1、變更申請表編制：施周兵批準(zhǔn)：張龍?zhí)┡d市梅蘭化工有限公司變更申請表變更事項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，一是該指導(dǎo)書版本需同步變更，二是根據(jù)工藝及設(shè)備性能要求，報(bào)集團(tuán)研究所審核，反應(yīng)溫度控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。二是根據(jù)生產(chǎn)過程中副產(chǎn)酸含量控制的實(shí)際需要，小槽取樣口分析方法調(diào)整為比重法。據(jù)此，申請對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標(biāo)變更后的作業(yè)指導(dǎo)書，參數(shù)、分析方法等與現(xiàn)場實(shí)際工藝需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合作業(yè)現(xiàn)場對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)科提出并修訂，工藝負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門生產(chǎn)科申請人審核部集

2、團(tuán)研究所審核人門批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1作業(yè)指導(dǎo)書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2作業(yè)指導(dǎo)書反應(yīng)溫度第1節(jié)4060C,2-5節(jié)80-100C,6-8節(jié)60-80C,9節(jié)w45C變更為第1節(jié)20-60C,2-5節(jié)80-110C,6-7節(jié)50-80C,8-9節(jié)40-60C根據(jù)工藝及設(shè)備性能要求，報(bào)集團(tuán)研究所審核3作業(yè)指導(dǎo)書副產(chǎn)鹽酸濃度小槽取樣口分析方法由酸堿滴定變更為比重法根據(jù)工藝文件45678910申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)安全生產(chǎn)制度相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由根據(jù)國家法律法規(guī)及上級安全監(jiān)管部門要

3、求，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，一是需對版本進(jìn)行變更，二是根據(jù)人員變化需對相應(yīng)崗位進(jìn)行調(diào)整，二是根據(jù)法規(guī)要求需增加靜電接地報(bào)警器使用管理規(guī)定壓力管道管理制度二道門管理規(guī)定等內(nèi)容，并根據(jù)監(jiān)管部門的要求對事故管理制度、特殊作業(yè)安全管理制度及動火提級管理進(jìn)行修訂與補(bǔ)充。四是根據(jù)員工手冊對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、工資分配方案等進(jìn)行同步調(diào)整。據(jù)此，申請對安全管理制度進(jìn)行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標(biāo)變更后的安全管理制度，適應(yīng)了職能部門對動火等特殊作業(yè)的管理需求，提升了管理層級，增補(bǔ)與修訂的其他相關(guān)制度，與員工手冊、工藝規(guī)程等相匹配，與實(shí)際管理需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管理

4、對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)、安全管理部門提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門安全科申請人審核部門辦公室審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1安全生產(chǎn)制度版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2安全生產(chǎn)制度人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3靜電接地報(bào)警器使用管理規(guī)定原文件中無此相關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際管理需要增加靜電接地報(bào)警器使用管理規(guī)定（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際管理需要4安全生產(chǎn)檢查制度原文件中檢查頻次、檢查級別、檢查考核等內(nèi)容不完善。根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，對安全生產(chǎn)檢查制度進(jìn)行了此方面的補(bǔ)充完善（詳細(xì)內(nèi)容見

5、文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求5事故管理制度原文件中對事故的種類、級別、事故損失的計(jì)算、事故的報(bào)告、分析等程序不完善。根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，在事故管理制度中進(jìn)行了此方面的補(bǔ)充完善（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求6事故調(diào)查、報(bào)告與處理程序原文件中無此制度，根據(jù)事故管理制度，需要此程序文件進(jìn)行配套。在修訂中對此制度進(jìn)行了補(bǔ)充修訂（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求7壓力管道管理制度原文件中有危險(xiǎn)化學(xué)品管道定期巡檢管理制度，但巡檢制度規(guī)定了使用過程，對人貝培訓(xùn)、管道校驗(yàn)等內(nèi)容規(guī)疋不元善。根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，在修訂中

6、對此制度進(jìn)行了補(bǔ)充修訂（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求8特殊作業(yè)安全管理制度原文件中為危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度。根據(jù)GB30871-2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范，將原文件變更為特殊作業(yè)安全管理制度，并對條款根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)場實(shí)際管理需要進(jìn)行了補(bǔ)充修訂（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)GB30871-2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范9142b車間現(xiàn)場動火防范措施原文件中無此制度。根據(jù)GB30871-2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范、安全作業(yè)證的辦理、審批和使用、泰安監(jiān)201699號、蘇安監(jiān)2016132號文件等文件編制了此制度（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)GB30871-2014

7、、泰安監(jiān)201699號文件、蘇安監(jiān)2016132號文件10進(jìn)入廠區(qū)車輛、人貝安全管理規(guī)定原條款中無二道門管理規(guī)定相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)安全主管部門要求，在公司設(shè)立了二道門，同步在此制度中加入了“外來人員、車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)必須遵守公司二道門管理規(guī)定”條款根據(jù)安全主管部門要求、二道門管理規(guī)定11二道門管理規(guī)定原文本中無此制度。根據(jù)安全主管部門要求、4.22事故教訓(xùn)及安全管理需要，結(jié)合公司總平與安全管理要求，編制了此制度（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)安全主管部門要求12勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和管理制度原文本中此制度無冬裝及焊工手套發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)與質(zhì)量管理需要部門提出了取樣口罩等修訂意見，修訂或增加了冬裝發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、口罩化

8、驗(yàn)員一月一只、翻毛皮鞋維修工每年一雙、焊工手套焊工每月1付。根據(jù)生產(chǎn)與質(zhì)量管理需<13領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班管理制度原文本中未明確應(yīng)帶班但未帶班的罰貝農(nóng)根據(jù)安全管理部門要求，須將帶表表列入到制度中。修訂后，增加了現(xiàn)場帶班人員未按規(guī)定履行帶班職能的，每次扣罰責(zé)任人50元；未履行請假手續(xù)又未帶班的一次扣罰200元并列入了領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班表根據(jù)安全監(jiān)管部門要求、員工手冊條款用實(shí)際帶班情況14值班管理制度原制度文本中值班巡查路線未列入門衛(wèi)、中控室等。將每晚查崗及巡查路線修訂為：門衛(wèi)、辦公樓、化驗(yàn)室、中控室、配電房、冷凍機(jī)房、主裝置、液氯廠房、儲罐區(qū)、外操室。根據(jù)安全生產(chǎn)管理需要15工資分配方法員工手冊

9、中工資分配方法已進(jìn)行了調(diào)整，此制度根據(jù)員工手冊進(jìn)行同步調(diào)整（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)員工手冊161718申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由根據(jù)國家法律法規(guī)及上級安全監(jiān)管部門監(jiān)察要求，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，一是需對版本進(jìn)行變更，二是根據(jù)人員變化需對相應(yīng)岡位進(jìn)仃調(diào)整，一是根據(jù)安全監(jiān)祭要求，需明確安全生產(chǎn)責(zé)任制的編制目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)，增加部門的安全責(zé)任制，并進(jìn)一步優(yōu)化安全管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)此，申請對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標(biāo)變更后的安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)一步明確了各部門的安全責(zé)任，在部門安全責(zé)

10、任基礎(chǔ)上分部門細(xì)化了崗位安全職責(zé)，優(yōu)化了安全管理網(wǎng)絡(luò)，適應(yīng)了職能部門對安全管理的需求，與實(shí)際管理需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)、安全管理部門提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門安全科申請人審核部門辦公室審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1安全生產(chǎn)責(zé)任制版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2安全生產(chǎn)責(zé)任制人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3安全生產(chǎn)責(zé)任制編制目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)原制度中無此內(nèi)容，根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求，規(guī)范了文件架構(gòu)，修訂中增加了編制目的

11、、適用范圍、弓1用標(biāo)準(zhǔn)等根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求及文件架構(gòu)需要4安全生產(chǎn)責(zé)任制編制內(nèi)容和要求原制度中無此內(nèi)容，根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求，規(guī)范了文件架構(gòu)，修訂中增加了編制內(nèi)容和要求根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求及文件架構(gòu)需要5機(jī)構(gòu)安全職責(zé)原文本中無機(jī)構(gòu)安全職責(zé)，即無部門總的安全職責(zé)，只有分部門的人員安全職責(zé)。修訂中增加了此條款根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全管理需要6安全管理網(wǎng)絡(luò)原文本無安全管理網(wǎng)絡(luò)圖，且人員發(fā)生了變化，無安全總監(jiān)等安全職責(zé)，修訂中根據(jù)實(shí)際安全管理架構(gòu)增加了安全管理網(wǎng)絡(luò)圖根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全管理需要7附則增加：各部門和基層單位應(yīng)按照本制度要求，結(jié)合本

12、部門和本單位各岡位編制情況，組織制定部門和單位各崗位安全職責(zé)，實(shí)行“一崗一責(zé)制”條款。根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全管理需要891011申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)部門制度匯編相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由部門制度匯編是基于員工手冊及各部門職能編制的部門管理制度匯總。2016年公司人員發(fā)生了變化，部分管理要求也發(fā)生了變化?；诖?，對版本、人員進(jìn)行變更，根據(jù)考核下放的要求需對質(zhì)監(jiān)、機(jī)修、車間考核制度進(jìn)行修訂完善，并針對16年度消耗情況及隱患查改中存在的問題，修訂消耗管理辦法、隱患自查方案等，根據(jù)工藝規(guī)程對部分參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。對衛(wèi)生包干區(qū)、部門

13、考核制度進(jìn)行修訂等。根據(jù)上述理由，提出變更申請。變更目標(biāo)變更后的部門制度匯編，適應(yīng)了人員變化與版本更新的要求，強(qiáng)化了部門對基層員工的考核責(zé)任，明確了考核標(biāo)準(zhǔn)，包括消耗管理、隱患自查、部門考核方案的調(diào)整與修訂，與實(shí)際管理需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合日常管理對文件的使用要求。程序要求由制度涵蓋的部門提出并修訂，辦公室、生產(chǎn)科共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門質(zhì)監(jiān)、設(shè)備、安全、營運(yùn)部門申請人審核部門辦公室、生產(chǎn)科審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1部門制度匯編版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2部門制度匯編人員徐桂林離職等變

14、更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3質(zhì)監(jiān)部考核細(xì)則遲到早退等違紀(jì)行為扣罰當(dāng)事人1分變更為按員工手冊相關(guān)條款執(zhí)行根據(jù)員工手冊統(tǒng)一規(guī)疋4維修工工作考核辦法原制度中沒有該條款，根據(jù)考核要求，編制了此制度條款（具體內(nèi)容見文本）根據(jù)公司考核要求5監(jiān)控系統(tǒng)使用規(guī)定原制度中外操定期巡檢監(jiān)測點(diǎn)攝像頭未明確?，F(xiàn)明確庫區(qū)攝像頭（液氯廠房北側(cè)東、西槽）為外操定期巡檢監(jiān)測占八、根據(jù)公司管理要求6生產(chǎn)場所手機(jī)使用管理制度原條款當(dāng)班班組長未履仃職責(zé)，未督促班組成員按管理制度上交手機(jī)的修訂為當(dāng)班班組長未履行職責(zé)，未認(rèn)真督促、檢查班組成員按管理制度上交手機(jī)或仍發(fā)現(xiàn)班中有玩弄手機(jī)現(xiàn)象的根據(jù)公司安全管理要求7交接班管理制度原制度中無

15、每周總結(jié)的條款。增加了每周五利用晨會進(jìn)行生產(chǎn)情況周總結(jié)、周考核等生產(chǎn)工作推進(jìn)根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、消耗管理要求8142b車間消耗管理辦法原制度中無消耗管理辦法。修訂中增加了該條款。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、消耗管理要求9生產(chǎn)科隱患自查方案原制度中隱患自查方案比較簡單，主要規(guī)定了檢查范圍與考核且比較粗放。修訂的隱患自查方案細(xì)化了檢查范圍、檢查方法，對不同崗位提出了考核標(biāo)準(zhǔn)（具體內(nèi)容見文本）根據(jù)公司安全管理要求10F142b操作注意點(diǎn)控制反應(yīng)溫度在40-100C,最高不超過105C變更為控制反應(yīng)溫度最高不超過110C根據(jù)工藝規(guī)程技術(shù)文件11分子篩使用管理制度原制度中沒有分子篩吹掃的要求。根

16、據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，修訂中增加了分子篩吹掃的程序與要求。具體內(nèi)容見文本根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求12光氯化石英管、燈光源管理制度原制度維保保養(yǎng)責(zé)任人不明確，對各節(jié)反應(yīng)器石英管、燈光源維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)不清晰。修訂的制度對責(zé)任人與工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確與細(xì)化。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求13142產(chǎn)品出入庫規(guī)定原入庫數(shù)量無雙方確認(rèn)的規(guī)定南昌產(chǎn)生分歧。修訂后條款增加：入庫數(shù)量倉庫、生產(chǎn)共同確認(rèn)，否則倉庫可拒絕入庫根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求14車間生產(chǎn)班組長工作職責(zé)原制度條款中有員工手冊規(guī)疋而制度缺失的內(nèi)容。修訂增加：其他未及事項(xiàng)，按員工手冊及部門制度匯編相關(guān)條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員

17、管理要求15142b車間外操工工作職責(zé)及考核辦法原條款中培訓(xùn)、考試、巡檢等考核要求與員工手冊不一致，按員工手冊相關(guān)條款進(jìn)行了修訂調(diào)整。具體內(nèi)容見文本根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求16142b車間內(nèi)操人員工作職責(zé)及考核辦法原制度條款中有員工手冊規(guī)疋而制度缺失的內(nèi)容。修訂增加：其他未及事項(xiàng)，按員工手冊及部門制度匯編相關(guān)條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求17班長安全工作職責(zé)及考核辦法原制度條款中有員工手冊規(guī)疋而制度缺失的內(nèi)容。修訂增加：其他未及事項(xiàng)，按員工手冊及部門制度匯編相關(guān)條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求18灌裝工工作職責(zé)及考核辦法原條款中培訓(xùn)、考試、巡檢等考核要求與員工手冊不一致，按員工手冊相關(guān)

18、條款進(jìn)行了修訂調(diào)整。具體內(nèi)容見文本根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求19責(zé)任區(qū)管理制度原制度中無明確的責(zé)任區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn)。修訂中明確了責(zé)任區(qū)并根據(jù)劃分標(biāo)準(zhǔn)修訂了車間的責(zé)任區(qū)管理制度根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生管理要求20液氯廠房日常巡杳、管理制度原制度中閥門、儀表每月點(diǎn)檢責(zé)任人不明確。修訂后明確為由裝卸組長、儀表工負(fù)責(zé)，安全員督杳。并增加了點(diǎn)檢與點(diǎn)檢記錄的考核條款根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、人員管理要求21重大危險(xiǎn)源設(shè)施定期檢杳、維護(hù)管理制度原制度中閥門、儀表每月點(diǎn)檢責(zé)任人不明確。修訂后明確為由裝卸組長、儀表工負(fù)責(zé)，安全員督杳。根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、人員管理要求22營運(yùn)內(nèi)勤工作規(guī)程原條款：若為現(xiàn)金結(jié)算，則將財(cái)務(wù)聯(lián)、付貨

19、聯(lián)、出門聯(lián)交客戶轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)收款、簽字后發(fā)貨。若非現(xiàn)金結(jié)算，則在財(cái)務(wù)聯(lián)、付貨聯(lián)、出門聯(lián)由財(cái)務(wù)審批的合同或價(jià)格表審核、簽章后傳遞至相應(yīng)部門修訂為：將財(cái)務(wù)聯(lián)、付貨聯(lián)、出門聯(lián)交客戶轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)按審批的合同或價(jià)格表審核、簽章后傳遞至相應(yīng)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理與物資管理的要求23供應(yīng)商管理制度原條款每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評價(jià)修訂為每季度進(jìn)行合格供應(yīng)商評審，每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評價(jià)根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理與物資管理的要求24員工辭職管理辦法原條款對辭職形式僅規(guī)定提出辭職請求，修定后明確書面要求，并對移交物品、結(jié)算款項(xiàng)等進(jìn)行了修訂根據(jù)員工手冊及公司人員管理的要求25門衛(wèi)管理規(guī)疋根據(jù)安全管理制度中的二道門

20、管理規(guī)定，增加了臨時(shí)人員和車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，執(zhí)行二道門管理規(guī)定，在電話聯(lián)系征得相應(yīng)部門人員同意后發(fā)放臨時(shí)IC卡，并登記和收取相應(yīng)證件，離廠時(shí)回收。根據(jù)安全管理制度要求26外來人員管理規(guī)定根據(jù)安全管理制度中的二道門管理規(guī)定，修訂了與二門管理、IC卡相關(guān)條款根據(jù)安全管理制度要求27現(xiàn)場管理制度及考核細(xì)則原條款一般項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查不合格扣2分，屢犯項(xiàng)、重點(diǎn)安全項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查不合格扣4分修訂為一般項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查不合格扣2分，屢犯項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查不合格扣4分、重點(diǎn)安全項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查不合格扣10分根據(jù)安全管理制度及公司考核要求28場所安全衛(wèi)生管理規(guī)定原為辦公樓安全衛(wèi)生管理規(guī)定，實(shí)際內(nèi)容不僅僅局限于辦公樓。對制度

21、名稱進(jìn)行了修訂并重新明確了包干區(qū)范圍。具體內(nèi)容見文本根據(jù)員工手冊及公司安全、衛(wèi)生考核要求29公司月度績效考核制度修訂中對上級職能部門檢查、所轄人員違規(guī)被公司查處、現(xiàn)場綜合考核等進(jìn)行了統(tǒng)一全面修訂，具體內(nèi)容見文本根據(jù)員工手冊及公司人員考核要求30公司月度績效考核制度財(cái)務(wù)、機(jī)修原無賬物卡相符、無設(shè)備因素影響生產(chǎn)等條款，修訂中增加了相應(yīng)條款。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)員工手冊及公司人員考核要求申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)工藝操作規(guī)程相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由本公司裝置運(yùn)行至今，相關(guān)工藝參數(shù)、規(guī)程比較穩(wěn)定。2016年運(yùn)行中，根據(jù)安全管理需要、工藝運(yùn)行需要，經(jīng)會審，

22、對部分參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，總體工藝流程等未變更。為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)變更后的工藝操作規(guī)程，與實(shí)際現(xiàn)場操作更致，與安全管理要求、文件管理要求、工藝管理要求相適應(yīng)，適應(yīng)了職能部門對生產(chǎn)管理、人員培訓(xùn)的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)部門提出并修訂，工藝負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門生產(chǎn)科申請人審核部門集團(tuán)研究所審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1工藝操作規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2工藝操作規(guī)程人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3反應(yīng)

23、崗位操作規(guī)程光氯化反應(yīng)器40-100C,第1節(jié)40-60C,2-5節(jié)80-100C,6-8節(jié)60-80C,9節(jié)w45C變更為第1節(jié)20-60C,2-5節(jié)80-110C,6-7節(jié)50-80C,8-9節(jié)40-60C根據(jù)工藝與操作規(guī)程需<4反應(yīng)崗位操作規(guī)程光氯化反應(yīng)正常開車及操作HCL吸收制31%副產(chǎn)鹽酸比重小于1.15（對應(yīng)濃度31%變更為HCL吸收制31%副產(chǎn)鹽酸比重小于1.15（對應(yīng)濃度31%根據(jù)比重表，1.15對應(yīng)濃度為31%而不是31%5精餾崗位操作規(guī)程一一分子篩再生由于目前已不使用電加熱器，原文件中的電加熱器使用要求及操作要求條款取消。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)需要67891011申請變更內(nèi)

24、容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)安全規(guī)程相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由2016年安全規(guī)程相關(guān)內(nèi)容與工藝規(guī)程配套，對安全生產(chǎn)起到了指導(dǎo)作用。2017年工藝文件對反應(yīng)溫度進(jìn)行了修訂，本次安全規(guī)程同步修訂，且根據(jù)運(yùn)輸過程中的情況，對集裝箱裝箱、落箱的安全要求進(jìn)一步細(xì)化。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)變更后，與工藝文件及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要相致，適應(yīng)了職能部門對生產(chǎn)管理、安全管理的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)部門提出并修訂，工藝負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門生產(chǎn)科申請人審核部門

25、集團(tuán)研究所審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1安全規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2氯化崗位安全操作規(guī)程光氯化正常使用過程中第一節(jié)溫度控制在40-85攝氏度；2-6節(jié)溫度控制在80-100攝氏度之間；7-8節(jié)溫度控制在65-80攝氏度；第九節(jié)溫度低于50攝氏度變更為光氯化正常使用過程中第一節(jié)溫度控制在20-60C;2-5節(jié)溫度控制在80-110C之間；6-7節(jié)溫度控制在50-80C；8-9節(jié)溫度控制在40-60C根據(jù)工藝規(guī)程文件3氯化崗位安全操作規(guī)程使用過程中嚴(yán)禁反應(yīng)長時(shí)間超溫（100C以下）超壓（0.1mpa以下）工作變更為使用過程中嚴(yán)禁反應(yīng)

26、長時(shí)間超溫（110C以下）超壓（0.1mpa以下）工作根據(jù)工藝規(guī)程文件4灌裝崗位安全規(guī)程原文件中無箱柜與鎖銷的相關(guān)安全規(guī)定。增加：使用移動式集裝箱吊機(jī)吊裝箱柜時(shí)，操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行吊機(jī)安全操作規(guī)程，并在起吊前檢查箱柜與車輛的鎖銷處于開啟狀態(tài)，落箱車輛后必須檢查確保鎖銷處于關(guān)閉狀態(tài)。設(shè)備部門封箱時(shí)必須對鎖銷狀態(tài)進(jìn)行檢查確認(rèn)根據(jù)運(yùn)輸過程中的實(shí)際管理需要5678申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)崗位說明書相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由岡位說明書是明確向?qū)宦氊?zé)、任職要求的文件。根據(jù)2016年度的職能履行情況，需對版本進(jìn)行變更，對財(cái)務(wù)、營運(yùn)部分職能進(jìn)行了補(bǔ)充完善，并

27、對質(zhì)監(jiān)職能進(jìn)行了文字調(diào)整，其他崗位的說明書沒有變化。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)適應(yīng)了職能部門對人員招聘、培訓(xùn)、使用與考核的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由辦公室提出并修訂，營運(yùn)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)監(jiān)等部門共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門辦公室申請人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1崗位說明書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2營運(yùn)科主管崗位說明書制定年、季、月工作計(jì)劃變更為制定年、季、月、周工作計(jì)劃并與生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)、財(cái)務(wù)等部門及時(shí)對接根

28、據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要3財(cái)務(wù)科主管崗位說明書做好倉庫內(nèi)部監(jiān)管，加強(qiáng)對物資的采購、入庫、保管、領(lǐng)用、異常消耗、合理庫存及廢舊物資的管理變更為做好倉庫內(nèi)部監(jiān)管，加強(qiáng)對物資的采購、入庫、保管、領(lǐng)用、異常消耗、合理庫存及廢舊物資的管理，確保物資管理有序，賬物卡相符。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要4質(zhì)監(jiān)科主管崗位說明書原崗位說明書相關(guān)條款表述繁瑣，需對文件內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整完善。具體內(nèi)容見文本。文字表述的調(diào)整，主旨不變5678申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)員工手冊相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由員工手冊是確定公司員工生活與工作的行為準(zhǔn)則（其中包含全體員工工作職責(zé)之義務(wù)及享受福利之權(quán)力），

29、是公司綱領(lǐng)性文件，是行政管理最根本的依據(jù)。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對勞動合冋簽訂、試用辭職與請假程序、工資分配方法、例會與考核時(shí)間考核標(biāo)準(zhǔn)、勞保用品等需進(jìn)行修訂，以與企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營相符。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足員工個(gè)人成長需要。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由辦公室提出并修訂，營運(yùn)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)監(jiān)等部門共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門辦公室申請人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因

30、1員工手冊版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2員工手冊人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3員工行為規(guī)范搞好并保持工作場所及廠區(qū)清潔衛(wèi)生變更為搞好并保持工作場所及包干區(qū)清潔衛(wèi)生根據(jù)行政管理需要，包干范圍指代更明確4聘用與離職凡進(jìn)入本公司工作的員工都必須與企業(yè)簽訂勞動合同或聘用協(xié)議，自簽訂之日起生效。變更為凡進(jìn)入本公司工作的員工都必須與企業(yè)簽訂勞動合同或聘用協(xié)議，簽訂日期自正式錄用之日起。根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要5聘用與離職本公司所錄用的員工均為年滿18周歲以上變更為本公司所錄用的員工均為年滿18周歲根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要6聘用與離職試用與轉(zhuǎn)正原無經(jīng)試用不符合條件

31、的條款，增力口：或經(jīng)試用不符合招錄條件的，公司有權(quán)即時(shí)解雇該員工根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要7聘用與離職辭職辭職員工須親自填寫辭職審批表和辭職會簽單變更為辭職員工須親自填寫辭（離）職審批表、工作交接清單、調(diào)動清理單等根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要8聘用與離職辭職手續(xù)辦理完畢后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室確定該員工離開公司的日期后執(zhí)行變更為手續(xù)辦理完畢后，由辦公室確定該員工離開公司的日期，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行根據(jù)公司行政管理的架構(gòu)與層次9聘用與離職解除勞動合同或聘用協(xié)議解除員工勞動合同或聘用協(xié)議由員工所在部門領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請，注明理由變更為解除員工勞動合同或聘用協(xié)議由員工所在部門領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請，注明理由并

32、提供書面的、電子的相關(guān)證據(jù)根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要10工作時(shí)間與考勤管理員工因私事或疾病不能正常簽到上班變更為員工因私事或疾病不能正常上班根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要，行為更明確11各類假期審批及工資發(fā)放制度病假15天以上由辦公室按規(guī)定提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批變更為15天以上由辦公室按規(guī)定提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批（視崗位工作情況批準(zhǔn)）。根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要，行為更明確12各類假期審批及工資發(fā)放制度病假病假期間，發(fā)放基本工資，如基本工資低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)，按最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行變更為病假期執(zhí)行國家醫(yī)療期的規(guī)定。病假期間工資發(fā)放按江蘇省工資支付條例的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)勞動法規(guī)、江蘇省工資支付條例等及行

33、政管理需要13各類假期審批及工資發(fā)放制度一一工傷假職工在生產(chǎn)中或其他因工事故中負(fù)傷的，必須及時(shí)向公司辦公室申報(bào)變更為職工在生產(chǎn)中或其他因公事故中負(fù)傷的，必須及時(shí)向公司辦公室申報(bào)，并按要求提供相關(guān)證明材料根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要14各類假期審批及工資發(fā)放制度一一工傷假認(rèn)定為工傷，經(jīng)治療痊愈，由公司上報(bào)泰興市勞動鑒定委員會進(jìn)行傷殘等級鑒定變更為認(rèn)定為工傷，經(jīng)治療痊愈，由公司協(xié)助上報(bào)勞動能力鑒定委員會進(jìn)行傷殘等級鑒定。根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要15各類假期審批及工資發(fā)放制度一一事假一個(gè)月內(nèi)本部門的事假審批權(quán)限不超過兩天。全年累計(jì)事假不得超過15天變更為對本部門個(gè)體員工事假審批權(quán)限一個(gè)月內(nèi)不超過兩天

34、。個(gè)體員工全年累計(jì)事假不得超過15天根據(jù)行政管理需要，原條款易產(chǎn)生歧義16職工獎(jiǎng)懲條例實(shí)施細(xì)則員工有下列情形之一者，企業(yè)予以書面警告一一上班時(shí)間在崗位打瞌睡的初犯者刪除，員工有下列情況之一者，解除勞動合同或聘用協(xié)議一一上班時(shí)間在崗位打瞌睡的累犯者修訂為上班時(shí)間在崗位打瞌睡者根據(jù)行政管理及安全管理需要17工資分配方法根據(jù)企業(yè)發(fā)展、員工實(shí)現(xiàn)需要及周邊企業(yè)現(xiàn)狀，工資架構(gòu)不變，調(diào)增了工資計(jì)算基準(zhǔn)，具體內(nèi)容見文本根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、員工實(shí)現(xiàn)需要及周邊企業(yè)現(xiàn)狀18學(xué)習(xí)例會制度每月逢10為公司的政治業(yè)務(wù)集中學(xué)習(xí)日（逢公休假、法定假日順延），具體時(shí)間為下午13：30-3:00變更為每月逢10日為公司的政治業(yè)務(wù)集

35、中學(xué)習(xí)日（逢公休假、法定節(jié)假日順延），生產(chǎn)線人員為一組，行政線人員與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人為一組，具體時(shí)間為生產(chǎn)線人員上午7：30-9:00，行政線人員與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人下午13：30-3:00根據(jù)實(shí)際管理需要19學(xué)習(xí)例會制度每月10日上午8:30為公司考評會變更為每月15日上午8:30為公司考評會根據(jù)實(shí)際管理需要20費(fèi)用審批制度員工出差、不得私自乘座的士、飛機(jī)、軟臥交通工具。在外就餐本省（除泰興市內(nèi)）補(bǔ)助10元/餐，外省補(bǔ)助15兀/餐，住宿費(fèi)80兀/天變更為員工出差、不得私自乘座的士、飛機(jī)、軟臥交通工具。在外就餐（除泰興市內(nèi)）補(bǔ)助20元/餐，整天就餐的補(bǔ)助80元/天，住宿費(fèi)200元/天（省會等發(fā)達(dá)城市住宿費(fèi)3

36、00元/天）根據(jù)實(shí)際管理需要21降本節(jié)耗考核管理規(guī)定原料、能源消耗考核：按公司：部門=7:3的比例同獎(jiǎng)同賠，其中部門30%的考核分配：生產(chǎn)科長15%車間主管30%車間副主管10%設(shè)備主管15%生產(chǎn)內(nèi)操共計(jì)15%生產(chǎn)外操、維修工共計(jì)15聽更為原料、能源消耗考核：按公司：部門=7:3的比例同獎(jiǎng)同賠，其中部門30%的考核分配：生產(chǎn)科長10%車間主管40%車間副主管10%設(shè)備主管10%生產(chǎn)內(nèi)操共計(jì)15%生產(chǎn)外操、維修工共計(jì)15%根據(jù)實(shí)際管理需要22勞保用品發(fā)放制度原條款中無冬裝、焊工手套等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，修訂中進(jìn)行了增補(bǔ)并將口罩化驗(yàn)員三月一只變更為每月一只根據(jù)實(shí)際管理需要申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條

37、款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)液氯系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)內(nèi)容變更申請日期申請理由液氟系統(tǒng)運(yùn)行至今，一直比較安全、穩(wěn)定，其工藝要求未發(fā)生任何變化。此次修訂，僅對版本進(jìn)行變更，其他內(nèi)容不作調(diào)整。為保障文件的可操作性、規(guī)范性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)文件管理需要相適應(yīng)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。修訂后的文件符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)科提出并修訂，集團(tuán)總工審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門生產(chǎn)科申請人審核部門集團(tuán)研究所審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1液氯系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2345678

38、91011申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項(xiàng)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程申請日期申請理由產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程是確定規(guī)范公司的檢驗(yàn)控制，做到有章可依，根據(jù)質(zhì)量管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對客戶規(guī)格進(jìn)行修訂，通過增編客戶單，明確客戶名稱、客戶代碼及客戶要求，從而明確各客戶規(guī)格指標(biāo)。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗(yàn)規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，理對文件的使用要求。符合生產(chǎn)經(jīng)營管程序要由質(zhì)監(jiān)提出并修訂，營運(yùn)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)監(jiān)等部門求共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

39、施。申請部門辦公室申請人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程增加附件客戶與規(guī)格單編號對照根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要34567891011變更申請表變更事項(xiàng)儀器使用手冊申請日期申請理由儀器使用手冊是規(guī)范分析人員的操作行為，增強(qiáng)儀器日常保養(yǎng)及故障解除的能力，結(jié)合日常工作中遇到的常見問題，根據(jù)質(zhì)量管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運(yùn)行，針對中間控制反應(yīng)部分現(xiàn)改用為國產(chǎn)色譜柱這一情況，通過明確操作參數(shù)，進(jìn)步規(guī)范操作。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)修訂后的文件，與

40、企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗(yàn)規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門辦公室申請人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1儀器使用手mt冊版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2儀器使用手mt冊調(diào)整反應(yīng)操作參數(shù)柱溫100度、檢測220度、汽化200度根據(jù)檢驗(yàn)條件變更需要34567891011變更申請表變更事項(xiàng)中間控制檢驗(yàn)規(guī)程申請日期申請理由中間控制檢驗(yàn)規(guī)程是規(guī)范公司的檢驗(yàn)控制，做到有章可依

41、，根據(jù)質(zhì)量管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運(yùn)行，針對中間控制反應(yīng)部分現(xiàn)改用為國產(chǎn)色譜柱這一情況，通過明確柱型號、操作參數(shù)，進(jìn)一步規(guī)范操作。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗(yàn)規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門辦公室申請人審核部營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人門批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1中間控制檢驗(yàn)規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2中間控制

42、檢驗(yàn)規(guī)程將柱型號GASPR(60m*0.32mm*0um)改為HT-1301(60m*0.25mm*1.0um)調(diào)整反應(yīng)操作參數(shù)為柱溫100度、檢測220度、汽化200度根據(jù)檢驗(yàn)條件變更需要34567891011變更申請表變更事項(xiàng)質(zhì)量管理制度申請日期申請理由質(zhì)量管理制度是在手冊及程序文件的基礎(chǔ)上編制的開展日常質(zhì)量工作的工藝性文件。2016年獲得副產(chǎn)鹽酸工業(yè)品生產(chǎn)許可證，根許可證管理細(xì)則，增加對QS標(biāo)志管理；同時(shí)為強(qiáng)化對二氟一氯乙烷客戶規(guī)格的管理，增設(shè)了附件“客戶與規(guī)格單編號對照”。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需

43、要，又滿足檢驗(yàn)規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，營運(yùn)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請部門質(zhì)監(jiān)科申請人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1質(zhì)量管理制度匯編版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2質(zhì)量管理制度匯編“副產(chǎn)鹽酸外包裝上應(yīng)有明顯的牢固的標(biāo)志，應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期或批號、凈質(zhì)量、GB190中規(guī)定的“腐蝕性物品”等標(biāo)識”修改為“副產(chǎn)鹽酸外包裝上應(yīng)有明顯的牢固的標(biāo)志，應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、工業(yè)品生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)識、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期或批號、凈質(zhì)量、GB190中規(guī)定的“腐蝕性物品”等標(biāo)識?！备鶕?jù)管理細(xì)則要求增添3質(zhì)量管理制度匯編增設(shè)附件附件“客戶與規(guī)格單編號對照”。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要45678變更申請表變更事項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管理手冊（首頁）申請日期申請理由質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管理手冊為建立和完善我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全