1、WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式專業資料整理WORD格式中國水利水電第十工程局工程管理文件二工程質量管理手冊施工、環境保護的控制條款以及雙方約定的權利和義務。分包合同應有明確的工程款支付條款，包括質量保證金和履約保證金條款。其分包單價或總價應控制在工程中標單價或總價以內，工程款支付方式應與主合同保持一致。5.3.4分包合同的管理工程部嚴禁以包代管，必須對

2、分包商的工程質量、職業*平安、工期和環境保護及資金使用進展全面監視管理， 對分包商進展的管理必須形成書面文件和記錄，特殊情況可事先口頭通知，在 8 小時之內形成書面通知，工程部對分包工程承擔最終的履約責任 。嚴禁分包商在施工過程中，將分包工程再次轉包或肢解給其它人施工。在工程分包合同實施過程中，對各分包隊伍不定期檢查其履約情況，工程部對分包隊伍的使用情況應及時向分局經營部或公司市場經營部反響信息，對不能滿足合同要求的分包隊伍應及時采取必要的措施。分包商未能按分包合同履約，工程經理部應以書面形式，責令其立即整改，整改無效時應解除和終止執行分包合同，并根據合同有關條款追究其違約責任。分包商必須按月

3、定期報送已完工程量報表，報表經工程質安部、工程部、物供部對其施工質量、工程量和材料使用數量進展審核和簽證，工程合同部方可按照分包合同條款辦理當月工程結算和支付憑證。工程經理部財務在支付分包工程款時，要復核相關原始憑證。5.3.5記錄目錄編號： -3-1工程分包立項申請表編號： -3-2選定分包單位審批表及分包單位資質審查記錄表編號： -3-3工程分包合同審批表編號： -3-4工程分包 (分包 )特別事項審批表編號： -3-5工程量計量審核表分包5.4測繪控制程序5.4.1測繪工作程序工程測量組應作好以下準備工作：測量組對任務進展作業籌劃。 明確分工職責。準備作業所需的測量設備、材料，并做好出發

4、前的檢驗和校正，同時準備好作業所依據的技術規程、標準、有關文件和資料。專業資料整理WORD格式13專業資料整理WORD格式中國水利水電第十工程局工程管理文件二工程質量管理手冊測量組進展工程控制區域內的控制網復測檢查，對不滿足施工要求的控制網進行補網加密。施工工程中各工序測量任務由工程工程部填寫測量聯系單，對測量組下達各道工序的測繪任務。測量組根據聯系單的要求進展計算，再進展外業測量放線。外業完成后由測量組填寫測量成果表，成果表必須由測量人員進展一檢，二檢，并簽名。成果表由工程工程部驗收及簽字，再上交工程監理部門審查簽字。單工序測量完成后，對成果表進展整理，由測量組保管存檔。5.4.2測繪過程控

5、制在儀器工作前，必須先把儀器各局部檢查一遍，確定儀器是否正常，位置是否正確，假設有異常現象應調整好后才開場工作。測繪過程中假設發現儀器有異常現象或受到劇烈震動，應及時對儀器進展檢驗、校正，并重新測量，對已測量結果的有效性必須進展評定，并作好記錄備查。如因環境條件、氣候等因素影響，導致測量工作方法的調整更改，各環節的配合人員應執行更改后的方法，對不符合標準要求的作業必須重新測量，對已完成的測量結果的有效性必須進展評定，并作好記錄備查。5.4.3測繪記錄和成果分析測繪記錄格式應標準化，應使用統一印制表格。原始記錄是測繪成果的憑證依據，不許刪減、涂改。原始記錄應由測量組整理好后，交工程工程部集中保管

6、，工程完工后隨同竣工資料交付業主方。5.4.4記錄目錄編號： -4-1全站儀測量記錄5.5產品的檢驗和試驗程序5.5.1檢驗控制程序5.5.1.1進貨檢驗和試驗對采購的原材料、半成品、成品、設備、防護用品進貨后，由檢驗員和授權的保管員進展進貨驗收。工程試驗室按規定需要抽取樣品，及時送檢，合格前方可使用。5.5.1.2產品的檢驗專業資料整理WORD格式14專業資料整理WORD格式中國水利水電第十工程局工程管理文件二工程質量管理手冊a. 工程施工過程中每道工序，必須經質檢員監理檢驗認可前方可轉入下一道工序，檢驗時應嚴格遵守質量標準和及時檢查原那么。b. 施工過程質量檢驗的方法包括：外觀檢查：對施工

7、工序和樣品規格、標記、外觀集合尺寸等方面檢查。理化檢驗：利用科學儀器對材料樣品進展物理性能和化學成分檢驗。無損檢測：利用有關的儀器如超聲波對材料、工序進展檢測。c. 工程施工過程中的質量檢驗工程內容包括：根底、止水、伸縮縫、反濾層、填筑物、混凝土、土工產品、瀝青產品、機電安裝等均須逐項、逐序按設計圖紙及標準、規程、質量技術標準進展檢查，確認合格，填表登記后，方可進入下一道過程。5.5.2試驗控制程序工程試驗室應結合本工程試驗實際情況制定月試驗方案表，應包括試驗內容、分項試驗次數、試驗人員，并上報工程工程部或工程總工。試驗室按試驗方案表進展工作。5.5.3檢驗和試驗規定施工過程各工序、 隱蔽工程

8、、分項分部工程檢驗和試驗依據"水工砼施工標準"、"水利水電工程施工質量評定規定"、"水利水電根本建立工程單元工程質量等級評定標準"等施工規程標準以及有關技術標準進展檢驗和試驗。各項檢驗和試驗必須具有檢測的公正性。5.5.4檢驗和試驗記錄各項檢驗和試驗記錄應由質檢員和試驗員填寫并簽字；各種檢驗和試驗記錄格式標準化、統一印制。檢驗、試驗原始記錄不得涂改，當記錄中出現錯誤時，應在錯誤的數據上劃一橫線，應將正確值填寫在其右上方。建立并保存產品已經檢驗和 /或試驗的記錄。這些記錄應清楚地說明產品是否已按所有規定的驗收通過了檢驗和 /或試驗。5.

9、5.5例外放行的審批權限施工中一旦出現因生產急需，檢驗和試驗報告尚未完成，需要例外放行時，必須由工程工程部提請工程總工審批執行，并作好標識，到達可追溯。5.5.6記錄目錄編號： -5-1試驗方案表專業資料整理WORD格式15專業資料整理WORD格式中國水利水電第十工程局工程管理文件二工程質量管理手冊編號： -5-2物資檢驗與試驗通知單編號： -5-3物資進貨檢驗報告單編號： -5-4物資質量問題反響單編號： -5-5水泥儲存周記錄表編號： -5-6主體工程根底驗收證編號： -5-7地下工程根底驗收證編號： -5-8土石填筑許可證編號： -5-9模板檢查成果單編號： -5-10砼澆筑許可證編號

10、:-5-11引水隧洞砼襯砌許可證編號： -5-12引水隧洞噴砼襯砌許可證編號： -5-13噴砼襯砌許可證編號： -5-14工程試驗、調試申請表編號：-5-"水電水利根本建立工程單元工程質量等級評定標準"DL/T5113.15113.8-20055.6監視與測量裝置的控制程序5.6.1標識管理對于所有的監視和測量裝置，根據檢定、檢測或測試標準結果，實行三色標志管理。分別貼上合格證綠色 、準用證黃色、停用證紅色，以表示該設備裝置的狀態。5.6.2檢定、校準或測試工程部編制本單位監視與測量裝置目錄清單和年度“監視與測量裝置檢定計劃，按期送檢，將檢定結果存檔，現場保存檢定結果的復印

11、件備查。對強制檢定的監視和測量設備，應按規定周期送檢，嚴禁超期使用。對于非強制性檢定或沒有規定送檢周期的監視和測量裝置，可根據儀器設備的使用情況、性能狀況、廠家要求及有關規程、標準或技術規定編制自校規程，按確定的周期定期自檢或進展比對試驗檢測，溯源至國家基準。對于監視和測量裝置的軟件，在初次使用前應由專業人員確認其能持續有效滿足預期用途的能力如：永久備份、防毒、升級、領先適時性等。5.6.3監視和測量設備的使用專業資料整理WORD格式16專業資料整理WORD格式中國水利水電第十工程局工程管理文件二工程質量管理手冊監視和測量裝置設備必須由具有相關專業知識，并經過培訓持證上崗的員使用。監視和測量設

12、備要做到日常校準和定期檢定并做好使用后的監視記錄。儀器設備在使用時發生故障和偏離太大，或使用有誤或有異常情況時，應終止使用。并對其以往測量結果的有效性進展評價和記錄。5.6.4標準物質與化學試劑凡需使用的標準物質和化學試劑，必須具有國家或行業頒發的許可證、合格證、有效證件等；標準物質和化學試劑應按存放條件的要求分別存放在適宜的環境中，并專人保管嚴禁與其它物質混雜；標準物質和化學試劑均應注明使用有效日期、啟用日期、存放日期。5.6.5記錄目錄編號： -6-1檢驗 /試驗、測量設備使用方案編號： -6-2監視和測量儀器設備一覽表編號： -6-3監視和測量裝置臺帳卡編號： -6-4檢驗 /試驗、測量

13、設備檢定周期表5.7不合格品控制程序5.7.1不合格品的標識、隔離與記錄各施工、生產場所一旦發現不合格品物料、半成品、工序及產品，工程質安部應立即做出標記；對不合格品進展隔離，可能時應進展隔離存放、保管，以防止在做出適當處置前繼續使用或流入下道工序，并做好記錄工作。發生不合格品或質量事故后，責任單位應立即上報工程總工。對于嚴重不合格品或重大質量事故，由工程總工或經理及時上報上級質管部門。5.7.2不合格品的評審工程工程部組織有關部門及人員進展評審，并提出處置方案和技術處理措施；必要時由分局或公司組織有關部門及人員進展評審，并提出處置方案和技術處理措施。5.7.3不合格品的處置返工：不合格品能進

14、展再次加工后到達原規定要求，應按返工處理。返修：不合格品能按批準程序進展補充加工，使其雖然仍不完全符合原規定要求，但仍可使用的產品， 由工程工程部提出處置意見，經工程總工批準， 報業主或專業資料整理WORD格式17專業資料整理WORD格式中國水利水電第十工程局工程管理文件二工程質量管理手冊監理審核同意后，可按讓步接收處理。降級使用：對不合格品采取補救處置措施后，仍不能滿足預定要求使用的產品，由工程工程部提出處置意見，經工程總工批準，報業主或監理審核同意后，作為降級使用或改作它用。報廢與拒收：不合格品不能按預定要求使用或由于技術、經濟原因不能進展返修時，應按報廢、拒收處理。5.7.4不合格品處置

15、的重新驗證不合格品經采取返工或返修處置方式后，應由工程質檢站重新檢查驗收，必要時通知業主 (或監理 )、設計等有關部門一起進展聯檢、驗證，并形成書面結論及會簽認可手續。5.7.5最終產品不合格的處理在工程或產品交付使用后，由我方、供方或顧客發現不合格品時，為防止因不合格而發生損失或影響工程的平安運行，由分局或公司進展調查并提出適當的措施，如追回、停用、搶修、致歉和賠償以及針對由不合格引起后果的其它善后措施。5.7.6記錄目錄編號： -7-1不合格品 (質量事故 )評審記錄編號： -7-2不合格品 (質量事故 )處置記錄5.8人力資源控制程序5.8.1人力資源配置工程部 “一關兩特人員 、生產技

16、能人員必須經各級人勞部門綜合素質考核滿足崗位特殊要求和崗位技術等級要求，上崗前應進展強制性培訓，取證前方可上崗。5.8.2人力資源考核工程部對“一關兩特人員 、生產技能人員考核期限，一年內至少考核一次.，凡在考核過程中出現不符合要求時，相關人員需繼續進展培訓或調離工作崗位。5.8.3外協人員培訓考核對擬招聘的外協人員要根據可能安排的崗位進展考核，不合格人員不得直接雇用，必須經過必要的培訓合格前方可上崗。5.8.4記錄目錄編號： -8-1水電十局工程工程人力資源配置匯總表專業資料整理WORD格式18專業資料整理WORD格式中國水利水電第十工程局工程管理文件二工程質量管理手冊編號： -8-2關鍵特

17、殊崗位人員登記表編號： -8-3水電十局員工培訓有效性評價表編號： -8-4水電十局人力資源考核登記表5.9文件控制程序5.9.1文件的編制、審核、批準和發布工程部各種規章制度、作業指導書、施工組織設計及措施方案等其它管理文件由各歸口管理部門組織編制，由工程分管領導審核、工程經理批準后發布。5.9.2文件的發放凡對形成工程質量具有關鍵作用崗位都可得到有關文件和資料的現行版本。受控文件未經原編制部門領導批準，任何部門、任何人不得翻印及外借。5.9.3受控文件的更改當文件在實施中，因組織構造、產品、工作流程、法律法規等發生改變而變化時，原文件起草單位有必要對原文件進展評審，以確定文件是否需要更新。

18、受控文件需要更改時，應由提出文件更改部門，說明更改原因，提出更改的內容。受控文件更改的審批應由原審批人進展，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。5.9.4外來文件的識別和控制業主監理提供的圖紙和技術文件等，由工程部負責收取，并按使用X圍及時發放，收發必須做好記錄。業主監理和相關方的來電、來函應由辦公室負責接收，并送交相關領導批示，所有函件由辦公室登記歸檔。5.9.5記錄目錄編號： -9-1文件發放 /回收記錄5.10質量記錄控制程序5.10.1需受控的記錄的X圍但不局限于此人員的教育、培訓記錄；設備采購、使用、維修保養記錄；供應商的選擇與評定記錄；分承包方的評審記錄；產品檢驗與試驗報

19、告；技術交底記錄；圖紙會審記錄； 施工過程控制的工序檢驗、檢測、質量評定記錄；施工日志；檢驗與試驗計專業資料整理WORD格式19專業資料整理WORD格式中國水利水電第十工程局工程管理文件二工程質量管理手冊劃； 材料的檢驗、試驗記錄；階段性驗收和竣工驗收記錄；測量和監視裝置校準依據和結果記錄；不合格品控制記錄；糾正措施記錄等5.10.2記錄的分類工程質量特性及其參數的實測記錄如：各種材料的檢驗、試驗記錄；施工過程控制的工序檢驗、檢測、質量評定記錄；階段性驗收和竣工驗收記錄等。證實質量管理有效性的過程記錄如技術交底記錄；圖紙會審記錄；培訓記錄；設備采購、使用、維修保養記錄。5.10.3記錄的編寫工程部的各職能部門按照國家及行業有關現行技術標準、標準、設計文件等其他相關文件的規定做好記錄，記錄同時應滿足業主、監理的要求。記錄的內容必須