1、Li yingying 2010-8-4 目錄目錄 一一. .引用目的引用目的 二二. .重點項目重點項目 三三. .具體內容具體內容 制程查核重點制程查核重點引用目的引用目的: :1. 1.為預防潛在的隱患、產品批量、重大不為預防潛在的隱患、產品批量、重大不良的發生良的發生2.2.為保證產品質量為保證產品質量, ,使產品的整個制造過程使產品的整個制造過程處于受控狀態處于受控狀態3.3.為能及時的發現問題并解決問題為能及時的發現問題并解決問題, ,降低不降低不良率從而提高效率良率從而提高效率 制程查核重點項目制程查核重點項目一一. .人員定位人員定位二二. .物料規格物料規格 三三.WI/SI

2、P.WI/SIP流程圖流程圖 四四. .作業手法作業手法 五五. .量具的使用量具的使用 六六. .工作環境工作環境七七. .物料擺放物料擺放 八八. .不良品確認不良品確認 一一. .人員定位人員定位1. 1.每個工站是否有固定的作業人員每個工站是否有固定的作業人員, ,作業人員更作業人員更換是否頻繁換是否頻繁2.2.機臺是否有固定的技術人員機臺是否有固定的技術人員3.3.作業人員是否持有上崗證作業作業人員是否持有上崗證作業, ,是否有相關是否有相關的培訓記錄的培訓記錄4.4.檢驗區域檢驗區域, ,檢驗人員安排是否合理檢驗人員安排是否合理5.5.檢驗人員檢出力是否定期做測試檢驗人員檢出力是否

3、定期做測試二二. .物料規格物料規格1. 1.物料是否有物料是否有BOMBOM表表2.2.實際物料規格與實際物料規格與BOMBOM規格是否一致規格是否一致( (品名品名/ /型號型號/ /尺寸規格尺寸規格) )3.3.物料是否在使用的有效期內物料是否在使用的有效期內4.4.是否經檢驗合格的物料是否經檢驗合格的物料5.5.物料搬運放置容器是否適當物料搬運放置容器是否適當三三.WI/SIP.WI/SIP流程圖流程圖1. 1.操作員有否使用作業標準書操作員有否使用作業標準書, ,作業標準書是否適用作業標準書是否適用2.2.有無檢驗標準書有無檢驗標準書, ,每一個檢驗員是否有完整的檢驗標每一個檢驗員是

4、否有完整的檢驗標準書準書3.3.作業流程是否合理作業流程是否合理, ,實際作業流程與標準是否一致實際作業流程與標準是否一致4.4.檢驗標準與作業指導書是否使用最新版本的檢驗標準與作業指導書是否使用最新版本的5.5.對有異常的重點檢驗項目是否有參照標準對有異常的重點檢驗項目是否有參照標準, ,是否增加是否增加在檢驗標準書內在檢驗標準書內6.6.作業人員是否做自主檢驗作業人員是否做自主檢驗, ,是否作出檢驗報告是否作出檢驗報告四四. .作業手法作業手法 1. 1.操作員是否按作業指導書規范作業操作員是否按作業指導書規范作業 2.2.作業手法是否會造成產品不良作業手法是否會造成產品不良 3.3.作業

5、手法是否統一作業手法是否統一( (同一產品同一產品/ /同一工站同一工站/ /不同不同作業人員作業人員) )五五. .量具的使用量具的使用 1. 1.量量/ /夾具是否有使用說明及作業指導書夾具是否有使用說明及作業指導書 2.2.量量/ /夾具是否經校驗合格夾具是否經校驗合格 3.3.夾具是否適用于在制需測量的產品夾具是否適用于在制需測量的產品 4.4.夾具是否編號夾具是否編號, ,是否有可追溯依據是否有可追溯依據 5.5.操作員是否按說明書作業操作員是否按說明書作業, ,使用方法是否正使用方法是否正確確 6.6.量量/ /夾具使用時是否存在安全隱患夾具使用時是否存在安全隱患六六. .工作環境

6、工作環境 1. 1.現場是否規劃物料及設備的擺放區域并按區現場是否規劃物料及設備的擺放區域并按區域擺放域擺放 2 2工作區域是否有標示牌標示工作狀態工作區域是否有標示牌標示工作狀態 3.5S3.5S是否完善是否完善, ,工作臺面及機臺周圍是否保持工作臺面及機臺周圍是否保持整潔整潔( (整理整理, ,整頓整頓, ,清掃清掃, ,清潔清潔, ,素養素養) ) 4.4.作業人員是否按規定佩帶個人防護用品作業人員是否按規定佩帶個人防護用品 5.5.現場工作區域現場工作區域, ,機臺設備是否存在安全隱患機臺設備是否存在安全隱患( (如如: :機臺周圍使用防護攔機臺周圍使用防護攔/ /是否有安全警示牌是否

7、有安全警示牌) )七七. .物料擺放物料擺放 1. 1.產品及附屬材料是否有規定的擺放區域產品及附屬材料是否有規定的擺放區域 2.2.物料擺放區域是否有標示易于識別物料擺放區域是否有標示易于識別 3.3.有否按區域規劃放置物料有否按區域規劃放置物料 4.4.物料是否有現品標示卡物料是否有現品標示卡 5.5.現品標示與實際物料是否一致現品標示與實際物料是否一致八八. .不良品確認不良品確認 1. 1.不良品是否有固定的擺放區域不良品是否有固定的擺放區域 2.2.不良品是否有標示不良品是否有標示( (品名品名/ /型號型號/ /不良內容不良內容/ /不良數量不良數量) ) 3.3.不良品內是否有可接收的產品或限