1、1 目的確保與公司交易往來的供應商，其供貨質量、生產能力能符合公司要求。2 范圍本程序規定了本企業在采購材料、配套件時選定合格供應商的工作程序。3 職責 采購課 供應商選定及合格供應商管理。 品保部 首批產品驗證；供應商質保能力評審。4 定義 無5 程序5.1合格供應商的選定5.1.1 合格供應商必備條件合格供應商必須具備完全滿足本企業采購規范（或技術協議）、訂貨單要求能力。5.1.2選擇原則1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則要求。2）若供應商已建立質量管理體系或已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。4

2、）客戶承認的供應商。5）經以下程序規定評審合格的供應商。5.2 新供應商評價5.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫供應商基本情況調查表。5.2.2采購業務人員對供應商情況基本了解后，應會同相關部門人員對供應商進行質量能力現場評估，現場評審一般由采購課、生產部及品保部人員一起進行。5.2.2.1質保能力評審按QS9000標準第一部分有關要求對供應商進行評審，按供應商考核查檢表進行評分。 評分結果分類如下：評審得分<6060 7475 9091 100定級D級供應商C級供應商B級供應商A級供應商控制方法取消供應資格定期整改并追蹤輔導定期整改必要時考慮產品免檢5

3、.2.2.2質保能力評審完畢應形成書面報告，品保部部長審批，轉抄采購課和評審的供應商。供應商首次評審要求至少達到75分方可考慮供貨。5.2.2.3供應商樣品驗證合格及質保能力評審通過后，采購課要求供應商提供首批樣品，品保部對首批樣品按供應商首批產品認可控制程序驗證合格后。該供應商可正式列入公司合格供應商清單中。5.3 合格供應商的管理5.3.1合格供應商名單：采購課應將被選定的原材料、外購件、外協件的供應商應及時列入合格供應商名單。5.3.2采購課應建立合格供應商的信息檔案。5.3.3合格供應商的連續評價5.3.3.1采購課門應對每批進貨情況的交貨質量、交付和服務作出評價意見，評價結果記錄于供

4、應商供貨情況統計表中，每年一次對供應商的供貨情況做一次統計分析，書面報告部門主管領導，并及時反饋供應商。5.3.3.2采購課門應每年一次組織品保部對合格供應商的質保能力進行評審。5.3.3.2.1年審計劃：采購課應于每年底制定翌年的供應商年度考核計劃，抄送品保部。5.3.3.2.2審核通知：采購課應于審核前一個月通知相關供應商。5.3.3.2.3審核報告：審核完畢，審核員應將審核結果形成書面報告，報品保部部長審批，轉抄采購課和評審的供應商并責成整改。評分低于60分的供應商，直接由采購課取消供貨資格并在供應商清單中剔除。5.3.3.2.4對于供應商糾正措施的驗證方式有以下兩種，可單獨進行，也可結

5、合進行。5.3.3.2.5翌年現場質保能力評審時進行驗證。5.3.3.2.6品保部針對供應商提出的糾正措施，要求該供應商提供/郵寄糾正措施執行有效的佐證材料。5.3.4質量異常的處理5.3.4.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購課門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝驗證，幫助供應商分析原因，穩定過程。5.3.4.2當發生重大質量事故，或經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤點，采購業務人員應作換點的準備工作和撤點后的善后工作。5.3.5合理調整 - 采購業務人員在合格供應商相對穩定的基礎上，應在“貨比三家”、“擇優選點”、“連續評價”中不斷開拓，尋覓新的合格供應商。5.3.6供應商日常供貨情況統計資料，也應作為供應商質量能力的評定參