1、此材料由網(wǎng)絡(luò)搜集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。材料共分享，我們負責傳遞知識。治理體系xx企業(yè)HSE供應商治理程序 1 目的為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、平安與環(huán)境保護要求，制定本程序。本程序規(guī)定了采購治理部門的職責、供應商的評定與治理、采購的治理及采購產(chǎn)品的驗證。2 適用范圍本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購治理工作。3 職責3.1 采購部是本程序的歸口治理部門，負責公司采購治理工作，負責組織對供應商HSE才能的評價與監(jiān)控。3.2 直屬公司供應站負責物資需求計劃的上報，物資到貨的接收、驗民、委托復驗、入庫、保管、發(fā)放。4 程序內(nèi)容4.1 供應商的評定與監(jiān)控4.1.1 調(diào)查供應商

2、根本情況,建立供應商治理檔案,必要時進展實地調(diào)查，每類物資的合格供應商不少于三家。4.1.2 重要物資供應商應調(diào)查其消費才能、運營范圍、歷史信譽及有關(guān)證明材料等情況。4.1.3 健全供應商網(wǎng)絡(luò)目錄，實行年度復查制，對供應商的評定每年進展一次，組織相關(guān)部門對供應商進展綜合評價，建立合格供應商名錄；采購部對各部門和直屬公司提出的有征詢題的供應商，經(jīng)核實情況屬實，取消其合格供應商資歷，撤消其檔案。4.1.4 供應商提供的產(chǎn)品和售后效勞作為采購部評定合格供應商的重要條件之一。4.1.5 對供應商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、平安、環(huán)境等方面征詢題時，取消其供應商資歷，撤消其檔案。4.2 采購的治理4.2.1 采

3、購部負責公司所有外購物資的采購供應工作，所采購的各類物資要在合格的供應商或廠家范圍內(nèi)采購，所采購的物資要保證消費進度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。4.2.2 直屬公司供應站負責物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。4.2.2.1 物資到到貨時,各直屬公司供應站或使用單位要認真驗收,對不同的物資 采取不同的驗收方法。對按規(guī)定須經(jīng)復驗合格使用的物資,必須經(jīng)復驗合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫物資到貨記錄。4.2.2.2 對驗由時覺察存在的質(zhì)量征詢題的物資，各直屬公司供應站使用單位應及時通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。4.2.3 外部工程物資采購由采購部負責，或由采購部指定人員負責；采購計劃

4、由對外工程部或施工單位編制。4.2.4 由甲方供料的工程,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。4.2.5 采購部按照直屬公司及各部門的物資需用計劃表填寫接受材料計劃登記表下發(fā)給主管計劃員，計劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價采購或招標采購的程序填寫物資采購比質(zhì)比價決策表和物資采購審批表，或與供應商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準后，施行采購。4.2.6 對與健康、平安與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購合同中應就相關(guān)方面提出詳細要求。4.3 采購產(chǎn)品的驗證4.3.1 采購部對所購物資的質(zhì)量負責。4.3.2 直屬公司采購治理部門對入庫物資必須進展質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，到達可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資

5、堅決不予入庫；對出庫物資質(zhì)量不合格的，報采購部協(xié)調(diào)處理或退貨處理。4.3.3 對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能覺察質(zhì)量征詢題的物資，采購部和工程治理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，覺察征詢題及時協(xié)調(diào)處理。4.3.4 勞動保護用品由采購部按計劃及規(guī)定質(zhì)量標準在合格供應商處采購，并組織直屬公司采購治理部門辦理入庫工作。4.4 本程序未明確規(guī)定的征詢題按工程發(fā)20031號關(guān)于下發(fā)、的通知執(zhí)行。5 相關(guān)文件HSE03-3.5.1-012003大慶石油化工工程公司物資采購治理施行細則HSE04-3.5.1-01-2003大慶石油化工工程公司陽光采購治理方法HSE02-3.6-2003HSE信息交流與協(xié)商治理程序6 記錄HSE04-3.5.1-01-2003合格供應商名錄HSE04-3.5.1-022003物資需用計劃表HSE04-3.5.1-03-2003接受材料計劃登