1、 可回收物料管理過程受控狀態： 文件編號：發文序號：編 制： 審 核： 批 準： 實施日期：2017年7月7日可回收物料管理過程1、目的規范公司可回收物料的統一回收、儲存、處理各階段的工作，符合固廢的處理要求，從而對其進行有效控制。2、適用范圍適用于公司生產生活活動中所產生的可回收物料處理的控制和管理。3、職責3.1 倉儲部：倉儲部貨場負責可回收物料入庫、儲存、出庫等環節的工作；監督各部門運來的可回收物料，分類存放，對可回收物料做好現場儲存防護管理工作，監督裝車運輸出廠的過程。負責根據可回收物料存儲情況不定期向公司提出可回收物料處理的申請工作。3.2 相關部門：負責本部門內的產生可回收物料的整

2、理回收，統計，暫存，統一運輸至貨場指定分類存放的地點。3.3 采購部：負責根據物流部提出的處理申請，對可回收物料進行處置工作。3.4 財務部：負責可回收物料出入庫過磅的相關結算工作。3.5 行政部：負責監督公司內可回收物料現場環境。4、流程輸入和輸出流程輸入：需要處理的可回收物料流程輸出：可回收物料合理處置、物料儲存記錄、發貨單、過磅單、可回收物料處置記錄5、風險識別5.1 物料儲存潛在水濕、霉變。5.2 物料儲存潛在火災的發生。6、應對風險和機遇的控制措施6.1 物料儲存潛在水濕、霉變控制措施：貨場值班人員每天對貨場存儲的可回收物料進行巡檢，檢查有無漏雨現象和因此而產生的水濕、霉變情況，當檢

3、測到有上述情況時，操作人員應采取打開篷布通風或將水濕物料取出晾曬、單獨存放。6.2 物料儲存潛在火災危險控制措施：紙類易燃、易水濕霉變物品要求中標客戶一天一清運；檢查消防設施的完好；檢查煙火現象，嚴禁吸煙；定期組織火災消防演練提高火災應急處理能力。7、績效指標及考核方法7.1 績效指標可回收物料儲存質量事故為07.1.2發貨準確率100%7.1.3重大火災事故發生次數為07.2 考核方法7.2.1可回收物料儲存過程中未發生如霉變、雨淋、浸泡等質量事故。7.2.2發貨準確率=1-每月實際出廠裝車出錯車數/每月實際出廠車輛總數*100%7.2.3 未發生重大火災事故。8、流程圖可回收物料管理過程流

4、程圖序號相關部門A倉儲部B采購部C財務部D行政部E備注0開始1可回收物料產生暫存運到貨場分類存儲監督檢查現場環境貨場巡檢記錄2申請處置招標投標資質審核3簽訂合同空車過磅進廠發貨通知單4監督裝車物料儲存記錄5過磅出廠過磅單6物料臺帳整理可回收物料處置記錄7結束9 節點說明A1節點：物料暫存 各部門對產生的可回收物料進行整理回收，統計，在本部內分類暫存。B1節點：分類儲存各部門根據產生的可回收物料數量和時間，統一運輸至貨場指定分類存放的地點。監督各部門運來的可回收物料，分類存放，對可回收物料做好現場儲存防護管理工作。貨場值班人員每天對貨場存儲的可回收物料定期巡檢，按貨場巡檢要求做好貨場巡檢記錄，檢

5、查有無漏雨現象和因此而產生的水濕、霉變情況，當檢測到有上述情況時，操作人員應采取打開篷布通風或將水濕物料取出晾曬、單獨存放。管理好現場，檢查消防設施的完好；檢查煙火現象，嚴禁吸煙；定期組織火災消防演練提高火災應急處理能力。 C1節點：監督檢查現場環境 行政部定期不定期監督檢查倉儲物料的擺放情況，現場環境衛生。B2/C2節點：申請處置和招標 倉儲部根據可回收物料存儲情況不定期向公司提出可回收物料處理的申請。采購部根據申請，及時進行處置。需要招投標的物料及時組織招投標工作，審查單位資質，并進行考察工作了解處置單位狀況。C3節點：簽訂合同 采購部根據考察情況，選擇意向處置單位匯報公司領導批準后，簽訂合同。D3節點：空車過磅進廠可回收物料運輸車輛到達我公司后，首先到門衛處登記，然后根據登記順序排號入廠。門衛根據廠內進車管理規定對運輸車輛放行。入廠前門衛對所有車輛進行煙火、易燃易爆物品檢查。車輛經門衛檢查無誤后進車過磅，過磅時警衛人員對所有車輛進行監磅，車輛上磅后出示采購部開具的發貨通知單，過磅完成核對數據無誤后，安排車輛去可回收物料貨場裝車。B4節點：監督裝車可回收物料車輛到達廢舊物資貨場后，貨場人員根據司機提供的發貨通知單確認無誤后，根據可回收物料管理規定，監督裝車全過程。記錄好物料儲存記錄。D5節點：過磅出廠 裝車完成，貨場人員檢查無誤后，進行過磅，開具出門證。C6節點：