1、精選優質文檔-傾情為你奉上工程材料管理規定工程材料的管理是影響工程項目實施最重要的一環，是保障工程質量、進度、安全、成本的基本條件。為統一對工程項目的管理標準，統一規范各工程項目材料管理的工作程序，使工程項目材料管理工作標準化、統一化，特制訂此規定。1.工程材料采購的管理原則1.1. 材料采購嚴格執行廉政自律的原則。1.2. 材料采購嚴格執行公正公平、優質優價的原則。1.3. 材料采購執行“貨比三家”的原則。1.4. 材料采購嚴格執行報備審批的原則（申報審批采購）：項目部控制材料的采購由材料員申報，經商務員審核、報項目經理審批后執行；公司控制材料的采購必須由材料部做出性價比書面報告，經成本部審

2、核，報總經理審批后執行。1.5. 材料采購執行供應商準入制的招標原則：通過資格預審逐步建立合格供應商名錄，以后進入名錄的供應商有資格參與供應投標。1.6. 公司控制材料的單項采購合同總價在10000元以內（含10000元）的供應商，可由項目部、材料部提出議案報成本部審批。1.7. 公司控制材料的單項采購合同總價合同超出10000元以上的供應商，必須經成本部審核后，報總經理審批。1.8. 采購合同總價在5000元以上的必須簽訂“采購合同”；零星材料采購必須指定一家供應商，并簽訂采購合同（附材料清單及材料明細），材料員綜合詢價，經項目經理確認價格后，將確認價格發給成本部，報總經理審批。1.9. 材

3、料采購的優先原則，即同質同價同貨期的情況下，可優先選擇合作記錄良好的供應商。1.10. 材料采購嚴格執行項目部、材料部與成本部是既互相合作又互相監督的原則。1.11. 材料采購應確保質量合格、資料齊全，杜絕不合格材料進場的原則。1.12. 材料采購合同應按經評審過的合同范本簽訂，特殊情況另議。詳見附件采購合同范本。1.13. 合格供應商名錄每年重新核定一次，由材料部整理提出議案，經成本部審核后，報總經理批準，作為本手冊附件發放至各工程項目部執行。詳見附件合格供應商名錄式樣。2. 工程材料采購的控制分類根據工程性質分室內精裝修工程和室外幕墻工程，根據材料的特點和材料采購的執行者不同分為項目控制材

4、料和公司控制材料兩類。有關具體材料的分類如下表：2.1. 室內精裝工程材料的分類代號類型執行者定義具體材料A項目控制材料項目部主要指工程所需的基層次要輔材或所屬地方材料，此類材料價格采購過程中不需要申報公司成本部審批，由材料員負責直接采購，但成本部有權隨時抽查此類價格情況給予意見反饋，此類材料的價格采購情況作為項目部的業績的考核指標之一。水泥、沙、石、釘類、螺絲類、槍釘、排釘、雙飛粉、纖維素、原子灰、紙帶、白乳膠、萬能膠、熟膠粉、木方、吊筋及配套、云石膠、干掛件、電焊條、電氣配件等包括所有以上的基層輔材。B公司控制材料材料部或授權項目部主要指工程所需的飾面材料或總金額較大的主要輔材料，此類材料

5、原則上由材料部統購，必須報公司成本部審核后執行；如確定由項目部采購的則必須在成本部批復價格內采購并不得降低材料質量。夾板類、電線管、電線類、開關插座、燈具、水管、木線條、鋼材類、結構膠、石膏板、輕鋼龍骨、石材、瓷磚、墻紙、地毯、布藝、門鎖五金、玻璃、鏡、鋁板類、乳膠漆類、木作油漆類、委外加工材料（門、軟膜天花、欄桿等）等包括所有以上主要材料注：特殊情況經總經理審批后，可不受上述約束。2.2. 室外幕墻工程材料的分類代號類型執行者定義具體材料A項目控制材料項目部主要指工程所需的輔材、此類材料價格報幕墻公司及公司成本部審批后，由材料員負責直接采購。預埋板（含后置埋板）、連接件、螺栓(不含進口化學螺

6、栓)、掛件、螺絲、螺釘、拉釘、鍍鋅鐵皮、防火保溫棉、防腐防銹漆、電焊條、氧氣乙炔、清潔劑、保護膠紙（膜）、防霉件、美紋紙、膠條等包括所有以上輔材（含外按件）B公司控制材料材料部或授權項目部主要指工程所需幾大主材， 或金額較大的主要輔材，此類材料原則上由材料部統購，必須報公司成本部審核后執行；如確定由項目部采購的則必須在成本部批復價格內采購并不得降低材料質量。鋁材、鋁板（含單層鋁板和復合鋁板）、石材、飾面板、玻璃、膠（含結構膠、耐候密封膠）、鋼材、進口化學螺栓、進口多點鎖、地彈簧等包括所有以上主要材料。注：特殊情況經總經理審批后，可不受上述約束。3. 工程材料采購的管理程序工程項目的材料總體計劃

7、先由項目部根據工程進度要求和材料采購的控制分類，預先提出材料采購計劃（分A、B類）報成本部審核，由成本部組織工程管理公司和材料部共同進行評審，根據工程項目的性質特點以及各方面的要求，確定A類材料的采購總量計劃和B類材料的采購總體計劃，報總經理審批后，分別交由項目部和材料部執行。材料采購的流程按其控制分類分別執行，具體如下：3.1.項目控制材料的采購程序對于項目控制采購的材料（即A類材料），采用限量限價采購的控制辦法由項目部負責采購，材料部指導協調，成本部監控：3.1.1.成本部批復一份A類材料的采購總量計劃給項目部，項目部材料員在該計劃量內進行采購，倉管員在該計劃量內收貨。3.1.2.如現場使

8、用總量超出計劃總量，項目部必須及時上報工程管理公司和成本部說明原因，未經公司兩部門同意，材料員不得超計劃采購，倉管員不得超計劃收貨。3.1.3.現場發生變更而影響材料總量計劃時，由項目部及時匯總變更內容、范圍及數量上報成本部和工程管理公司，由公司兩部門及時審核后調整采購計劃，下達給項目部執行。3.1.4.對于項目采購的材料，整個采購過程由項目部在公司給予的采購計劃總量內自行控制單價、質量、供貨期等，材料部給予指導、協調，并隨時接受成本部和工程管理公司的監督檢查。3.1.5.項目部執行采購任務時，項目材料員應先將價格情況匯總，經商務員審核后報項目經理審批執行。材料價格如有超出公司指導價的，商務員

9、應及時報成本部審批。3.1.6.公司成本部根據每月由項目財務交回的財務賬本對此類材料的采購價格進行核查、質疑及指導，項目部要及時反饋成本部提出的質疑，保證A類材料的采購處于良性狀況。3.1.7. 工程竣工后，成本部匯總有關項目部自行負責采購的A類材料的計劃執行狀況、價格分析報告和意見報工程管理公司及總經理，以作為工程管理公司和總經理對項目部的工作考核指標之一。3.1.8.A類材料指導價格標準每年重新核定一次，由材料部整理提出議案，經成本部審核后，報總經理批準，作為本手冊附件發放至各工程項目部執行。詳見附件A類材料指導價格表樣式。3.2 公司控制材料的采購流程對于公司控制采購的材料（即B類材料）

10、，整個采購過程由公司材料部負責實施，成本部監控，項目部配合執行。3.2.1. 由公司控制采購的屬室內外工程的基層類的材料，如夾板、電氣類、石膏板、龍骨、鋼材等前期必須急需使用的材料，項目部材料員必須使用此材料的前十五天將所需總量及工程所在地最優采購價格、品牌、質量等相關資料匯報公司材料部，再由材料部綜合提出采購議案報成本部審核，按工程材料的采購原則進行審批后執行采購。 3.2.2.由公司控制采購的屬飾面類的材料如地毯、墻紙類、石材、瓷磚、油漆、鋁板、鋁材、玻璃等中后期使用的材料，由項目部材料員根據材料計劃的數量及進場時間進行統計整理，匯報材料部共同進行市場調研。根據調研結果由材料部和項目部共同

11、確定品牌及送樣（甲方已指定品牌除外）。經甲方確認后再由材料部根據工作需要組織項目部、成本部、工程管理公司等相關部門進行采購招標，提出采購議案報成本部審核，按工程材料的采購原則進行審批后執行采購，其工作管理流程如下：3.2.3.項目部根據工程進度及訂貨時間要求，預先提出材料采購計劃，明確材料規格、型號、數量、到場計劃、技術合同等相關要求，并提供當地市場調研資料交由材料部匯總。3.2.4.材料部根據項目部計劃以及各種市場調研結果，一句經濟控制指標、工程材料的采購原則及相關要求，按照工作要求及時組織項目部、成本部、工程管理公司等相關部門進行采購招標工作，將洽商結果整理出材料采購議案，包括合同文本相關

12、資料，報成本部審核，同時反饋項目部與供應商進行技術配合、到場要求等對接聯系確認。3.2.5.成本部依據工程成本控制指標、工程材料的采購原則及相關要求組織對議案的評審工作，整理最終結果匯報總經理決策。3.2.6.總經理審批后，由材料部負責執行。3.2.7.材料部按合同管理的有關規定組織執行簽訂材料采購合同，負責全程監控跟蹤服務，確保其有效執行，并將相關合同資料及時反饋項目部。3.2.8.項目部負責按時驗收入庫，并收集整理材料相關質量證書資料，如有任何問題應及時反饋材料部共同協商處理。3.2.9.項目部、材料部、成本部應加強噶偶同，相互反饋信息意見，如有任何調整變化應及時按上述流程協商解決，或提請

13、上級領導協調確定，以確保工作的順利進展。3.2.10.對于部分由項目部直接采購有優勢的材料（主要指項目部報回的采購價格低于或等于公司指導價且在當地采購方便快捷的材料），經上述程序審批后，可由材料部授權委托項目部進行采購，材料部負責監管。3.2.11.對于建設單位指定的材料品牌或供應商，項目部必須及時上報公司材料部，由材料部根據具體情況與成本部協商后，上報總經理研究決定，并將最終意見及時反饋項目部執行。3.2.12.幕墻工程材料的采購流程按照以上規定執行。3.3工程材料采購管理流程圖工 程 材 料 采 購 管 理 流 程 圖 成本部組織評審確定議案項目部提出材料計劃 分管領導審批 否 A類材料B

14、類材料 是 材料部組織招標項目部參與項目部限量采購 材料部提出議案項目部簽訂合同成本部組織評審分管領導審批供貨驗收財務存檔 報銷支付 否 報 銷 支 是庫存使用 付材料部簽訂合同供貨驗收 4. 工程材料采購的報銷程序4.1. 由項目部簽訂的材料合同由項目部辦理支付材料款，由材料部簽訂的材料合同由項目部負責辦理支付材料款。4.2.由項目部辦理支付材料款項必須出具由倉管員、施工員、材料員簽收的入庫單（三者缺一不可），項目商務員根據此入庫單、合同及公司批復的價格清單進行審核，經項目經理審批簽字后（填寫項目部材料請款審批單），由公司財務辦理支付支付款項。4.3.項目部商務員及項目經理在審批材料款項時，

15、必須復核項目采購價格與公司批復的價格清單，如高于公司指導價格或非公司認可的合同價格時，必須上報公司核實后方可支付。4.4.由公司材料部辦理支付的材料款項必須出具倉管員、施工員、材料員、項目經理簽收的入庫單（四者簽字缺一不可），由材料部負責人簽字確認，經成本部根據項目部返回的入庫單和材料部提供的合同進行審核提出明確意見，報總經理審批后，交公司財務部按合同規定辦理支付款項。5. 工程材料采購問責規定5.1.項目部未按采購制度執行擅自采購不屬項目采購的材料（如B類）的，一經發現，視為違反規定工作程序，按員工手冊的規定進行處罰。5.2.項目部必須根據工程特點制定合適的材料計劃，并及時有效組織進行采購工

16、作。若因項目部計劃不周或管理不到位，而導致發生窩工、浪費等現象的，造成的經濟損失由項目部負責，由成本部存檔累計，在項目獎金發放時一次扣除，無項目獎金時在項目經理及技術負責人（責任施工員）的年終獎金中扣除，不足扣除的在項目經理及技術負責人（責任施工員）的下一個項目部或獎金中扣除。5.3.項目部向公司所提供的采購數量超過正常損耗且無合理解釋時，超量造成的經濟損失由項目部負責，由成本部存檔累計，在項目獎金發放時一次扣除，無項目獎金時在項目經理及技術負責人（責任施工員）的年終獎金中扣除，不足扣除的在項目經理及技術負責人（責任施工員）的下一個項目部或獎金中扣除。5.4.材料部應根據項目部提出的材料計劃及

17、時組織進行采購工作，其工作實績將作為對其部門工作的重要考評依據。5.5.各部門、各崗位對應其工作職能負責任，防范于未然。一旦發生過失，必須立即向上級報告，并采取有效措施將損失降到最低。否則，公司將根據相關規定給予相應處罰。5.6.工程項目材料費指標的考核及責任按本手冊第一章第3條（即工程項目管理人員，必須嚴格遵守公司的相關規章制度，遵守員工手冊，履行其相關工作權利和義務，承擔相應責任和后果）執行。6.工程材料入庫規定6.1.材料倉庫的選擇應做到防水、防潮、防霉變、防火、防盜、方便貨物進出搬運，施工期間倉管員不得隨意離開倉庫重地。6.2.使用于該工程的材料到達工地時，項目技術負責人（責任施工員）

18、必須及時組織材料員、倉管員依據材料合同進行質量、數量把關驗收，符合要求的材料三者簽收入庫單交供貨方一份作為支付憑證，不符合要求的材料必須拒收并清退。6.3.項目技術負責人（責任施工員）、材料員、倉管員必須嚴把質量關、數量關，入庫單上必須清楚詳細標明材料名稱、規格尺寸、型號、數量、供貨方名稱、供貨方經辦人、供貨時間，以便核查及存檔，入庫單標注不清楚不詳細，財務不予接收及支付款項。6.4.所有辦理入庫手續的材料必須妥善保管，謹防丟失，除允許露天堆放的材料外，均需入庫保管。6.5.如因材料體積過大、數量過多或易燃易爆等原因不能入庫時，項目技術負責人（責任施工員）必須在使用范圍內指定堆放地點，倉管員必

19、須做好保管措施，必須保證每天不定時的核實。6.6.無論是入庫堆放還或是指定堆放的材料都必須分類堆放，標識清楚，遵守先進先出的原則。6.7.倉管員必須對易燃易爆等特殊材料標明危險警示，除項目經理、項目技術負責人、材料員及指定的領料人員外，未經項目經理允許不得進入倉庫重地。6.8.已入庫材料未使用期間非客觀原因發生質變，倉管員必須及時上報項目經理，組織人員與供貨方進行協商解決，以保證施工的使用時間不受影響。6.9.凡屬于供貨方包工包料的材料不辦理入庫手續，可提供材料堆放地點，由供貨方自行保管。6.10.因數量過多或體積過大不能逐一開箱測量數量，以及驗收質量時（如石材）需做抽樣驗貨以保證材料的正確性

20、的材料，其入庫單須標注簽字僅為貨到工地的證明，不能作為數量及質量的認可，具體數量及質量在使用時重新確認。7.工程材料出庫規定7.1.材料的出庫實行施工班組填報材料領用單、項目技術負責人（責任施工員）審批，指定專人領料的管理辦法。7.2.項目技術負責人（責任施工員）根據材料計劃及施工班組施工進度審批班組材料領用單，避免施工班組超額領用。7.3.材料領用單必須有施工班組負責人、項目技術負責人（責任施工員）的簽字方為有效發貨依據，各班組領料人必須為項目認可的專人，非指定的專人領料的，倉管不予發貨，三者條件缺一不可（領用單不得代簽）。7.4.已出庫材料需調換及退回倉庫時必須經項目經理簽字同意方可執行，

21、否則不予退換。班組因工作失誤引起的多領料造成的損失由班組自行承擔。7.5.倉管員每10天向項目經理書面匯報倉庫材料庫存情況，各班組的領用情況，以便項目部及時了解材料使用情況。7.6.倉管員每月30日必須統計材料進出報表（詳見表格樣板）經項目經理簽字確認后報材料部以備核查。7.7. 材料一經出庫，由各班組負責保管，因使用不當或丟失，由各班組承擔損失。7.8. 材料領用手續不全而倉管員違規發貨的，其全部損失由倉管員承擔。7.9.工程完工后，由倉管員整理清點剩余物資統計成表，經項目經理簽字后連同出入庫賬本交回公司成本部存檔及分析，并將剩余物資匯報工程管理公司，由工程管理公司作統一安排。7.10.貨物

22、包裝物（如紙箱、鋼邊角料等）或材料廢品的處理必須由項目部提出議案，報工程管理公司及成本部審批后才能實施，任何人未經同意不得擅自處理，否則視為違規，承擔相應責任。8.倉庫管理流程圖倉 庫 管 理 流 程 圖材料驗收材料到場項目工程 供貨方組織 項目部組織 合 不合格產品 格拒絕接收登記入庫 供執 倉執 貨 管 方行 員行材料退場整理分類 供組 倉定 貨 施工班組執行 管 方織 員期重新供貨庫存盤點限額領料 項批 倉上 目 管 部復 員報項目部成本部憑證發貨 出庫使用9.附件9.1.采購合同范本合同編號：簽訂地點：采購合同購方名稱：深圳市建筑裝飾（集團）有限公司（以下簡稱甲方）地址：深圳市福田區濱

23、河大道5008號深裝集團大廈郵編：電話：0755-傳真：0755-E-mail：供方名稱：（以下簡稱乙方）地址：郵編：電話：傳真：E-mail：根據中華人民共和國合同法及國家和工程所在地地方政府的有關法律法規，甲方茲委托乙方承擔由甲方承包的的供貨及安裝工作，乙方確認已考察了現場，并充分理解甲方的使用及安裝要求。經雙方友好充分協商，達成如下合同條款。專心-專注-專業合同條款1. 合同文件1.1 合同文件的組成及優先次序為：1.1.1. 合同條款1.1.2. 往來信函（包括傳真件、電子郵件等）1.1.3. 技術規范、圖紙和設計資料1.2 按照上述條款，合同的各種文件應認為是相互解釋的。如有意義含糊

24、或分歧之處，按照上述條款合同文件的次序解釋。1.3 本合同僅限于工程。2. 合同內容及合同價格：2.1 貨物內容及單價序號貨物名稱規格型號單位數量單價合價1.2.合計大寫：（￥元）2.2 本合同的單價被認為是固定不變的，不因原材料或人工成本的變化而變化，此單價包含乙方完成該項供貨及施工工作的所有費用及材料（包括但不限于：乙方施工隊所有工人施工費、工具采購及使用費、乙方自行提供的施工機具費和折舊費、現場材料保護綱、材料一二次搬運費，工人窩工費、工傷保險費、勞動保險費、管理費、伙食費、交通費和易損工具及輔材費等）。2.3 乙方自行負責施工工人的一切費用（甲方盡可能提供乙方施工工人的住宿問題），施工

25、期間乙方施工人員的安全由乙方承擔，因乙方原因所發生一切安全事故由乙方負責。2.4 乙方已確認考察了工地的實際情況，乙方安裝輔材均由乙方自行負責采購及供應。2.5 乙方嚴格按圖施工，如因圖紙問題可與甲方有關人員協商，未經甲方同意不得隨意改變施工圖紙。2.6 以上單價均為含稅到工地交貨價。3. 供貨計劃（包括交貨地點、交貨期限）3.1 乙方必須負責到現場測量尺寸，按甲方要求圖紙進行安裝，如圖紙有誤，在施工前向甲方提出要求更正，否則造成的返工等損失由乙方自負。3.2 自簽定合同日起乙方應于天內交貨和安裝完畢，區域施工順序根據甲方要求確定。但因現場等原因還不能測量或安裝時，乙方的供貨及安裝時間必須以甲

26、方的要求為準，期間發生保管等的費用由乙方自理。3.3 甲方有權根據工程的實際情況隨時對圖紙進行調整，但須提前五天通知乙方。以保證乙方有時間調整計劃，乙方必須采取一切措施保證各施工階段的任何時間有足夠的供貨及安裝，乙方要與甲方密切配合，以避免因供貨及安裝延期完工。3.4 乙方有責任及義務配合其他工種、工序的工作，如因配合造成的損失由過失方承擔。3.5 乙方不能按合同約定時間內或甲方規定的時間（此時間應遲于合同期）完成合同項目，甲方可自行采購該部分貨物及分包給其他施工方施工，由此發生的額外費用由乙方承擔。4. 包裝及運輸：4.1 乙方提供的全部貨物須采用相應標準的保護措施進行包裝，這種包裝應適于內

27、陸運輸要求，并有良好的防潮、防震和利于裝卸等保護措施，以確保貨物安全運抵現場。4.2 由于包裝不當造成的損失由乙方承擔。由乙方負責送貨（或托運）到甲方指定的地點，運費由乙方承擔，貨物實際交付前的一切風險由乙方承擔。4.3 所有到貨材料包裝應有詳細清楚的編號、名稱、規格等標記及出廠檢驗合格證等齊全的資料。4.4 乙方應熟知遵守可能由當地政府有關物料運送現場的時限及通道的限制規定。5. 質量保證及驗收5.1 產品質量要求及技術標準：乙方所提供的貨物必須符合甲方所封存的樣板質量、材質、顏色、品牌、質檢報告書、技術標準及合同約定的相關資料。5.2 乙方提供的貨物應是全新的，未使用過的，并在各個方面符合

28、合同規定的質量、規格和性能要求，乙方要保證其貨物在保修期間使用良好，在保修工期間內乙方應對其材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。5.3 乙方貨到現場后，需由甲方、總包方、監理公司、業主共同驗收，如有不符合甲方封存的樣板的某一指標或指定的品牌，甲方可拒絕收貨。5.4 若驗收的貨物種類、規格、品牌、質量等級與甲方的合同規定不符，甲方可拒絕接受，由乙方自運出工地現場并重新供貨。5.5 供應的貨物與合同規定或所封樣板規格型號、材質、顏色及式樣不符，甲方有權選擇調整更換，乙方承擔相應發生的全部費用。5.6 乙方應邊安裝邊測試，以避免腳手架拆除后返工，如返工需搭腳手架費用時費用由乙方自理。5.7 乙方在

29、安裝時應作好周邊的成品保護，如因安裝造成其他工種的產品受損，則由乙方承擔所造成的損失。6. 貨款結算方式期限及貨物交付：6.1 供應及安裝的結算量以甲方及業主驗收合格的實際數量為準；6.2 簽訂合同后日內支付合同金額的%作為定金。6.3 全部貨到工地由甲方有關人員進行驗貨，驗貨合格后三天內支付至到合同額的%止。乙方安裝完畢并負責調試此系統至正常運行后通知甲方，甲方在收到通知五天內組織有關人員進行內部初驗，驗收合格五天內支付至合同額的%止。6.4 在內部初驗合格后30天內甲方組織建設單位及相關單位進行正式驗收，驗收合格后三日支付至實際結算總額的%止，預留%保修金，保修期限按甲方與發包方（建設單位

30、）的施工合同相應條款執行。6.5 乙方在結算貨款時須出具甲方相關人員認可的有效收貨依據及正式稅務發票與甲方的資料核對，如核實無誤，甲方按6.3條款支付。若因乙方出具有效收貨依據及正式稅務發票不足或核對不符時，甲方有權不予支付，乙方必須重新出具的有效證明。6.6 若在保修期間出現屬于乙方責任的質量問題，在收到甲方書面或口頭通知的24小時內必須答復及維修，如因特殊原因不能按時維修時，乙方要書面通知甲方原因及取得甲方同意延期的時間。若在此間乙方無作為，則甲方有權安排其它單位進行維修，發生的所有費用由乙方承擔。6.7 以上貨款結算的約定須與甲方同發包方（建設單位）簽訂的工程施工合同中約定的工程進度款支

31、付比例同步，如有沖突內容，則以工程施工合同中的支付比例和約定為準。7. 違約責任：7.1 甲乙雙方應嚴格信守合同，不得違約，如有違約，違約方應向守約方賠付因違約方違約所造成的一切經濟損失；7.2 乙方不能如期按合同工期或甲方規定的時間（此時間應遲于合同期）交貨安裝或所提供的貨物不符合本合同約定，乙方應向甲方償付違約金，違約金按貨物總金額的%/日計算（天數由超出合同要求的第一天起至違約行為結束止），因不能如期交貨造成甲方同發包方（建設單位）的違約并引起違約賠償的，乙方還應負違約賠償責任。7.3 當甲方或乙方因不可抗力的影響而不能履行合同責任，履行合同的時間可順延，不可抗力是指戰爭、火災、臺風、地震及雙方同意的其它不可抗力。8. 爭議的處理8.1 凡因本合同的效力、履行