1、凝心聚力克時艱 提質增效促轉型推進公司在新常態下穩步健康發展XXXX公司首屆二次職代會工作報告總經理 XXX（2016年X月X日）各位代表、同志們：現在，我代表公司向大會做工作報告，請各位代表審議。第一部分 2015年工作回顧2015年，面對錯綜復雜的經濟形勢，全體干部員工主動適應新常態，努力克服宏觀經濟趨緊和下行壓力較大的困難，堅持創新驅動，狠抓市場開拓，強化基礎管理，團結奮進，承壓前行，各項工作保持了持續、健康、向上的發展勢頭。一、當期經營總體平穩在復雜多變的宏觀環境下，公司上下戮力同心，穩健經營，全年實現營業收入X萬元，利潤總額X萬元，應收賬款X萬元，存貨X萬元，經營活動現金凈流量X萬元

2、，經濟增加值X萬元，較好的完成了年初既定的各項指標要求，確保公司在異常艱難的環境中保持了平穩發展。二、結構調整成效顯著面對持續低迷的市場形勢，公司堅持以市場為導向，通過對市場的細分，并結合自身技術裝備優勢，全力以赴在XX領域謀求新突破，先后成功開發出XX系列、XX系列、XX系列產品，實現了批量供貨，取得了較好的收效。全年XX類產品實現銷售收入XX萬元，有效緩解了“XX”市場持續低迷對公司的巨大沖擊，有力地促進了傳統業務板塊的轉型升級。三、風險管控穩步向好資金是企業運營中不可或缺的血液, 是企業生存和發展的必要條件。當前經營環境異常嚴峻，實體經濟受困于需求下降、成本上升等因素, 企業經營難度和經

3、營風險進一步加大，資金安全對于企業健康發展至關重要。一年來，公司積極采取多項措施，切實加強經營風險管控工作。通過施展一系列卓有成效的“組合拳”，有效降低了兩金占用額度，提高了經濟運行質量，增強了公司抵御風險的能力。一是從建章立制著手，先后新訂、修訂了XX有限公司客戶授信額度風險防控管理辦法、XX有限公司銷售計劃考核管理辦法、XX有限公司物資采購管理辦法、XX有限公司固定資產管理辦法等一系列管理制度，使生產經營工作更加規范有序。二是為確保制度得到有效落實，保障資金安全，公司充分發揮激勵與約束作用，與營銷人員簽訂了應收賬款考核責任書，進一步增強營銷人員的危機感、緊迫感，最大限度的調動起營銷人員的積

4、極性和主動性，有效確保貨款及時回收入賬。與此同時，公司還通過聘請外部中介機構清收、法律訴訟等途徑催收沉積舊賬。2015年，共回收呆壞賬130萬元。三是堅持“零庫存”原則，嚴格執行“以銷定產”，按單生產，按單采購，有效降低了庫存積壓和資金占用，確保資金安全運行和有效使用。四、科技創新成績突出2015年，公司堅持以科技創新為引領，強化創新驅動，注重實效，狠抓科研，使企業科技水平再登新高，為公司持續發展頻添動力。（一）狠抓內部工藝創新，增強市場競爭力。為進一步降低產品成本，增強產品市場競爭力，公司圍繞產品生產加工關鍵環節，開展了一系列工藝創新活動。一是克服油壓機噸位不足問題，科學的對1N129產品生

5、產工藝及模具進行優化設計，并利用數值模擬技術進行多次數值模擬，最終確保該產品成功實現批量生產，為公司創造銷售收入1200余萬元；二是優化毛坯設計和工藝革新，實現了主導產品1N79和1N80單件分別減重0.7Kg、0.6Kg，；三是對整個機加生產線進行工藝優化，減少了工序、提高了生產效率；四是調研論證使用了高精度磨床在線實時監測系統，將廢品率降低到0.05%，生產效率提高了25%；五是嚴格控制下料工藝，對原材料進行精確倍尺，使原材料下料利用率達到97%以上。（二）發揮科研平臺優勢，提升市場影響力。公司充分發揮省級工程技術中心、院士工作站和博士后研發基地等科研創新平臺優勢，進一步加強與國內科研院所

6、、高校、知名專家的合作，形成一批有市場影響力的科研成果，并獲得了諸多榮譽和政策資金支持，2015年，公司被授予“第二屆河南省鑄鍛行業綜合實力50強”企業；被河南省科技廳評為XX市唯一一家“優秀級”博士后研發基地；省級工程技術中心、院士工作站也順利通過年度考評、復評；申報的“頁巖氣石油鉆采用關鍵零部件熱擠壓新工藝的研究與應用”項目通過了中科院評審立項，成為中科院與XX市首個簽約項目，實現了XX市裝備制造行業與中科院的高端對接；申報的“頁巖氣及石油勘探開采關鍵裝備及部件高效智能化制造技術研究”項目通過省工信廳立項，獲得國家資助資金120萬元；申報的“迫擊炮、榴彈炮彈體及工程機械輪邊支承軸鍛壓生產線

7、智能化改造”項目通過河南省國防科工委、河南省財政廳評審，并獲得河南省政府科研經費資助60萬元；申報的“大規格螺桿鉆具扶正器熱擠壓成形工藝技術的研究與應用”獲得了XX市科技進步一等獎，“大噸位高端濕式橋輪邊支承軸近凈成型技術的研究與應用”獲得2015年河南省國防科學技術進步獎一等獎；兩項專利獲得國家知識產權局授權。與此同時，公司引進了3名博士進站工作，并與鄭州大學博士后流動站合作，共同培養2名博士后，進一步提升了公司的技術研發能力，為打造行業領先者地位筑牢了基礎。五、精益管理深度推進公司以管理促發展、向管理要效益，深入落實推進全價值鏈體系化精益管理工作，立足內部挖潛，強化成本控制，結合實際制定針

8、對性的措施，將成本管理由宏觀向微觀深化，使生產成本和期間費用得到有效控制。一是調整鍛造車間生產時間，利用峰谷平電價政策，避豐填谷用電，同時減少二次棒料加熱，全年累計節約電費20余萬元。二是優化公司成品發運路線，采取線路競價的方式，擇優選取貨運公司，同時進一步規范結算流程，使公司運輸費用同比降低86萬元。三是將生產用輔助材料及工具工裝管控考核細化到班組，并通過合理設計工具工裝，提高使用壽命，減少工具工裝的投入量等措施，材料消耗和工具工裝費用同比降低了15萬元。四是充分發揮員工潛能, 廣集民智，激勵全員創新, 全年共收到有效合理化建75條，發放獎勵3.63萬元，累計為公司節創效益23.7萬元。五是

9、嚴控非生產性費用支出。通過嚴格執行業務招待管理辦法和采取租車方式解決公務出行，2015年業務招待費為23萬元，同比降低19萬元；公務用車發生費用30萬元，同比降低11萬元。六是“多能工”培養和精減人員雙措并舉，實現了員工“一專多能”，進一步降低了人員配置需求，保障了企業精簡高效。六、黨建和文化建設繼續增強一是扎實組織開展“三嚴三實”專題教育實踐活動，進一步深化鍛造公司兩級領導班子作風建設。二是深入開展“黨員創新工程”和“黨員素質提升行動”，進一步發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。三是嚴格落實黨風廉政建設責任制，落實“一崗雙責”，切實轉變干群精神面貌和工作作風，營造了風清氣正的良好環

10、境。四是進一步加強宣傳思想工作和企業文化建設，釋放正能量、弘揚主旋律，為企業轉型發展搖旗吶喊。五是結合實際組織開展積極健康的文娛活動，在豐富員工文化生活的同時進一步提升了企業凝聚力。各位代表、同志們，2015年成績是在形勢十分嚴峻的情況下，克服重重困難，付出巨大艱辛和努力而取得的。成績的取得，得益于XX集團的正確領導，得益于廣大干部員工的拼搏奮斗。借此機會，我代表鍛造公司向大家表示衷心的感謝！在肯定成績的同時，我們也清楚地看到，2015年的工作還存在一些差距與不足。一是適應市場競爭所需求的能力還不足，特別在是惡劣環境下，公司經營難度加大。二是安全生產形勢較為嚴峻，安全管理基礎薄弱，生產一線員工

11、的安全意識亟待增強。對于這些問題，我們必須正確認識，認真對待，采取措施，切實解決。第二部分 當前及未來一段時期形勢分析當前，我國經濟依然處于速度優化、結構優化、動力轉換的關鍵期。我們既面臨前所未有的重大機遇，也面臨著前所未有的嚴峻挑戰。從宏觀經濟層面上看，相關經濟政策及改革舉措對行業經濟運行的支撐效果尚未體現，實體行業仍面臨較多的困難和問題，特別是受國際原油價格持續低位運行及國內勘采實際投資縮減的行業性影響，可以預見，2016年公司所面臨的市場形勢仍不容樂觀。從行業形勢上來看，產能過剩，結構失衡等問題在中短期內又難以解決，行業將面臨深度洗牌，行業運行將更為規范，行業的技術含量和生產集中度將會進

12、一步增加，準入門檻將會提升，對于基礎條件好、管理規范的企業而言是一次難得的發展機遇。我們只有牢牢把握住這次難得的調整機遇，以內生增長和創新發展為追求，苦練內功，繼續提高公司的發展能力，進一步優化產品結構、豐富產品類型、提升產品檔次，形成 “專”、“精”、“特”、“優”的產品與服務，用新技術、高質量的產品服務公司高效發展，不斷尋求更多更大的發展空間。“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。經濟發展上的每一次危機，都是產業重新布局，企業重新洗牌，新機遇不斷涌現的關鍵時期。那么我們靠什么迎接機遇和挑戰？靠什么探索出一條經濟發展新常態下適合鍛造公司發展的新思路，從而引領公司走上加速發展的快車道，實現“彎道

13、超車”？靠得就是在座諸位，靠得就是公司全體干部員工，上下一心，同心同德。我們要樹立必勝信念，繼續埋頭苦干，堅持以效益為中心，以質量為生命，以創新為靈魂的發展新思路，團結拼搏，奮發有為，面向市場，打造精品，通過不斷提高企業的全要素生產率，不斷提升企業的核心競爭力，使我們的企業在當今激烈的市場競爭中立于不敗之地，使我們廣大員工的物質和精神生活水平得到不斷提高，為實現公司持續健康穩定發展，貢獻更多的力量、做出更大的貢獻。第三部分 2016年工作目標及重點工作2016年，是“十三五”的開局起步之年，是公司轉型發展、克難制勝的關鍵一年。全面做好開局之年的工作，對于順利實施公司“十三五”戰略規劃，開創公司

14、“十三五”發展新局面，具有十分重要的意義。2016年工作總的指導思想是：深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，認真落實XX集團各項工作部署，主動適應經濟發展新常態，堅持以提質增效為中心，以科技創新為引領，進一步加快推進企業核心能力建設，要充分發揮市場導向和科研平臺優勢，不斷拓展開發石油鉆具和掛車車橋類新產品、新市場，著力培育經濟發展新動能，以全面創新改革驅動企業轉型發展。2016年預期經營目標是：實現主營業務收入6000萬元，利潤總額200萬元，應收賬款占用不超過2500萬元，存貨占用不超過3800萬元。圍繞全年工作總的指導思想和總體經營目標，2016年要著力抓好以下幾個方面

15、的工作：一、加大新產品和新市場開發力度，實現多元發展。一是要強化重激勵、嚴約束的營銷分配機制，進一步激發營銷人員內生動力。二是要拓展營銷渠道，大力推行全員營銷，同時要利用市場化的手段，借助行業協會、網絡營銷平臺、展會等社會資源，加大產品營銷和品牌的宣傳推介力度，爭取在石油鉆具和掛車車橋鍛件產品創收效果和能力上尋求新突破。二、堅持創新驅動發展，進一步提升企業核心能力建設。一是要積極爭取并充分利用國家財政和外部資金支持，加快推進與中科院合作研發的“頁巖氣石油鉆采用關鍵零部件熱擠壓新工藝的研究與應用”項目、新型節能中頻加熱爐升級改造和鍛造車間油壓機技術改造三大重點項目建設，進一步提升企業裝備水平，實

16、現生產自動化、智能化，進一步降低人工成本和能耗。二是要充分發揮省級工程技術研究中心、院士工作站、博士后研發基地等科研平臺優勢，進一步加強與國內科研院所、高校、知名專家的實質性合作，形成具有影響力、核心競爭力的科研成果。三是切實增強自主創新能力，不斷消化吸收國內外先進技術，并向行業內先進企業學習，確保公司在生產技術和工藝設備處于行業領先地位，三、拓展精益管理深度，力促降本增效。一是要以“提效降耗”為創效重點，突出項目帶動精益管理，扎實推進各工序挖潛增效，生產系統保持基本穩定，資源配置效率和企業運行效益逐步提高。二是推動進一步劃小內部核算單元，分解落實降本增效的目標任務，及時精確核算，有效激勵每個

17、業務單元的價值創造貢獻。三是要加大對各部門、各車間的成本費用的考核力度，嚴控非生產性支出。四、加強經營風險管控力度，大力壓縮“兩金”。一是要進一步增強全面預算管理對總體經營活動的引領和控制能力，強化預算管理的“剛性原則”，突出對重點指標的邊界管控，實現動態預警。二是加強客戶資信管理，嚴控授信額度，預防資金風險。三是強化責任追究，嚴格落實營銷人員應收賬款考核責任制，確保貨款及時回收入賬。四是通過聘請外部中介機構清收、法律訴訟等途徑催收沉積舊賬。五是堅持“零庫存”原則，嚴格執行“以銷定產”，按單生產，按單采購，避免庫存積壓和資金占用。五、強化安全管理，確保實現安全生產“零傷害”。安全工作是重中之重

18、，是所有工作的前提和基礎。我們要牢固樹立“安全無小事”和“安全是效益、是發展、是穩定”的思想，各級管理人員要認真履行安全職責，切實增強員工安全意識、提高員工安全技能，規范員工安全操作規程。全體干部員工要以如臨深淵、如履薄冰的態度，將安全工作抓好抓實，確保全年不發生大的安全責任事故，實現“零”傷害目標。六、抓好黨建和企業文化建設工作，確保和諧穩定發展。一是緊緊圍繞生產經營形勢和任務，強化教育，加大宣傳，正確引導，使廣大干部員工能夠認清形勢，積極應對困難和挑戰；二是抓好干部隊伍建設工作，加強干部隊伍的黨風廉政建設，強化黨風黨紀教育，切實轉變工作作風，增強工作的主動性和責任心；三是持續關注民生，掌握職工持續關注的熱點難點問題，幫助員工解決實際困難、逐步改善員工工作和生活條件，增強員工幸福感，增強員工對企業的認同感和歸屬感。四是持續