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文檔簡介

1、修訂履歷頁次123456789發行版最新版本生效日期04-16-2003頁次發行版最新版本生效日期修訂日期修i頁次修改前版次修訂后版次修訂內容確認04-16-2003首次發行1 .目的：為了確保原材料、半成品、成品在各過程中標識和記錄之管制，使產品各階段均能識別與可追溯2 .適用范圍：凡本公司進料、制程、出貨等各階段均屬之。3 .定義：（無）4 .權責：4. 1品管部：產品合格狀況的標識及記錄5. 2相關單位：工治具、儀器設置、物料及產品的鑒別標示5 .流程圖：5.1 流程圖6 .程序內容6. 1制令管理：生管課接到客戶訂單后，將其轉化為公司內部的生產制令號碼，并以生產制令單（附件一）形式發放

2、到各個相關部門，各相關部門則以以此實施批量管理。6.2原材料標識6.2.1倉管課倉管員以江購山附件二）核查供應商貨物上需有本公司的統一標識，標識上需注明本公司生產制令號，確認無誤后將進料驗收單（附件三）注明生產制令號交IQC,且將相關表單留底備查。6.2.2IQC根據進料驗收單（附件三）將檢驗結果和生產制令單號記錄于材料檢驗報告書上作為追溯之依據，品質狀況標識依印章/標簽使用規范執行。6.3原材料入、出庫631倉管課倉管員接到IQC驗收單，將原材料入庫，并記錄在帳本與庫存卡中。6.3.2制造部在領料時，需開出汕電（附件四）進行領料,并在領料單上寫明所領物料之制令號碼。6.4制程產品標識6.4.

3、1制造部依生產計劃安排生產，并將每個制令的完成狀況記錄在生產日報表（附件五）上。6.4.2生產出的半成品，依印章/標簽使用規范進行標識。6.4.3生產過程中由IPQC巡檢，并將每個制令的檢驗結果記錄在制程巡檢記錄表（附件六）并注明制令號碼。6.5成品包裝及入庫6.5.1制造部在每個制令的產品包裝好經QA檢驗合格標識后，開立成品入庫單（附件七）并注明制令號碼，成品倉管員按成品入庫單（附件九）進行入庫登記，并保留相關單據以免備查。6.6成品標識6.6.1出貨時由牛管課開立出貨通知單（附件八）上需注明生產制令號，填寫成品送貨裝箱單（附件九）時在單據上需注明客戶的P/O號。6.6.2出貨標識以川章/標簽使用規范執行。6.6當客戶有要求或內部查證時，可根據訂單號碼或訂購單可查出物料在每一工序過程中標識狀況。6.7以上程序文件中提及的相關記錄均需建檔保存，其具體保存年限及保存方法依品質記錄管理程序執行之。6.8設備、儀器、工具治具標識以印章/標簽使用規范進行標識。7 .參考文件7. 1印章/標簽使用規范8. 2品質記錄管理程序8 .相關附件8. 1生產制令單8. 2訂購單（附件一）（附件二）8.38.4領料單（附件四）8.5生產日報表（

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