1、廣州市XX電器有限公司工具儀器設(shè)備管理制度l 文件編號(hào)：TP/PE-2011-002l 編制部門： 工程部l 實(shí)施日期： 2011-07-01l 編 制： 何錦明l 審 核：l 批 準(zhǔn)：l 受控狀態(tài)：l 發(fā)放編號(hào)：修訂記錄序號(hào)修訂摘要修訂人核準(zhǔn)人123451 目的：規(guī)范各類工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報(bào)廢程序。通過(guò)規(guī)范設(shè)備、工具的購(gòu)買，日常管理保養(yǎng)工作，維修和借用各環(huán)節(jié)，提高工作效率，減少公司不必要的損失。2 范圍： 適用于本公司所有部門使用的儀器設(shè)備以及工具。3 職責(zé)：31 工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌購(gòu)買設(shè)備、工具，負(fù)責(zé)臺(tái)帳記錄備案，借用記錄和跟蹤。 32工程部負(fù)責(zé)所有的生產(chǎn)工具、儀器設(shè)備的統(tǒng)一分

2、配并作保養(yǎng)計(jì)劃、維護(hù)以及維修或送外維修。對(duì)工具儀器的合理分配，使所有的儀器設(shè)備得到充分利用。33對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的易耗工具進(jìn)行不良確認(rèn)、更換和申購(gòu)，報(bào)廢審批。34各部門必須對(duì)管轄范圍內(nèi)的儀器設(shè)備以及使用工具進(jìn)行管理和調(diào)配、日常的保養(yǎng)和維護(hù)。4管理規(guī)定目錄：41 儀器設(shè)備、工具的購(gòu)買42 工具卡的使用及管理43 設(shè)備、工具的領(lǐng)用、更換及退還44 設(shè)備、工具的使用45 設(shè)備、工具的保管46 設(shè)備、工具的檢查，損壞和遺失的處罰47 設(shè)備、工具的修理和報(bào)廢48 附表 工具卡 設(shè)備項(xiàng)目維修記錄表 設(shè)備故障報(bào)修單 設(shè)備、工具報(bào)廢申請(qǐng)單 調(diào)/離職人員工具移交表申請(qǐng)及領(lǐng)用流程圖 送修及報(bào)廢流程圖41 儀器設(shè)備、工具

3、的購(gòu)買 應(yīng)由各部門列出申請(qǐng)購(gòu)買設(shè)備、工具的詳細(xì)清單，經(jīng)工程部主管或以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交采購(gòu)部辦理購(gòu)買，否則，不予辦理。 設(shè)備入庫(kù)后經(jīng)工程部統(tǒng)一登記造冊(cè)作使用流水號(hào)，以便管理。同時(shí)由采購(gòu)上報(bào)財(cái)務(wù)入賬存底，以便隨時(shí)作公司固定資產(chǎn)評(píng)估。42 工具卡的使用及管理 工具的保管應(yīng)責(zé)任到人，每人一卡記錄各人領(lǐng)用的工具。每人負(fù)責(zé)各自工具的保管、保養(yǎng)工作。 工具卡由各部門負(fù)責(zé)人保管。領(lǐng)用人領(lǐng)用工具時(shí)，到各部門領(lǐng)取工具卡，與領(lǐng)料單一起送工程部領(lǐng)用。工程部人員應(yīng)在工具卡上填寫領(lǐng)用工具的名稱、型號(hào)和數(shù)量，并讓領(lǐng)用人簽字后返還各自部門負(fù)責(zé)人處。 公用工具各部門應(yīng)專設(shè)一卡登記，并確定工具保管責(zé)任人。各負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)此工具的日常

4、保管、正常損壞后換領(lǐng)等工作，并對(duì)工具期限內(nèi)損壞、遺失等負(fù)責(zé)。 工程部ME應(yīng)專設(shè)工具帳目，對(duì)各部門各崗位各人員的工具領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便和部門之間核對(duì)。43 設(shè)備、工具的領(lǐng)用、更換及退還 工具為首次領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料單”，注明用途和保管責(zé)任人，交部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)后，由工具保管人持“工具卡”一并交工程部領(lǐng)料。工程部人員填寫工具卡并由領(lǐng)用人簽名后交各自部門負(fù)責(zé)人處。 以舊換新領(lǐng)料時(shí)，使用部門應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”，取“工具卡”及原舊工具到工程部換領(lǐng)。工程部人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認(rèn)，同時(shí)登記新工具并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，方可發(fā)料。 工具交接或退還.1調(diào)任交接。部門內(nèi)或部門間人員調(diào)動(dòng)，都應(yīng)報(bào)行

5、政部，行政部除辦理相應(yīng)人事調(diào)動(dòng)手續(xù)外，應(yīng)發(fā)給調(diào)動(dòng)人員調(diào)/離職人員工具移交表一份，各工具應(yīng)由部門經(jīng)理確定移交、退庫(kù)還是繼續(xù)使用并簽名。調(diào)動(dòng)人員持表與工具卡到工程部請(qǐng)工程部人員核對(duì)，做如下處理并簽名確認(rèn)。 a.如移交，則在原保管人工具卡上注明轉(zhuǎn)交給某某人，接交人應(yīng)取其工具卡交工程部填寫并由接交人簽字確認(rèn)； b.如繼續(xù)使用，則工具卡上相應(yīng)項(xiàng)目不做變動(dòng)，但工具卡上改變部門或崗位名稱，工程部統(tǒng)計(jì)表中，“部門”和“崗位”上做相應(yīng)變動(dòng)。 c.如退庫(kù)，由工具保管人取工具卡與工具一并送工程部退庫(kù)。工程部人員在工具卡相應(yīng)欄目中注明其退回日期，并簽名確認(rèn)。.2離職退還。人員離職，在其填寫“離職單”的同時(shí)，由行政部負(fù)

6、責(zé)發(fā)給其調(diào)/離職人員工具移交表一份。部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名后，離職人員持表與工具卡和工具到工程部請(qǐng)工程人員核對(duì)并簽名確認(rèn)。如工具限期內(nèi)損壞或遺失，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定賠償后，工程部人員方可簽名。44 設(shè)備、工具的使用 精密的安裝、檢測(cè)工具儀器，不準(zhǔn)在拉上現(xiàn)場(chǎng)亂擺亂放，不允許有重物壓迫，每天必須保持儀器清潔干凈。 工具在作業(yè)前應(yīng)選配好，每天下班后要清點(diǎn)工具是否符合選取的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)遺漏的應(yīng)自覺找回，如有損壞的，應(yīng)通知小組長(zhǎng)，小組長(zhǎng)應(yīng)重視工具的使用、存放、防盜保管工作。 作業(yè)前，組長(zhǎng)、員工應(yīng)對(duì)使用的工具設(shè)備檢查，發(fā)現(xiàn)有缺陷，存在安全隱患的必須先修復(fù)，維修后不合格應(yīng)淘汰，維修合格后方可繼續(xù)使用。要經(jīng)常教育員工在

7、使用工具時(shí)要合理、規(guī)范，杜絕野蠻使用工具。45 設(shè)備、工具的保管 工程部將所有設(shè)備、工具都要辦理入倉(cāng)手續(xù)，并設(shè)立臺(tái)帳逐件登記，指定場(chǎng)所擺放；并對(duì)工具設(shè)備進(jìn)行日常管理。 工程部ME對(duì)設(shè)備工具要建立檔案資料，包括：名稱、型號(hào)規(guī)格；使用說(shuō)明書；產(chǎn)品合格證；檢定證書；檢驗(yàn)日期。 ME對(duì)設(shè)備工具制定檢定周期并記錄在案，按時(shí)送檢，領(lǐng)用或借出的設(shè)備工具須在檢定周期的有效期內(nèi)。 所有設(shè)備工具擺放合理，注意防水、防火、防潮。46 設(shè)備、工具的檢查，損壞和遺失的處罰 工程部人員回收工具時(shí)必須認(rèn)真檢查，如仍可用的，請(qǐng)領(lǐng)用人繼續(xù)使用。如何修復(fù)的，修復(fù)后使用。 如發(fā)現(xiàn)工具未過(guò)最低使用期限損壞、遺失等影響操作的情況，應(yīng)責(zé)

8、其在一定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊工具。方式有自己補(bǔ)購(gòu)或賠償后重新領(lǐng)用。47 設(shè)備、工具的修理和報(bào)廢 使用中的設(shè)備、工具發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)檢修，不得還故障或在檢驗(yàn)有效時(shí)外使用。 設(shè)備、工具發(fā)生故障時(shí)，統(tǒng)一由工程部負(fù)責(zé)檢修或關(guān)有關(guān)部門檢修，并填寫設(shè)備項(xiàng)目維修記錄單。4.7.3 停用的設(shè)備、工具要分類放置，每件停用的設(shè)備、工具都要貼上停用標(biāo)簽。4.7.4 超過(guò)使用期限達(dá)不到使用要求的設(shè)備、工具，由工程部批準(zhǔn)降級(jí)使用或報(bào)廢。降低標(biāo)準(zhǔn)使用的設(shè)備、工具應(yīng)做出明確的標(biāo)識(shí)及記錄。報(bào)廢的設(shè)備、工具應(yīng)由使用部門填寫設(shè)備、工具報(bào)廢申請(qǐng)單，工程部審核后上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能生效。批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備工具上寫明顯標(biāo)記，報(bào)廢設(shè)備、工具上的部件如

9、有使用價(jià)值的拆作維修備件，沒(méi)有使用價(jià)值的應(yīng)歸入廢品類，并指明存放地點(diǎn)。48 附表工具卡序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量領(lǐng)用人部門日期退還日期備注設(shè)備項(xiàng)目維修記錄表序號(hào)名稱故障現(xiàn)象送修日期檢修故障原因檢修結(jié)果日期送修人確認(rèn)備注設(shè)備故障報(bào)修單日期名稱故障現(xiàn)象部門備注設(shè)備、工具報(bào)廢申請(qǐng)單 部門： 日期：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)廢原因工程部處理意見備注 申請(qǐng)人： 工程部： 廠部： 財(cái)務(wù)：調(diào)/離職人員工具移交表姓名： 部門： 崗位： 移交性質(zhì)：調(diào)任 離職名稱數(shù)量單位處理意見接收人備注 部門經(jīng)理： 日期：說(shuō)明：處理意見由部門負(fù)責(zé)人填寫“轉(zhuǎn)某某人”或“退庫(kù)”；接收人相應(yīng)填寫接交人或工程部相關(guān)工具負(fù)責(zé)人。申 請(qǐng) 及 領(lǐng) 用 流 程 圖部門評(píng)估需儀器設(shè)備填寫申請(qǐng)單上級(jí)進(jìn)行審核批準(zhǔn)采購(gòu)根據(jù)申請(qǐng)要求購(gòu)買入倉(cāng)財(cái)務(wù)登記入賬工程部ME從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出貼上準(zhǔn)用證申領(lǐng)部門使用人員領(lǐng)用簽名登