器使用管理規定（詳細內容見文本）根據現場實際管理需要4安全生產檢查制度原文件中檢查頻次、檢查級別、檢查考核等內容不完善。根據安全標準化管理的要求，對安全生產檢查制度進行了此方面的補充完善（詳細內容見

5、文本）根據專家檢查意見及安全標準化管理要求5事故管理制度原文件中對事故的種類、級別、事故損失的計算、事故的報告、分析等程序不完善。根據專家檢查意見及安全標準化管理要求，在事故管理制度中進行了此方面的補充完善（詳細內容見文本）根據專家檢查意見及安全標準化管理要求6事故調查、報告與處理程序原文件中無此制度，根據事故管理制度，需要此程序文件進行配套。在修訂中對此制度進行了補充修訂（詳細內容見文本）根據專家檢查意見及安全標準化管理要求7壓力管道管理制度原文件中有危險化學品管道定期巡檢管理制度，但巡檢制度規定了使用過程，對人貝培訓、管道校驗等內容規疋不元善。根據專家檢查意見及安全標準化管理要求，在修訂中

6、對此制度進行了補充修訂（詳細內容見文本）根據專家檢查意見及安全標準化管理要求8特殊作業安全管理制度原文件中為危險作業安全管理制度。根據GB30871-2014化學品生產單位特殊作業安全規范，將原文件變更為特殊作業安全管理制度，并對條款根據標準與現場實際管理需要進行了補充修訂（詳細內容見文本）根據GB30871-2014化學品生產單位特殊作業安全規范9142b車間現場動火防范措施原文件中無此制度。根據GB30871-2014化學品生產單位特殊作業安全規范、安全作業證的辦理、審批和使用、泰安監201699號、蘇安監2016132號文件等文件編制了此制度（詳細內容見文本）根據GB30871-2014

7、、泰安監201699號文件、蘇安監2016132號文件10進入廠區車輛、人貝安全管理規定原條款中無二道門管理規定相關內容。根據安全主管部門要求，在公司設立了二道門，同步在此制度中加入了“外來人員、車輛進入生產區必須遵守公司二道門管理規定”條款根據安全主管部門要求、二道門管理規定11二道門管理規定原文本中無此制度。根據安全主管部門要求、4.22事故教訓及安全管理需要，結合公司總平與安全管理要求，編制了此制度（詳細內容見文本）根據安全主管部門要求12勞保用品發放標準和管理制度原文本中此制度無冬裝及焊工手套發放標準，根據生產與質量管理需要部門提出了取樣口罩等修訂意見，修訂或增加了冬裝發放標準、口罩化

8、驗員一月一只、翻毛皮鞋維修工每年一雙、焊工手套焊工每月1付。根據生產與質量管理需<13領導干部現場帶班管理制度原文本中未明確應帶班但未帶班的罰貝農根據安全管理部門要求，須將帶表表列入到制度中。修訂后，增加了現場帶班人員未按規定履行帶班職能的，每次扣罰責任人50元；未履行請假手續又未帶班的一次扣罰200元并列入了領導干部帶班值班表根據安全監管部門要求、員工手冊條款用實際帶班情況14值班管理制度原制度文本中值班巡查路線未列入門衛、中控室等。將每晚查崗及巡查路線修訂為：門衛、辦公樓、化驗室、中控室、配電房、冷凍機房、主裝置、液氯廠房、儲罐區、外操室。根據安全生產管理需要15工資分配方法員工手冊

9、中工資分配方法已進行了調整，此制度根據員工手冊進行同步調整（詳細內容見文本）根據員工手冊161718申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因變更申請表變更事項安全生產責任制相關內容變更申請日期申請理由根據國家法律法規及上級安全監管部門監察要求，根據生產實際需要，一是需對版本進行變更，二是根據人員變化需對相應岡位進仃調整，一是根據安全監祭要求，需明確安全生產責任制的編制目的、適用范圍、引用標準，增加部門的安全責任制，并進一步優化安全管理網絡。據此，申請對安全生產責任制進行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標變更后的安全生產責任制，進一步明確了各部門的安全責任，在部門安全責

10、任基礎上分部門細化了崗位安全職責，優化了安全管理網絡，適應了職能部門對安全管理的需求，與實際管理需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產、安全管理部門提出并修訂，辦公室審核，經總經理批準后實施。申請部門安全科申請人審核部門辦公室審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1安全生產責任制版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2安全生產責任制人員徐桂林離職等變更為蔣衛龍根據人員實際變化變更3安全生產責任制編制目的、適用范圍、引用標準原制度中無此內容，根據安全職能部門監察要求，規范了文件架構，修訂中增加了編制目的

11、、適用范圍、弓1用標準等根據安全職能部門監察要求及文件架構需要4安全生產責任制編制內容和要求原制度中無此內容，根據安全職能部門監察要求，規范了文件架構，修訂中增加了編制內容和要求根據安全職能部門監察要求及文件架構需要5機構安全職責原文本中無機構安全職責，即無部門總的安全職責，只有分部門的人員安全職責。修訂中增加了此條款根據安全職能部門監察要求、安全職能分解及安全管理需要6安全管理網絡原文本無安全管理網絡圖，且人員發生了變化，無安全總監等安全職責，修訂中根據實際安全管理架構增加了安全管理網絡圖根據安全職能部門監察要求、安全職能分解及安全管理需要7附則增加：各部門和基層單位應按照本制度要求，結合本

12、部門和本單位各岡位編制情況，組織制定部門和單位各崗位安全職責，實行“一崗一責制”條款。根據安全職能部門監察要求、安全職能分解及安全管理需要891011申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因變更申請表變更事項部門制度匯編相關內容變更申請日期申請理由部門制度匯編是基于員工手冊及各部門職能編制的部門管理制度匯總。2016年公司人員發生了變化，部分管理要求也發生了變化。基于此，對版本、人員進行變更，根據考核下放的要求需對質監、機修、車間考核制度進行修訂完善，并針對16年度消耗情況及隱患查改中存在的問題，修訂消耗管理辦法、隱患自查方案等，根據工藝規程對部分參數進行了調整。對衛生包干區、部門

13、考核制度進行修訂等。根據上述理由，提出變更申請。變更目標變更后的部門制度匯編，適應了人員變化與版本更新的要求，強化了部門對基層員工的考核責任，明確了考核標準，包括消耗管理、隱患自查、部門考核方案的調整與修訂，與實際管理需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合日常管理對文件的使用要求。程序要求由制度涵蓋的部門提出并修訂，辦公室、生產科共同審核，經總經理批準后實施。申請部門質監、設備、安全、營運部門申請人審核部門辦公室、生產科審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1部門制度匯編版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2部門制度匯編人員徐桂林離職等變

14、更為蔣衛龍根據人員實際變化變更3質監部考核細則遲到早退等違紀行為扣罰當事人1分變更為按員工手冊相關條款執行根據員工手冊統一規疋4維修工工作考核辦法原制度中沒有該條款，根據考核要求，編制了此制度條款（具體內容見文本）根據公司考核要求5監控系統使用規定原制度中外操定期巡檢監測點攝像頭未明確。現明確庫區攝像頭（液氯廠房北側東、西槽）為外操定期巡檢監測占八、根據公司管理要求6生產場所手機使用管理制度原條款當班班組長未履仃職責，未督促班組成員按管理制度上交手機的修訂為當班班組長未履行職責，未認真督促、檢查班組成員按管理制度上交手機或仍發現班中有玩弄手機現象的根據公司安全管理要求7交接班管理制度原制度中無

15、每周總結的條款。增加了每周五利用晨會進行生產情況周總結、周考核等生產工作推進根據公司生產、安全、消耗管理要求8142b車間消耗管理辦法原制度中無消耗管理辦法。修訂中增加了該條款。具體內容見文本。根據公司生產、安全、消耗管理要求9生產科隱患自查方案原制度中隱患自查方案比較簡單，主要規定了檢查范圍與考核且比較粗放。修訂的隱患自查方案細化了檢查范圍、檢查方法，對不同崗位提出了考核標準（具體內容見文本）根據公司安全管理要求10F142b操作注意點控制反應溫度在40-100C,最高不超過105C變更為控制反應溫度最高不超過110C根據工藝規程技術文件11分子篩使用管理制度原制度中沒有分子篩吹掃的要求。根

16、據生產經驗，修訂中增加了分子篩吹掃的程序與要求。具體內容見文本根據公司生產、質量、消耗管理要求12光氯化石英管、燈光源管理制度原制度維保保養責任人不明確，對各節反應器石英管、燈光源維護工作標準不清晰。修訂的制度對責任人與工作標準進行了明確與細化。具體內容見文本。根據公司生產、質量、消耗管理要求13142產品出入庫規定原入庫數量無雙方確認的規定南昌產生分歧。修訂后條款增加：入庫數量倉庫、生產共同確認，否則倉庫可拒絕入庫根據公司生產、質量、消耗管理要求14車間生產班組長工作職責原制度條款中有員工手冊規疋而制度缺失的內容。修訂增加：其他未及事項，按員工手冊及部門制度匯編相關條款處理根據公司生產、人員

17、管理要求15142b車間外操工工作職責及考核辦法原條款中培訓、考試、巡檢等考核要求與員工手冊不一致，按員工手冊相關條款進行了修訂調整。具體內容見文本根據公司生產、人員管理要求16142b車間內操人員工作職責及考核辦法原制度條款中有員工手冊規疋而制度缺失的內容。修訂增加：其他未及事項，按員工手冊及部門制度匯編相關條款處理根據公司生產、人員管理要求17班長安全工作職責及考核辦法原制度條款中有員工手冊規疋而制度缺失的內容。修訂增加：其他未及事項，按員工手冊及部門制度匯編相關條款處理根據公司生產、人員管理要求18灌裝工工作職責及考核辦法原條款中培訓、考試、巡檢等考核要求與員工手冊不一致，按員工手冊相關

18、條款進行了修訂調整。具體內容見文本根據公司生產、人員管理要求19責任區管理制度原制度中無明確的責任區劃分標準。修訂中明確了責任區并根據劃分標準修訂了車間的責任區管理制度根據公司生產、安全、衛生管理要求20液氯廠房日常巡杳、管理制度原制度中閥門、儀表每月點檢責任人不明確。修訂后明確為由裝卸組長、儀表工負責，安全員督杳。并增加了點檢與點檢記錄的考核條款根據公司生產、安全、人員管理要求21重大危險源設施定期檢杳、維護管理制度原制度中閥門、儀表每月點檢責任人不明確。修訂后明確為由裝卸組長、儀表工負責，安全員督杳。根據公司生產、安全、人員管理要求22營運內勤工作規程原條款：若為現金結算，則將財務聯、付貨

19、聯、出門聯交客戶轉財務，由財務收款、簽字后發貨。若非現金結算，則在財務聯、付貨聯、出門聯由財務審批的合同或價格表審核、簽章后傳遞至相應部門修訂為：將財務聯、付貨聯、出門聯交客戶轉財務，由財務按審批的合同或價格表審核、簽章后傳遞至相應部門根據公司財務管理與物資管理的要求23供應商管理制度原條款每年年底匯總后進行一次綜合評價修訂為每季度進行合格供應商評審，每年年底匯總后進行一次綜合評價根據公司財務管理與物資管理的要求24員工辭職管理辦法原條款對辭職形式僅規定提出辭職請求，修定后明確書面要求，并對移交物品、結算款項等進行了修訂根據員工手冊及公司人員管理的要求25門衛管理規疋根據安全管理制度中的二道門

20、管理規定，增加了臨時人員和車輛進入生產區，執行二道門管理規定，在電話聯系征得相應部門人員同意后發放臨時IC卡，并登記和收取相應證件，離廠時回收。根據安全管理制度要求26外來人員管理規定根據安全管理制度中的二道門管理規定，修訂了與二門管理、IC卡相關條款根據安全管理制度要求27現場管理制度及考核細則原條款一般項1項整改復查不合格扣2分，屢犯項、重點安全項1項整改復查不合格扣4分修訂為一般項1項整改復查不合格扣2分，屢犯項1項整改復查不合格扣4分、重點安全項1項整改復查不合格扣10分根據安全管理制度及公司考核要求28場所安全衛生管理規定原為辦公樓安全衛生管理規定，實際內容不僅僅局限于辦公樓。對制度

21、名稱進行了修訂并重新明確了包干區范圍。具體內容見文本根據員工手冊及公司安全、衛生考核要求29公司月度績效考核制度修訂中對上級職能部門檢查、所轄人員違規被公司查處、現場綜合考核等進行了統一全面修訂，具體內容見文本根據員工手冊及公司人員考核要求30公司月度績效考核制度財務、機修原無賬物卡相符、無設備因素影響生產等條款，修訂中增加了相應條款。具體內容見文本。根據員工手冊及公司人員考核要求申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因變更申請表變更事項工藝操作規程相關內容變更申請日期申請理由本公司裝置運行至今，相關工藝參數、規程比較穩定。2016年運行中，根據安全管理需要、工藝運行需要，經會審，

22、對部分參數進行了調整，總體工藝流程等未變更。為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標變更后的工藝操作規程，與實際現場操作更致，與安全管理要求、文件管理要求、工藝管理要求相適應，適應了職能部門對生產管理、人員培訓的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產部門提出并修訂，工藝負責人審核，經總經理批準后實施。申請部門生產科申請人審核部門集團研究所審核人批準人申請變更內容號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1工藝操作規程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2工藝操作規程人員徐桂林離職等變更為蔣衛龍根據人員實際變化變更3反應

23、崗位操作規程光氯化反應器40-100C,第1節40-60C,2-5節80-100C,6-8節60-80C,9節w45C變更為第1節20-60C,2-5節80-110C,6-7節50-80C,8-9節40-60C根據工藝與操作規程需<4反應崗位操作規程光氯化反應正常開車及操作HCL吸收制31%副產鹽酸比重小于1.15（對應濃度31%變更為HCL吸收制31%副產鹽酸比重小于1.15（對應濃度31%根據比重表，1.15對應濃度為31%而不是31%5精餾崗位操作規程一一分子篩再生由于目前已不使用電加熱器，原文件中的電加熱器使用要求及操作要求條款取消。根據現場實際生產需要67891011申請變更內

24、容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因變更申請表變更事項安全規程相關內容變更申請日期申請理由2016年安全規程相關內容與工藝規程配套，對安全生產起到了指導作用。2017年工藝文件對反應溫度進行了修訂，本次安全規程同步修訂，且根據運輸過程中的情況，對集裝箱裝箱、落箱的安全要求進一步細化。據此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標變更后，與工藝文件及實際生產經營需要相致，適應了職能部門對生產管理、安全管理的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產部門提出并修訂，工藝負責人審核，經總經理批準后實施。申請部門生產科申請人審核部門

25、集團研究所審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1安全規程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2氯化崗位安全操作規程光氯化正常使用過程中第一節溫度控制在40-85攝氏度；2-6節溫度控制在80-100攝氏度之間；7-8節溫度控制在65-80攝氏度；第九節溫度低于50攝氏度變更為光氯化正常使用過程中第一節溫度控制在20-60C;2-5節溫度控制在80-110C之間；6-7節溫度控制在50-80C；8-9節溫度控制在40-60C根據工藝規程文件3氯化崗位安全操作規程使用過程中嚴禁反應長時間超溫（100C以下）超壓（0.1mpa以下）工作變更為使用過程中嚴禁反應

26、長時間超溫（110C以下）超壓（0.1mpa以下）工作根據工藝規程文件4灌裝崗位安全規程原文件中無箱柜與鎖銷的相關安全規定。增加：使用移動式集裝箱吊機吊裝箱柜時，操作人員必須嚴格執行吊機安全操作規程，并在起吊前檢查箱柜與車輛的鎖銷處于開啟狀態，落箱車輛后必須檢查確保鎖銷處于關閉狀態。設備部門封箱時必須對鎖銷狀態進行檢查確認根據運輸過程中的實際管理需要5678申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因變更申請表變更事項崗位說明書相關內容變更申請日期申請理由岡位說明書是明確向岡位職責、任職要求的文件。根據2016年度的職能履行情況，需對版本進行變更，對財務、營運部分職能進行了補充完善，并

27、對質監職能進行了文字調整，其他崗位的說明書沒有變化。據此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標適應了職能部門對人員招聘、培訓、使用與考核的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由辦公室提出并修訂，營運、生產、財務、質監等部門共同審核，經總經理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部門營運生產財務質監審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1崗位說明書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2營運科主管崗位說明書制定年、季、月工作計劃變更為制定年、季、月、周工作計劃并與生產、質監、財務等部門及時對接根

28、據生產經營管理需要3財務科主管崗位說明書做好倉庫內部監管，加強對物資的采購、入庫、保管、領用、異常消耗、合理庫存及廢舊物資的管理變更為做好倉庫內部監管，加強對物資的采購、入庫、保管、領用、異常消耗、合理庫存及廢舊物資的管理，確保物資管理有序，賬物卡相符。根據生產經營管理需要4質監科主管崗位說明書原崗位說明書相關條款表述繁瑣，需對文件內容進行調整完善。具體內容見文本。文字表述的調整，主旨不變5678申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因變更申請表變更事項員工手冊相關內容變更申請日期申請理由員工手冊是確定公司員工生活與工作的行為準則（其中包含全體員工工作職責之義務及享受福利之權力），

29、是公司綱領性文件，是行政管理最根本的依據。經過一年的運行，對勞動合冋簽訂、試用辭職與請假程序、工資分配方法、例會與考核時間考核標準、勞保用品等需進行修訂，以與企業實際生產經營相符。據此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業實際管理需要相適應，既滿足生產經營需要，又滿足員工個人成長需要。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產經營管理對文件的使用要求。程序要求由辦公室提出并修訂，營運、生產、財務、質監等部門共同審核，經總經理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部門營運生產財務質監審核人批準人申請變更內容號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因

30、1員工手冊版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2員工手冊人員徐桂林離職等變更為蔣衛龍根據人員實際變化變更3員工行為規范搞好并保持工作場所及廠區清潔衛生變更為搞好并保持工作場所及包干區清潔衛生根據行政管理需要，包干范圍指代更明確4聘用與離職凡進入本公司工作的員工都必須與企業簽訂勞動合同或聘用協議，自簽訂之日起生效。變更為凡進入本公司工作的員工都必須與企業簽訂勞動合同或聘用協議，簽訂日期自正式錄用之日起。根據勞動法規及行政管理需要5聘用與離職本公司所錄用的員工均為年滿18周歲以上變更為本公司所錄用的員工均為年滿18周歲根據勞動法規及行政管理需要6聘用與離職試用與轉正原無經試用不符合條件

31、的條款，增力口：或經試用不符合招錄條件的，公司有權即時解雇該員工根據勞動法規及行政管理需要7聘用與離職辭職辭職員工須親自填寫辭職審批表和辭職會簽單變更為辭職員工須親自填寫辭（離）職審批表、工作交接清單、調動清理單等根據勞動法規及行政管理需要8聘用與離職辭職手續辦理完畢后，經總經理批準，由辦公室確定該員工離開公司的日期后執行變更為手續辦理完畢后，由辦公室確定該員工離開公司的日期，經總經理批準后執行根據公司行政管理的架構與層次9聘用與離職解除勞動合同或聘用協議解除員工勞動合同或聘用協議由員工所在部門領導提出書面申請，注明理由變更為解除員工勞動合同或聘用協議由員工所在部門領導提出書面申請，注明理由并

32、提供書面的、電子的相關證據根據勞動法規及行政管理需要10工作時間與考勤管理員工因私事或疾病不能正常簽到上班變更為員工因私事或疾病不能正常上班根據勞動法規及行政管理需要，行為更明確11各類假期審批及工資發放制度病假15天以上由辦公室按規定提出處理意見報總經理審批變更為15天以上由辦公室按規定提出處理意見報總經理審批（視崗位工作情況批準）。根據勞動法規及行政管理需要，行為更明確12各類假期審批及工資發放制度病假病假期間，發放基本工資，如基本工資低于最低工資標準，按最低工資標準執行變更為病假期執行國家醫療期的規定。病假期間工資發放按江蘇省工資支付條例的規定執行。根據勞動法規、江蘇省工資支付條例等及行

33、政管理需要13各類假期審批及工資發放制度一一工傷假職工在生產中或其他因工事故中負傷的，必須及時向公司辦公室申報變更為職工在生產中或其他因公事故中負傷的，必須及時向公司辦公室申報，并按要求提供相關證明材料根據勞動法規及行政管理需要14各類假期審批及工資發放制度一一工傷假認定為工傷，經治療痊愈，由公司上報泰興市勞動鑒定委員會進行傷殘等級鑒定變更為認定為工傷，經治療痊愈，由公司協助上報勞動能力鑒定委員會進行傷殘等級鑒定。根據勞動法規及行政管理需要15各類假期審批及工資發放制度一一事假一個月內本部門的事假審批權限不超過兩天。全年累計事假不得超過15天變更為對本部門個體員工事假審批權限一個月內不超過兩天

34、。個體員工全年累計事假不得超過15天根據行政管理需要，原條款易產生歧義16職工獎懲條例實施細則員工有下列情形之一者，企業予以書面警告一一上班時間在崗位打瞌睡的初犯者刪除，員工有下列情況之一者，解除勞動合同或聘用協議一一上班時間在崗位打瞌睡的累犯者修訂為上班時間在崗位打瞌睡者根據行政管理及安全管理需要17工資分配方法根據企業發展、員工實現需要及周邊企業現狀，工資架構不變，調增了工資計算基準，具體內容見文本根據企業經營發展、員工實現需要及周邊企業現狀18學習例會制度每月逢10為公司的政治業務集中學習日（逢公休假、法定假日順延），具體時間為下午13：30-3:00變更為每月逢10日為公司的政治業務集

35、中學習日（逢公休假、法定節假日順延），生產線人員為一組，行政線人員與生產負責人為一組，具體時間為生產線人員上午7：30-9:00，行政線人員與生產負責人下午13：30-3:00根據實際管理需要19學習例會制度每月10日上午8:30為公司考評會變更為每月15日上午8:30為公司考評會根據實際管理需要20費用審批制度員工出差、不得私自乘座的士、飛機、軟臥交通工具。在外就餐本省（除泰興市內）補助10元/餐，外省補助15兀/餐，住宿費80兀/天變更為員工出差、不得私自乘座的士、飛機、軟臥交通工具。在外就餐（除泰興市內）補助20元/餐，整天就餐的補助80元/天，住宿費200元/天（省會等發達城市住宿費3

36、00元/天）根據實際管理需要21降本節耗考核管理規定原料、能源消耗考核：按公司：部門=7:3的比例同獎同賠，其中部門30%的考核分配：生產科長15%車間主管30%車間副主管10%設備主管15%生產內操共計15%生產外操、維修工共計15聽更為原料、能源消耗考核：按公司：部門=7:3的比例同獎同賠，其中部門30%的考核分配：生產科長10%車間主管40%車間副主管10%設備主管10%生產內操共計15%生產外操、維修工共計15%根據實際管理需要22勞保用品發放制度原條款中無冬裝、焊工手套等發放標準，修訂中進行了增補并將口罩化驗員三月一只變更為每月一只根據實際管理需要申請變更內容序號制度名稱申請變更的條

37、款或內容變更原因變更申請表變更事項液氯系統作業指導書相關內容變更申請日期申請理由液氟系統運行至今，一直比較安全、穩定，其工藝要求未發生任何變化。此次修訂，僅對版本進行變更，其他內容不作調整。為保障文件的可操作性、規范性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業文件管理需要相適應，滿足生產經營需要。修訂后的文件符合生產經營管理對文件的使用要求。程序要求由生產科提出并修訂，集團總工審核，經總經理批準后實施。申請部門生產科申請人審核部門集團研究所審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1液氯系統作業指導書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2345678

38、91011申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因變更申請表變更事項產品檢驗規程申請日期申請理由產品檢驗規程是確定規范公司的檢驗控制，做到有章可依，根據質量管理的要求，編制。經過一年的運行，對客戶規格進行修訂，通過增編客戶單，明確客戶名稱、客戶代碼及客戶要求，從而明確各客戶規格指標。據此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業實際管理需要相適應，既滿足生產經營需要，又滿足檢驗規范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，理對文件的使用要求。符合生產經營管程序要由質監提出并修訂，營運、生產、財務、質監等部門求共同審核，經總經理批準后實

39、施。申請部門辦公室申請人審核部門營運生產財務質監審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1產品檢驗規程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2產品檢驗規程增加附件客戶與規格單編號對照根據生產經營的需要34567891011變更申請表變更事項儀器使用手冊申請日期申請理由儀器使用手冊是規范分析人員的操作行為，增強儀器日常保養及故障解除的能力，結合日常工作中遇到的常見問題，根據質量管理的要求，編制。經過一年的運行，針對中間控制反應部分現改用為國產色譜柱這一情況，通過明確操作參數，進步規范操作。據此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與

40、企業實際管理需要相適應，既滿足生產經營需要，又滿足檢驗規范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產經營管理對文件的使用要求。程序要求由質監科提出并修訂，辦公室審核，經總經理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部門營運生產財務質監審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1儀器使用手mt冊版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2儀器使用手mt冊調整反應操作參數柱溫100度、檢測220度、汽化200度根據檢驗條件變更需要34567891011變更申請表變更事項中間控制檢驗規程申請日期申請理由中間控制檢驗規程是規范公司的檢驗控制，做到有章可依

41、，根據質量管理的要求，編制。經過一年的運行，針對中間控制反應部分現改用為國產色譜柱這一情況，通過明確柱型號、操作參數，進一步規范操作。據此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業實際管理需要相適應，既滿足生產經營需要，又滿足檢驗規范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產經營管理對文件的使用要求。程序要求由質監科提出并修訂，辦公室審核，經總經理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部營運生產財務質監審核人門批準人申請變更內容號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1中間控制檢驗規程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2中間控制

42、檢驗規程將柱型號GASPR(60m*0.32mm*0um)改為HT-1301(60m*0.25mm*1.0um)調整反應操作參數為柱溫100度、檢測220度、汽化200度根據檢驗條件變更需要34567891011變更申請表變更事項質量管理制度申請日期申請理由質量管理制度是在手冊及程序文件的基礎上編制的開展日常質量工作的工藝性文件。2016年獲得副產鹽酸工業品生產許可證，根許可證管理細則，增加對QS標志管理；同時為強化對二氟一氯乙烷客戶規格的管理，增設了附件“客戶與規格單編號對照”。據此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業實際管理需要相適應，既滿足生產經營需

43、要，又滿足檢驗規范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產經營管理對文件的使用要求。程序要求由質監科提出并修訂，營運、生產、財務、辦公室審核，經總經理批準后實施。申請部門質監科申請人審核部門營運生產財務質監審核人批準人申請變更內容序號制度名稱申請變更的條款或內容變更原因1質量管理制度匯編版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2質量管理制度匯編“副產鹽酸外包裝上應有明顯的牢固的標志，應標明廠名、廠址、產品名稱、執行標準號、規格型號、生產日期或批號、凈質量、GB190中規定的“腐蝕性物品”等標識”修改為“副產鹽酸外包裝上應有明顯的牢固的標志，應標明廠名、廠址、產品名稱、執行標準號、工業品生產許可證編號及QS標識、規格型號、生產日期或批號、凈質量、GB190中規定的“腐蝕性物品”等標識。”根據管理細則要求增添3質量管理制度匯編增設附件附件“客戶與規格單編號對照”。根據生產經營的需要45678變更申請表變更事項質量、環境和職業健康安全管理管理手冊（首頁）申請日期申請理由質量、環境和職業健康安全管理管理手冊為建立和完善我公司的質量、環境、職業健康安全