1、產品交付控制程序編制:校核:審定:標準化檢查:復審:批準:201708-01發布20170802實施山西新能源汽車工業有限公司更改記錄更改頁號更改狀態標記（a、b、c）更改單編號更改人日期產品交付控制程序1范圍本程序規定了產品交付的內容、交付前檢查、辦理裝車、產品運輸和交接。本程序適用于產品交付過程。2 職責2.1 檢驗部門負責提供生產過程中的質量記錄，負責交付活動過程中的測量、檢驗工作，負責核對裝箱清單，監督產品裝車。2.2 生產部門負責提供合格產品、運輸證明、交接資料。2.3 運輸部門負責產品的運輸。2.4 安全保衛部門負責保障產品運輸過程安全。3 工作程序3.1 交付內容3.1.1 有關

2、產品質量狀況的文件，包括按規定簽署的產品合格證明和有關檢驗和試驗結果的記錄，必要時，如在最終檢驗和試驗中發現質量問題或故障時，還可包括排除情況的文件，以及該產品的技術狀態更改的執行情況。3.1.2 根據產品設計和開發輸出規定的產品使用所必須的保障資源要求，提供相應的產品使用維護說明書、用戶手冊等技術文件，以及配備的附件、測量設備和其它保障資源等。3.2 交付前檢查顧客代表根據制造驗收規范的要求，對最終產品進行抽樣，檢驗部門按照工藝規程進行測量，并填寫現場實物檢驗記錄（見附錄A）。3.3 辦理裝車生產部門組織產品裝車，顧客代表和檢驗部門共同監裝，填寫成品入庫、發運過程質量監檢跟蹤卡（見附錄B）。

3、3.4 產品運輸安全保衛部門按國家規定，辦理武裝押運手續，運輸部門按照訂貨合同的要求，在規定的時間內，將產品運送到產品交接現場。3.5 產品交接將產品交付給顧客時，按照合同約定的內容和方式，雙方對產品數量、包裝及標識進行驗收，同時填寫交接文件，回公司后交檢驗部門歸檔。3.6 產品使用和維護技術培訓產品使用和維護技術培訓由售后服務部門根據顧客需求組織實施。4報告及記錄a）現場實物檢驗記錄表（附錄A）;b）成品入庫、發運過程質量監檢跟蹤卡（附錄B）。序號產品名稱產品代號檢驗內容檢驗結果備注現場實物檢驗記錄表檢驗員:檢驗工程師:代表:成品入庫、發運過程質量監檢跟蹤卡產品名稱產品代號批次數量入庫日期發往單位返卡日期監裝程序監裝內容監裝單位監檢意見監檢人（簽字）日期成品入庫時裝車搬運及裝車是否符合規定要求,廣品及包裝箱有無磕碰損傷生產部門成品入庫卸車碼垛產品批次、數量對否，后尢磕碰損傷，碼垛是否符合要求生產部門發運時檢查和裝車裝車前檢查產品批次、數量，附、備件是否齊全，有無質量問題，車廂內是否符合規定要求，廠品及包裝箱有尢磕碰損傷檢驗部門顧客代表交貨與驗收檢查產品卸車前質量狀況，以及批次、數量，附、備件是否齊全完好安全保衛部門此卡由檢驗部門簽發，經生產部門、檢驗部門、顧客代表