1、金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序1江夏區金龍大街（東線）橋梁工程監理程序武漢市政建設監理有限公司 江夏區金龍大街（東線）橋梁工程監理部 目目 錄錄金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序2第一章第一章 施工組織設計審批監理工作程序施工組織設計審批監理工作程序.3 3第二章第二章 測量監理工作程序測量監理工作程序.1212第三章第三章 工程開工監理工作程序工程開工監理工作程序.1919第四章第四章 材料監理工作程序材料監理工作程序.2525第五章第五章 工程分包監理工作程序工程分包監理工作程序.3232第六章第六章 過程控制監理工作程序過程控制監理工作程序.3636第七章第七章 旁站監理工作

2、程序旁站監理工作程序.4040第八章第八章 工程驗收監理工作程序工程驗收監理工作程序.4343第九章第九章 質量事件（事故）處理監理工作程序質量事件（事故）處理監理工作程序.4848第十章第十章 試驗檢測監理工作程序試驗檢測監理工作程序.5353第十一章第十一章 工程進度監理工作程序工程進度監理工作程序.5757第十二章第十二章 工程交工驗收監理工作程序工程交工驗收監理工作程序.6565第十三章第十三章 缺陷責任期監理工作程序缺陷責任期監理工作程序.6767第十四章第十四章 工程量清單管理工作程序工程量清單管理工作程序.7070第十五章第十五章 工程計量管理工作程序工程計量管理工作程序.747

3、4金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序3第十六章第十六章 工程變更管理工作程序工程變更管理工作程序.7979第十七章第十七章 工程支付管理工作程序工程支付管理工作程序.8282第十八章第十八章 工程延期管理工作程序工程延期管理工作程序.8585第十九章第十九章 費用索賠的管理工作程序費用索賠的管理工作程序.8888第二十章第二十章 文明安全施工、環境保護監理工作程序文明安全施工、環境保護監理工作程序.9292 金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序4第一章第一章 施工組織設計審批監理工作程序施工組織設計審批監理工作程序1.1.目的目的 控制工程安全、質量和工期等總體目標符合合同文件的規定。2

4、.2.依據依據 根據合同條款的有關規定，制定本工作程序。3.3.適用范圍適用范圍 本工作程序適用于合同工程施工組織設計的編制與審批管理。4.4. 施工組織設計申報的主要內容施工組織設計申報的主要內容4.14.1 工程概況工程概況 包括地理位置、工程項目、工程規模、工程數量、設計標準等。4.24.2 編制依據編制依據 國家、地方、行業相關安全、質量、工期、造價、合同等的法律、法規、規章、標準、規范、規程，以及施工合同文件相關內容。4.34.3 工程環境工程環境 包括工程地質、氣候、水文、現況交通、地上桿線、地下管線、混凝土、構件預制、借方與棄方、拆遷、臨時占地、臨時用電、臨時用水、臨時便道等環境

5、條件。4.44.4 工程標準與目標工程標準與目標 質量標準、安全標準、文明施工標準、造價標準、履約標準等。質量目標、安全文明施工目標、工期目標、履約目標等。4.54.5 施工組織與部署施工組織與部署金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序5 施工組織機構設置、部門與崗位職責、施工區域劃分、施工部署原則、協調機制等。繪制施工平面布置圖，注明主要構造物、施工便道、辦公區、生活區、料場、倉庫、機械、臨時占地等的位置，以及施工區劃分。4.64.6 總體工程進度計劃總體工程進度計劃4.6.14.6.1 工期目標工期目標 說明總體工期目標和階段性工期目標。4.6.24.6.2 進度計劃進度計劃 總體工程進度

6、計劃和階段工程進度計劃用網絡圖和橫道圖兩種形式繪制，并表示出主要施工工序間的搭接關系。在網絡圖中要明顯表示出關鍵線路，注明各個工序的時間參數。計劃安排必須充分考慮季節變化和氣候影響，并預留適當的動員、清場、驗收與審批時間。4.6.34.6.3 費用計劃費用計劃 根據總體工程進度計劃安排，計算出每工程月擬完成的工作量，用“S”曲線圖的形式繪制資金流轉計劃。4.6.44.6.4 計劃分解計劃分解 將總體工程進度計劃分解到每座橋、每個結構物和每個路基填筑段，進而形成其月進度計劃和周進度計劃。4.6.54.6.5 資源配備資源配備 根據進度計劃分解，用直方圖的形式表達出人工、主要工程材料和主要機械設備

7、在合同期內的計劃安排。金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序64.74.7 質量目標設計質量目標設計4.7.14.7.1 質量目標質量目標 合同工程交工質量目標和竣工質量目標，以及為保證該目標實現所確定的各分項工程的質量目標。4.7.24.7.2 質量保證體系質量保證體系 質量保證體系組織機構、人員構成、資質情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。4.7.34.7.3 主要施工方案主要施工方案 橋梁、結構物、防護、排水、構件加工等主要工程項目的施工技術方案，闡明主要施工工藝、技術保證措施和關鍵工序控制手段。4.7.44.7.4 試驗檢測試驗檢測 試驗檢測工程師建設、試驗檢測設備配備、能完成的

8、主要試驗檢測性能指標、試驗檢測人員配備、人員資質情況、試驗檢測工程師設備鑒定與監督驗收情況。合同工程試驗檢測計劃（含自檢和見證取樣送檢）。4.7.54.7.5 質量自檢質量自檢 自檢工作流程、控制手段、人員安排、驗收資料及其保證措施。4.7.64.7.6 特殊技術保證措施特殊技術保證措施 冬季施工保證措施，擬采用的新技術、新工藝、新設備及其保證措施。4.7.74.7.7 創優工作計劃創優工作計劃金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序7 創優工作目標、組織體系、工作職責、工作流程和保證措施。4.7.84.7.8 質量通病防治質量通病防治 質量通病的種類、成因分析、技術對策。4.84.8 安全文明

9、施工目標設計安全文明施工目標設計4.8.14.8.1 安全文明施工管理目標安全文明施工管理目標 合同工程安全文明施工管理目標，以及為保證該目標實現所確定的分項工程的安全文明施工目標。4.8.24.8.2 安全文明施工保證體系安全文明施工保證體系 合同工程安全保證體系組織機構、人員配備、資質情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。4.8.34.8.3 文明安全施工方案文明安全施工方案 分專業論述合同工程安全文明施工技術方案，分析特點、重點和難點，闡述主要文明安全施工保證措施和控制手段。4.8.44.8.4 安全預案安全預案 根據國家法律、法規和合同文件規定，闡述安全預案要點。4.8.54.8.

10、5 安全文明工地達標安全文明工地達標 根據合同文件規定，闡述達標目標、計劃、組織、職責、流程和主要保證措施。4.8.64.8.6 通病防治通病防治 分析安全文明施工管理通病，制定防治措施。重點環節包括駐地建設、交通導改、施工便道、揚塵遺灑、現場照明、文物保護、水土金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序8保持、管線保護、擾民控制以及其它現有設施的保護等。4.94.9 履約管理履約管理4.9.14.9.1 履約目標履約目標 根據合同文件和澄清文件，制定合同履約目標。4.9.24.9.2 保證措施保證措施 根據自身情況和工程特點，分析履約重點和難點，制定相應保證措施。4.104.10 施工節約技術措

11、施施工節約技術措施 說明工程中采用的施工節約技術措施。4.114.11 專項安全與施工方案專項安全與施工方案 對基坑開挖、排架支搭、大型模板、構件預制、構件（模板）吊裝、預應力張拉、導流圍堰、擋墻安裝、砼梁等安全和質量重點部位制定專項安全與質量技術方案。4.124.12 資料管理資料管理4.12.14.12.1 管理目標管理目標 合同工程資料管理目標，以及為保證該目標實現所確定的分項工程的資料管理目標。4.12.24.12.2 保證體系保證體系 描述資料管理體系組織機構、人員構成、資質情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。4.12.34.12.3 主要保證措施主要保證措施金龍大街（東線）橋

12、梁工程 監理工作程序9 描述本工程中采取的資料管理保證措施和控制手段，分析資料管理重點、難點和通病，制定保證措施。5.5.工作程序工作程序5.15.1 編制編制 在簽定合同協議書后，施工單位應盡快組織各方人員進行現場踏勘、圖紙審核、確定施工方案，在合同規定的期限內完成施工組織設計的編制工作。5.25.2 申報申報 施工單位應在合同規定或監理工程師要求的合理期限內，應向監理工程師提交施工組織設計。5.35.3 審批審批 監理工程師在收到施工單位提交的施工組織設計后 7 天內完成初審，書面提出審批意見后報總監理工程師。初審要點包括內容是否齊全，方案是否合理，措施是否得力，參數是否滿足強制性標準。總

13、監理工程師在收到監理工程師審核同意的施工組織設計后 7 天內予以審批。監理工程師審核或總監理工程師審批未通過的，施工單位應根據監理工程師的意見在 3 天內予以完善并重報。5.45.4 調整調整 根據工程進展，當監理工程師認為批準的施工組織設計已經與工程情況嚴重不符或不適合時，施工單位應按照監理工程師的要求予以調整，并按上述程序重新報批。金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序106.6.工作要求工作要求6.16.1 據實編寫據實編寫 施工單位在編制施工組織設計時，不能照抄規范，應根據本單位和本工程實際情況，從如何達到規范和合同文件規定的標準角度，來編制施工組織設計。6.26.2 資源配備不得降低

14、資源配備不得降低 施工單位在施工組織設計中所提及的人員、設備必須到位，未經監理工程師書面同意，不得隨意更換。6.36.3 方案未經同意不得更改方案未經同意不得更改 施工單位在施工組織設計中申報的方案，未經監理工程師書面批準，不得隨意更改。7.7.附件附件1、施工組織設計審批工作流程圖金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序11附圖 1 施工組織設計審批工作流程圖施工組織設計審批工作流程圖 簽訂合同協議書組建項目經理部現場踏勘與文件學習編制施工組織設計施工單位內部審批監理工程師審核總監理工程師審批施工單位執行同意同意同意不同意不同意不同意金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序12第二章第二章 測量

15、監理工作程序測量監理工作程序1.1.目的目的 保證道路、橋梁等結構物的空間位置和幾何尺寸符合合同圖紙和技術規范的要求。2.2.依據依據 依據合同文件的有關規定，編制本工作程序。3.3.適用范圍適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內所有永久性工程的測量控制。4.4.測量申報的主要內容測量申報的主要內容4.14.1 基準點（導線點和水準點）基準點（導線點和水準點）1、基準點復測審批表2、基準點布置簡圖（）3、導線點復測成果表4、水準點復測成果表5、測量設備鑒定合格證書6、測量人員崗位資質證書4.24.2 控制網控制網1、施工測量控制網報驗單2、控制網布設簡圖3、控制網導線點復測成果表4、控制網水準點

16、復測成果表金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序134.34.3 施工放線施工放線1、施工放樣報驗單2、測量復核記錄3、施工放樣計算成果表5.5.工作程序工作程序5.15.1 導線點和水準點的控制導線點和水準點的控制5.1.15.1.1 交樁交樁 交樁工作由項目業主組織，向總監理工程師、監理工程師和施工單位交樁，并提供基準點的詳細資料。5.1.25.1.2 復測復測 施工單位在接到上述資料后 7 天內，應組織合格測量人員用合格測量設備對上述基準點進行復測。測量監理工程師獨立進行基準點的復測，復測結果作為審批施工單位基準點復測成果的依據。5.1.35.1.3 申報申報 施工單位復測合格后，將書面

17、的復測成果（一式三份）上報測量監理工程師。測量結果不能滿足設計和規范規定的精度要求時，施工單位應盡快書面報監理工程師。總監理工程師將約請項目業主向施工單位重新交樁。5.1.45.1.4 審批審批 監理工程師在接到施工單位上報的復測報告后 3 天內，對施工單位的復測結果予以審核，合格后報總監理工程師審批。總監理工程師金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序14將于 3 日內審。5.1.55.1.5 使用與保護使用與保護 施工單位應對批準使用的基準點應進行妥善保護（具體要求詳見測量管理辦法），保證在施工期間不受擾動。當監理工程師認為基準點不能滿足施工放線精度要求時，監理工程師有權要求施工單位對上述基

18、準點進行重新測量，并以監理工程師重新批復的結論為準。5.25.2 測量控制網的控制測量控制網的控制5.2.15.2.1 布設布設 基準點復測合格并得到監理工程師批準后，施工單位應根據工程需要和現場條件布設施工測量控制網。控制網點應覆蓋所有工程，免受自身施工和外界因素影響。5.2.25.2.2 測量測量 施工單位在控制網布設完成后，應組織合格測量人員用合格測量設備對控制網進行測量。5.2.35.2.3 申報申報 施工單位對控制網測量合格后，應書面將測量成果（一式三份）報監理工程師。5.2.45.2.4 審批審批 監理工程師在接到施工單位申報的控制網測量成果后 3 日內，完成現場復核和資料審核。審

19、核合格后，報總監理工程師。總監理工程師將于 3 日內完成資料審核和現場復核，批復控制網測量成果。金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序155.2.55.2.5 使用與保護使用與保護 施工單位應對批準使用的控制網應進行妥善保護。控制網點發生變化、丟失或擾動時，須重新測量，重復按上述程序報批。 5.35.3 施工放線的控制施工放線的控制5.3.15.3.1 施工放線施工放線 施工單位應在分項工程開工前應將分項工程施工放線資料（一式兩份）報監理工程師審批。5.3.25.3.2 監理工程師驗收監理工程師驗收 監理工程師應復核施工單位的測量放樣，應對施工單位提交的施工放線成果進行審查和現場抽查，合格后批

20、準使用。施工單位應對監理工程師的現場抽查給予協助。監理工程師的抽查頻率不應低于30%，重要部位 100%檢查。重要部位包括加密導線點和水準點、道路中（邊）線、擋墻基礎位置、涵洞位置、通道位置、樁基位置、蓋梁、臨時支墩、支座位置、現澆箱梁底模、鋼箱梁過程監測、梁頂高程、橋面鋪裝高程等。6.6.工作要求工作要求6.16.1 基準點移位基準點移位 如工程的基準點布設在占地線以內時，施工單位應將基準點移至占地線以外可靠的位置，并將資料和復測結果報監理工程師審批同意后方可使用。6.26.2 報告義務報告義務金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序16 施工單位在施工過程中發現任何可能影響測量精度的問題時，

21、都有義務以書面形式報告監理工程師。在監理工程師對上述問題做出正式答復之前，施工單位有義務保證與此有關的點位不受擾動。6.36.3 延伸測量延伸測量 施工單位的基準點復測是針對其合同范圍內的整條導線，且需延伸到相鄰施工標段至少兩個基準點。監理工程師的基準點復測是針對監理服務合同范圍內的整條導線，且需延伸到相鄰監理標段至少兩個基準點。6.46.4 消除疑問消除疑問 當監理工程師以保證工程空間位置正確性為目的，要求施工單位對工程的任何部位進行測量檢查時，施工單位都應按照監理工程師的要求及時予以實施，并保證其結果的正確性。6.56.5 不利季節不利季節 雨季、凍融或長時間停止施工，基準點可能由于降雨等

22、外界條件的影響，造成過程中精度不能滿足規范要求。施工單位應根據監理工程師的要求重新復測，并將復測成果報監理工程師。7.7.附件附件1、基準點審批工作流程 2、測量控審批工作流程3、施工放線驗收工作流程金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序17 附圖 1 基準點審批工作流程基準點審批工作流程不合格總監理工程師審批不合格業主交樁 樁 施工單位復核 監理工程師審查使 用監理復測 合格總監理工程師審批金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序18附圖 2 測量控制網工作流程測量控制網工作流程承包商布設并測量投入使用合格監理工程師復核不合格總監理工程師審批合格不合格金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序19

23、附圖 3 施工放線驗收工作流程施工放線驗收工作流程承包商施測并復測投入使用合格監理工程師復核不合格總監理工程師抽查合格不合 格金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序20第三章第三章 工程開工監理工作程序工程開工監理工作程序1.1.目的目的 對工程開工條件進行控制，保證工程開工符合合同文件的規定。2.2.依據依據 根據國家、地方、行業法律、法規、規章、標準、規范、規程和合同文件的有關規定，編制本工作程序。3.3.適用范圍適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內所有永久性工程的開工控制。4.申報內容4.1 總體工程開工申報的主要內容4.1.1 總體工程開工申請單4.1.2 總體工程開工申請報告1、合同

24、工程概況及施工特點分析2、施工方案分析3、施工準備工作計劃4、施工進度計劃5、施工組織設計編制和審批情況；6、導線點復測與控制網建立、復測情況；7、安全保證體系和質量保證體系建立情況；8、先期開工項目工、料、機、法、環準備情況；9、圖紙及拆遷到位情況；金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序2110、各項申批手續是否齊全4.2 分項工程開工申報的主要內容1、分部（分項）工程施工組織技術方案 2、施工放樣報驗單3、原材料、標準試驗報告，包括部分半成品材料出廠合格證明 4、開工項目施工圖紙 5、工程技術交底卡片 6、安全措施 7、專項施工方案5.工作程序5.1 總體工程開工審批程序 施工單位在總體施

25、工組織設計得到監理工程師批準后，可以提出總體工程開工申請，報監理工程師審查同意后，報總監理工程師審批。審批同意后，由總監理工程師下達總體工程開工令。總體工程開工令下達后，施工單位應按分項工程開工審批程序，以分項工程為單位申請分項工程開工。5.2 分項工程開工審批程序5.2.1 單位、分部、分項工程劃分 單位、分部、分項工程的劃分按照公路工程施工檢驗評定標準有關規定進行，經監理工程師審核、總監理工程師復審、建設單位和監督單位審批同意后執行。金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序225.2.2 分項工程開工審批程序 一般分項工程，承包商應在開工前 7 天向監理工程師提交分項工程開工申請單。由監理工

26、程師審查，總監理工程師審批同意后執行。 重要分項工程，承包人應在開工前 14 天向監理工程師提交分項工程開工申請單，經監理工程師審核同意后，報總監理工程師審批。重要分項工程項目為：樁基，現澆外露混凝土（墩柱、蓋梁、橋臺、），伸縮縫，現澆梁板，預應力張拉，鋼梁施工，橋面鋪裝，現澆防撞墻，箱梁濕接頭，大型構件吊裝等）。 審批同意的分項工程開工申請作為監理工程師進行分項工程控制的依據，未經監理工程師批準，施工單位不得隨意改變。5.2.3 分項工程開工審批要點1、施工方案是否合理；2、質量標準是否準確；3、自保措施是否得力；4、準備工作經過檢查是否已經落實；5、分項工程進度計劃是否合理；6、分項工程審

27、批要素與上級要素是否對應；7、環境保護、安全施工措施是否得當。6工作要求6.1 未經批準不得擅自開工 所有分項工程，在分項工程開工申請得到監理工程師審批認可以金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序23前不得擅自開工，為分項工程開工所做的準備工作除外。6.2 上個分項未經驗收合格不得進行下個分項 在上個分項工程質量未得到監理工程師驗收認可之前，承包人不得擅自進行下個相關分項工程施工。6.3 未經批準不得擅自更改施工方案 所有分項工程的施工，必須嚴格按照監理工程師批準的方案組織施工，未經批準，施工單位不得擅自更改。否則，監理工程師有權暫停此分項工程的施工。7.附件1、總體工程開工審批工作流程圖；2

28、、分項工程開工審批工作流程圖；金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序24附圖 1 總體工程開工審批工作流程圖總體工程開工審批工作流程圖不同意同意重新申報不同意同意承包人填報總體開工申請單監理工程師審核總監簽發總體開工令總監理工程師審批承包人申請分項開工金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序25附圖 2 分項工程開工審批工作流程圖分項工程開工審批工作流程圖同意同意不同意重新申報承包人依據總體方案報分項工程開 工申請總監理工程師隨機抽查審批重要施工方案分項工程開工駐地監理工程師核查，對一般分項工程項目批準同意金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序26第四章第四章 材料監理工作程序材料監理工作程序1

29、.1.目的目的 確保用于永久性工程的材料，符合規范和設計要求。2.2.依據依據 依據合同文件的有關規定，編制本工作程序。3.3.適用范圍適用范圍 本程序適用于一切用于合同范圍內永久性工程材料（包括成品或半成品材料）的控制。4.4.工程材料申報的主要內容工程材料申報的主要內容4.14.1 一般工程材料一般工程材料 一般工程材料主要包括工地現場使用的地材（包括砂礫、沙子、碎石等）、鋼筋、鋼鉸線、水泥等。主要申報資料包括：1、工程材料報驗單；2、工程材料出廠合格證和試驗報告（非地材提供）；3、工程材料取樣試驗報告。4.24.2 成品或半成品材料成品或半成品材料 成品或半成品材料主要包括錨具、夾具、支

30、座、伸縮縫、鋼絞線、管材、防水材料等。申報的主要資料包括：1、工程材料報驗單；2、工程材料采購意向書；3、重要工程材料準用證（或備案證書）；金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序274、供貨廠家企業營業執照及年審掃描件；5、供貨廠家企業資質證書及年審掃描件；6、供貨廠家試驗檢測工程師資質證書或計量認證證書掃描件，以及主要機械、設備名稱、型號、數量、完好情況；7、供貨廠家質量保證體系和人員數量、資歷、資格情況；8、供貨廠家工程業績證明材料；9、供貨廠家財務狀況；10、工程材料出場合格證（進場前提供）；11、工程材料取樣試驗報告（進場前提供）；12、其它質量保證資料。4.34.3 工作程序工作程序

31、5.15.1 一般工程材料一般工程材料5.1.15.1.1 進場許可進場許可 一般工程材料進場前，施工單位應向監理工程師提供出廠合格證（或抽檢試驗資料），得到監理工程師認可后方可組織進場。5.1.25.1.2 進場確認進場確認 一般工程材料進場后，施工單位應通知監理工程師進行現場確認，填寫材料進場確認單。5.1.35.1.3 抽樣試驗抽樣試驗 在現場確認的同時，施工單位和監理工程師按規定頻率進行現場抽樣，分別進行抽樣試驗。金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序285.1.45.1.4 材料報驗材料報驗 施工單位抽樣試驗合格后，向監理工程師報驗，申請使用。不合格的，立即組織清除出場，并通知監理工

32、程師。5.1.55.1.5 材料審批材料審批監理工程師在接到施工單位的材料報驗資料后，應根據監理抽樣試驗結果，及時予以審批。5.1.65.1.6 使用控制使用控制 材料使用過程中，監理工程師應監督批準材料的使用，確保批準與使用一致。發現材料變異或存在其它問題時，及時發出指令予以糾正。5.25.2 成品或半成品材料成品或半成品材料5.2.15.2.1 材料申報材料申報 在成品或半成品材料委托加工前 14 天，施工單位應向監理工程師提交工程材料報驗單，并附相關資料。5.2.25.2.2 材料審批材料審批 根據申報資料和試驗合格，監理工程師審核同意后，報總監理工程師審批。5.2.35.2.3 首件驗

33、收首件驗收 首件主要指混凝土梁板及業主指定的構造物等分項工程。首件（段）應邀請監理工程師、總監理工程師、業主代表進行首件驗收。6.6.工作要求工作要求金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序296.16.1 申報與試驗齊全申報與試驗齊全 施工單位用于永久性工程的所有品種和規格的材料都必須申報，并得到監理工程師批準后方可使用。批準材料的試驗項目和試驗頻率必須滿足規范要求。6.26.2 申報與使用一致申報與使用一致 施工單位進場的材料必須與批準使用的材料在數量、廠家、品種、規格上保持一致，并對進場材料按規范和監理工程師要求妥善保存。當已被監理工程師批準使用的工程材料的生產工藝、配比、品種、規格、使用

34、數量等發生變化或超出申報的代表數量時，承包人應重新辦理材料審批手續。6.36.3 現場標識齊全現場標識齊全 工程材料品種多、規格多、數量大、進場批次多、存貯分散，施工單位應對材料進行有效標識，注明廠家、規格、狀態等，以便對現場材料進行有效管理。6.46.4 滿足見證要求滿足見證要求 施工單位應制定見證取樣送檢計劃，保證見證取樣送檢在品種、項目、頻率上滿足監督站有關見證取樣送檢的要求。6.56.5 新材料使用新材料使用 當施工單位使用新型材料時，必須按照監理工程師的要求在有資格的試驗場所進行試驗。必要時，監理工程師將要求施工單位完成一定數量的試驗工程，并進行必要的檢測，由此引起的一切費用由承包金

35、龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序30人負擔。6.66.6 持續提高質量持續提高質量 被監理工程師認可的首件（段）的質量應理解為施工單位應保證的最低質量標準，施工單位應采取措施保證制作質量的持續提高。低于首件（段）質量標準的，施工單位應重新制作。6.76.7 中止批準中止批準 在材料使用或加工制作過程中，當監理工程師發現存在嚴重質量問題，或施工單位對監理工程師的指令不能有效整改時，監理工程師有權中止施工單位對材料報驗的批準，由此造成的損失由施工單位承擔。6.86.8 準確統計準確統計 施工單位應對成品與半成品的加工制作進度，以及材料的進場與使用數量進行準確統計，并將統計結果匯總在周報中。7.

36、7.附件附件1、一般工程材料監理工作流程圖2、成品或半成品監理工作流程圖金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序31一般工程材料監理工作流程圖一般工程材料監理工作流程圖承包商材料申報現場自檢、抽檢試驗監理工程師審查材料進場承包商材料報驗承包商投入使用合格合格不合格監理工程師確認合格不合格監理工程師審批金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序32 成品或半成品監理工作流程圖成品或半成品監理工作流程圖承包商材料申報總監理工程師審批組織考察廠家首件驗收過程檢查出廠驗收投入使用合格監理工程師審查不合格合格不合格合格金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序33第五章第五章 工程分包監理工作程序工程分包監理工作

37、程序1.1.目的目的 根據合同文件規定，合規、合理控制工程分包的項目、數量、分包單位資格和分包工程的管理。2.2.依據依據 根據國家、行業和地方相關法律、法規、規章以及合同文件的有關規定，制定本工作程序。3.3.適用范圍適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內所有永久性工程分包的管理。4.4.工程分包申報的主要內容工程分包申報的主要內容1、工程分包申請報告（含分包項目、數量、造價、管理措施等）；2、工程分包意向書；3、分包單位企業營業執照及年審掃描件；4、分包單位企業資質證書及年審掃描件；5、分包單位質量和安全保證體系；6、分包單位主要機械設備及試驗檢測工程師設備、型號、數量及完好情況；7、分包單

38、位主要管理人員和技術人員資歷；9、分包單位類似工程業績證明材料；10、分包單位財務狀況證明資料。5.5.工作程序工作程序金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序345.1 分包申請 施工單位確定分包時，應提前 14 天向監理工程師提交工程分包申請。5.2 監理工程師審核 監理工程師在接到上述分包申請 3 日內，應組織有關人員對分包申請中的內容進行核實，簽署審批意見后報總監理工程師復審。5.3 總監理工程師復審 總監理工程師在接到監理工程師審核同意的分包申請后，應組織有關人員進行進一步核定，并于 3 日內簽訂復審意見。5.4 建設單位審批 總監理工程師復審合格后，報建設單位項目業主審批。6.6.工

39、作要求工作要求6.1 嚴禁擅自分包 未經監理工程師和建設單位批準，施工單位不得將本工程的任何部分進行分包施工，否則，監理工程師將按照合同條款的規定處理。對于隱瞞不報或者隱含擴大分包范圍的，一經發現按照合同規定處理。6.2 不免除施工單位責任 對分包申請的批準，并不免除施工單位在合同中承擔的任何責任和義務。施工單位應對指定分包單位進行嚴格的管理。施工單位應和指定分包單位簽訂分包協議，載明雙方的責任和義務。金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序356.36.3 對分包單位的管理對分包單位的管理 施工單位應對分包單位所進行的工程活動進行嚴格管理，嚴禁以包代管，否則，監理工程師有權撤銷對分包的批準。分

40、包單位工程項目的申請、試驗、檢測、測量、驗收、變更、支付、資料等一切事宜均由施工單位統一辦理。監理工程師不直接對分包單位工作。6.4 提供協助當監理工程師對分包單位進行考察、審查或檢查時，施工單位應提供必要協助。7.附件1、工程分包監理工作流程金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序36工程分包監理工作流程圖工程分包監理工作流程圖合格不合格不合格不合格合格施工單位提出分包申請總監理工程師復審監理工程師審核項目業主審批分包工程實施金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序37第六章第六章 過程控制監理工作程序過程控制監理工作程序1.1.目的目的 對施工過程進行有效控制，確保工程質量符合合同文件的規定。

41、2.2.依據依據 根據合同文件的有關規定，制定本工作程序。3.3.適用范圍適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內所有工程施工的過程控制。4.4.過程控制內容過程控制內容 在施工過程中，依據合同文件、相關施工規范和質量標準，通過規范化管理控制施工單位的質量行為，利用預控以及試驗、檢測、驗收、巡視、旁站、指令、文件等手段，對工程質量實施監控，確保工程質量處于受控之中。5.5.過程控制手段過程控制手段5.15.1 巡視巡視5.1.15.1.1 巡視頻率巡視頻率 監理工程師每天上、下午至少巡視工地各一次。現場監理員每天的工作主要在現場巡視和旁站，總監理工程師不定期巡視工地。5.1.25.1.2 監理日志

42、監理日志 監理工程師在監理日志中應詳細記錄巡視過程中掌握的質量保證體系運行情況、工程形象進度、工料機動態、抽檢項目和抽檢結果、金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序38驗收項目和驗收結果、發現的問題、指令情況及其處理措施和處理結果、對上次發現問題的處理結果的檢查落實情況等。施工單位對監理工程師在巡視過程中指出的問題應及時予以糾正。否則，監理工程師有權現場口頭暫停問題所在部位的施工，并事后以書面形式確認。5.25.2 旁站旁站 監理工程師應對關鍵工序或重要部位的施工進行全過程旁站監理，對施工單位的施工過程進行控制。施工單位應對監理工程師在旁站過程中指出的問題立即進行糾正，否則，監理工程師有權現場

43、口頭暫停施工單位該部位的施工，并事后以書面形式確認。監理旁站須按旁站監理工作程序填寫旁站監理記錄，詳細載明施工過程、檢查項目和檢查結果、發現的問題和處理結果等。5.35.3 驗收驗收監理工程師應對總監理工程師規定的每道工序進行驗收，重要工序應邀請總監理工程師共同驗收。驗收應首先驗收施工單位的報驗資料，合格后驗收工序的基本要求，最后進行實測實量抽查。施工單位應對監理工程師在驗收過程中指出的問題立即進行糾正并重新報驗，否則，不允許進行下道工序。5.45.4 監理指令監理指令 監理工程師對工程中發現的問題（不局限于質量問題），應以監理指令或文件的形式通知施工單位。5.4.15.4.1 監理通知單監理

44、通知單金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序39對施工單位的一般工作問題及要求，由監理工程師簽發監理通知單，要求承包商改正執行。監理通知單要寫明依據、項目、存在問題及要求等。5.4.25.4.2 監理指令單監理指令單對于施工單位違反合同規定、監理工作程序或存在質量問題和安全隱患等，由監理工程師簽發監理指令單，要求施工單位改正。監理指令單要寫明依據、項目、存在問題和整改要求等。5.4.35.4.3 停工令和復工令停工令和復工令 由于施工單位屢次違反合同規定、嚴重違反監理工作程序或存在嚴重質量問題和安全隱患時，監理工程師可以暫停部分或全部工程項目。監理工程師有權對工序進行暫時停工也有權對分項工程進

45、行暫時停工，但事先征求總監理工程師和業主代表同意。總監理工程師有權對合同工程進行停工，但停工前需爭得項目業主同意。 停工令必須詳細寫明停工的項目、范圍和內容；停工的依據和原因；監理工程師的整改要求。在施工單位滿足了監理工程師的整改要求后，監理工程師可以簽發復工指令。停工令、復工申請和復工令要對應。5.4.45.4.4 監理文件監理文件在監理工程師認為工程存在嚴重的質量問題或施工單位嚴重違反合同文件和監理工作程序規定或施工單位拒不執行監理指令時，監理工程師應就上述問題發出監理文件，并抄報總監理工程師及項目業主，金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序40抄送其它施工單位及有關單位。施工單位應就監理

46、文件中指出的問題，寫出書面報告，報監理工程師審批，并達到監理工程師滿意。6.6.工作要求工作要求6.16.1 自保體系到位自保體系到位 施工單位必須建立健全自保體系，并保持其有效運轉。自保體系的人員必須現場控制工作到位。當監理工程師巡視或旁站工程，發現承包商自保體系人員不到位或不履行職責時，將發出書面指令要求予以糾正。6.26.2 嚴格執行監理程序和指令嚴格執行監理程序和指令 承包商必須教育施工管理人員，嚴格執行監理工作程序，嚴格執行監理工程師的指令，否則，監理工程師將按照合同文件的規定處理。6.36.3 嚴格執行規范和規程嚴格執行規范和規程 施工單位必須嚴格按照施工技術規范和安全操作規程組織

47、施工，并對監理工程師出入工地現場提供方便，確保監理工程師的人身和財產安全。6.46.4 加強過程自控加強過程自控 施工單位項目經理和總工程師必須每天至少巡視工地一次，發現問題，及時糾正。施工單位現場管理人員必須每天堅持工作在現場，對施工方案的執行和施工過程進行嚴格的控制。施工單位項目經理和總工程師離開工地現場，必須向總監理工程師請假。主要管理人員離金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序41開工地現場，必須向監理工程師請假。第七章第七章 旁站監理工作程序旁站監理工作程序1.目的 規范旁站監理項目和標準，實施對重要工序過程的有效監督。2.依據 根據監理服務合同和合同文件的有關規定，制定本工作程序。

48、3.適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內重要工序的旁站監理管理工作。4.旁站項目及內容4.1 旁站項目 本工程旁站項目劃分為兩類：A 類和 B 類。A 類為全過程旁站項目，旁站人員中間不得離開現場。B 類為間斷性旁站項目，在該工序進入正常施工后，允許旁站人員間斷性、短時間兼顧臨近的監理工作，但要保證抽檢和記錄項目齊全。 A 類旁站項目包括：灌注樁、現澆箱梁、鋼箱梁、現澆閉合框架通道橋混凝土、重力式和薄壁式混凝土橋臺混凝土、預應力筋張拉、預應力孔道壓漿、梁板吊裝、防水施工等。 B 類旁站項目包括：結構物臺背回填、基礎混凝土、樁基以上其它部位砼澆筑、小構件吊裝等。4.2 旁站內容金龍大街（東線）橋

49、梁工程 監理工作程序421、檢查施工工藝是否與已批準的施工方案相符。2、檢查現場施工、質量、安全和試驗檢測人員是否到位。3、檢查現場操作技術工人配置是否滿足施工要求。4、檢查現場所用材料是否與所批準的材料相符。5、檢查現場所用設備是否與已批準方案的相符6、檢查現場施工條件是否滿足質量和安全要求。7、本工序（分項）工程施工對上道工序質量是否有不良影響。8、現場安全措施是否與批準方案相符。9、現場制作或抽取現場取樣試件并標識清晰。10、現場記錄相關施工技術數據和事件處理過程、結果。4.3 旁站人員 主要工序和首件由監理工程師現場旁站,一般工序由監理員旁站.4.4 圖片資料 重要工序要有影像資料。5

50、.工作程序5.1 制定旁站計劃 監理工程師應按本程序的要求，制定本合同標段的旁站計劃，妥善安排旁站人員。遇有旁站項目交叉時，監理工程師應統籌安排旁站人員。5.2 提前通知 施工單位應根據項目進展和安排，提前通知監理進行旁站，監理金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序43人員旁站必須到位。凡旁站項目，監理人員不到場，施工單位不得開工。5.3 做好旁站記錄 旁站人員應按旁站管理要求，認真旁站并填寫旁站記錄。旁站監理的上級監理人員應對旁站記錄進行檢查并簽認，發現問題及時通知改正。6.工作要求6.1 合規填寫記錄1、記錄必須采用本程序規定的格式填寫。2、記錄應填寫齊全、字跡清楚、不亂涂亂改，不得使用鉛

51、筆填寫。3、記錄中的問題必須有處理經過和處理結果。4、記錄中涉及的人員應寫全名和職務。5、記錄應全面反映旁站監理工作情況。6、記錄按旁站工程項目進行整理匯總。6.2 檢查與抽查 1、總監理工程師或監理工程師將不定期對旁站監理到位情況進行抽查，發現旁站不到位的情況，進行嚴肅處理。 2、每周監理工程師對各監理進行一次旁站記錄檢查，每月總監理工程師對各監理工程師進行一次檢查，并在空白處簽字。6.3 旁站記錄的保存與歸檔1、旁站監理記錄按月裝訂交監理工程師保存。金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序442、工程交工時，旁站監理記錄應按照業主下發的資料歸檔要求整理、裝訂后歸檔。第八章第八章 工程驗收監理

52、工作程序工程驗收監理工作程序1.1.目的目的 對工程驗收工作進行有效控制，確保工程質量符合合同文件的規定。2.2.依據依據 根據合同文件的有關規定，制定本工作程序。3.3.適用范圍適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內工程項目的工序、分項工程驗收工作。4.4. 驗收內容驗收內容4.14.1 工序驗收內容工序驗收內容 工序驗收包括工程實體驗收和資料驗收兩項。實體驗收包括內在質量和外在質量兩部分，監理工程師驗收人員必須親自動手實測實量，掌握第一手資料，按抽檢要求做到全頻率、全工序檢查。資料驗收包括過程記錄、隱檢和預檢單、自檢資料和原始記錄等一切與本工序有關的保障資料。4.24.2 分項工程驗收內容分

53、項工程驗收內容 分項工程驗收內容包括：資料檢查，外觀檢查，實測實量，評定打分。金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序455.5.工作程序工作程序5.15.1 工序驗收程序工序驗收程序 1)1) 工序報驗工序報驗 在每道工序完成之后，在施工單位自檢合格、填報工序報驗單并附相應質量證明資料的基礎上，通知監理工程師進行工序驗收。對重要工序（一般項目的首件）的驗收，必須通知監理工程師和總監理工程師參加驗收。 2)2)資料驗收資料驗收 在收到施工單位提交的報驗資料后，應首先對施工單位的自檢資料進行驗收。要求自檢質量達到規定的質量標準、自檢資料完整、簽字齊全，否則不予實體驗收。 3)3)基本要求驗收基本要

54、求驗收 在資料驗收合格后，應及時對工程實體對照質量檢驗評定標準中的基本要求進行驗收。基本要求驗收合格后，方可進行實測實量。驗收不合格的，應在整改后重新報驗。 4)4)實測實量實測實量 在基本要求驗收合格后，對工程實體進行實測實量，并填寫驗收記錄，由監理工程師簽字確認。驗收不合格的，應在整改后重新報驗。本工序未達到驗收標準，不得進行下道工序施工。 5)5)驗收成果驗收成果 驗收成果包括監理驗收資料、驗收合格率、首次驗收合格率和返金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序46工次數等。監理工程師應建立相應臺帳，進行統計，并將結果匯總在監理月報中。5.25.2 分項工程驗收分項工程驗收5.2.15.2.

55、1 分項工程的確定分項工程的確定 施工單位在工程開工前，依據驗收標準對合同段內的所有工程項目進行單位、分部、分項劃分，報監理工程師初審，由總監理工程師審批，業主和監督核準后執行。5.2.25.2.2 分項工程驗收的條件分項工程驗收的條件 分項工程驗收的條件為：分項工程完工、所有工序驗收合格、承包商自檢質量達到規定標準、資料完整齊全。5.2.35.2.3 分項工程驗收程序分項工程驗收程序 分項工程驗收程序參照工序驗收程序執行。施工單位向監理工程師申請分項工程驗收，分項工程驗收合格后，監理工程師簽署分項工程完工證書。基礎工程、外露混凝土工程、伸縮縫工程、防水工程、等重要分項工程的驗收，要約請總監理

56、工程師參加。6.6.工作要求工作要求6.16.1 資料先行資料先行 在約請監理工程師進行工序或分項工程驗收時，施工單位必須在進行嚴格自檢的基礎上，填報全套自檢資料，否則，監理工程師不予驗收。6.26.2 資料真實資料真實金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序47 施工單位填報的自檢資料必須全面、及時、合規、完整，嚴禁弄虛作假，否則，監理工程師將予以通報批評，并按照合同文件的規定，予以經濟處罰。6.36.3 先驗收基本要求先驗收基本要求 監理工程師在實測實量之前，應先進行基本要求驗收。基本要求不滿足質量檢驗評定標準要求的，不得進行實測實量的實體驗收。6.46.4 實測實量實測實量 監理工程師在進

57、行驗收時，必須進行實測實量，掌握第一手數據資料，總監理工程師抽查時若發現驗收結果存在嚴重問題時，將對驗收人員予以處理。6.56.5 及時驗收及時驗收 監理工程師在接到施工單位的報驗申請后，應在保證施工需要的前提下，盡快予以檢驗，最遲應于接到報驗 24 小時內進行檢驗。6.66.6 提供必要驗收條件提供必要驗收條件 施工單位應對監理驗收提供照明等必要驗收條件。對大型模板、大型鋼筋等測量精度要求高的工序項目，夜間不予驗收。7.7.附件附件1、工序驗收工作流程金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序48工序驗收工作流程工序驗收工作流程是否是工序完工施工單位自檢合格否填寫報驗單并附資料報請監理工程師驗收

58、監理工程師驗收補救措施合格否簽認報驗單及隱檢單進行下一道工序否金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序49第九章第九章 質量事件（事故）處理監理工作程序質量事件（事故）處理監理工作程序1.1.目的目的 控制質量事件（事故）的發生和影響范圍，并使其得到妥善處理，確保工程的安全性和使用功能不受影響。2.2.依據依據 依據合同文件的有關規定編制本工作程序。3.3.適用范圍適用范圍 適用于合同范圍內的所有工程質量事件（事故）的處理。4.4.定義定義4.14.1 質量事件質量事件 在工程實施過程中，當施工單位由于違反施工技術規范規定或擅自改變被批準的施工方案或由于其它失誤使工程質量出現有可能造成較嚴重后果

59、的質量缺陷問題，即為“質量事件”。對工程質量的影響是指對工程的安全性、使用壽命、使用功能和外觀形象的影響。4.24.2 質量事故質量事故 當質量事件被質量監督部門或監理單位及建設單位確定其對工程金龍大街（東線）橋梁工程 監理工作程序50質量的影響程度已達到國家規定的“質量事故標準”，即為質量事故。質量事故分級按國家和行業標準確定。5.5.工作程序工作程序5.15.1 質量事件（事故）的發生質量事件（事故）的發生5.1.15.1.1 采取措施防止后果擴大采取措施防止后果擴大 當發生質量事件時，施工單位應立即暫停該項目的施工，保護好現場，并采取措施不使后果擴大。5.1.25.1.2 發出指令發出指

60、令 監理認為發生了質量事故時，應書面向施工單位發出監理指令，將損失降低到最小。同時，應要求施工單位提交質量事故報告。施工單位應按指令要求執行。5.25.2 質量事件（事故）報告質量事件（事故）報告5.2.15.2.1 及時報告及時報告 質量事件發生后，施工單位應立即迅速通知監理工程師，若有可能成為質量事故的，并需通知建設單位、質量監督部門和有關主管單位。施工單位應立即填寫質量事件（事故）報告單，以書面形式報告質量事件（事故）的詳細情況和產生原因。5.2.25.2.2 質量事件（事故）報告內容質量事件（事故）報告內容1、事件（事故）的情況及采取措施；2、事件（事故）原因分析，從管理、操作、設備、