1、 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊文件號：QM-01標題：封面版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 1 頁生效日期: 2002年10月20日質量管理手冊QUALITY MANAGEMENT MANUAL（QM-01）持有部門： 發放編號：持有人： 受控狀態： 2002年10月20日發布 2002年10月20日實施鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 1 頁標題;0.0 目錄生效日期: 2002年10月20日目 錄章 節標 題總 頁 數 0.00.1目錄質量管理手冊更改一覽表110.20.3前言質量管理手冊頒布令110.4企業簡介10.5質量方針、質量目

2、標10.6管理層的承諾20.7本廠組織機構10.8職責和權限40.9管理者代表委任書11應用范圍22引用標準13術語、定義和縮略語14質量管理體系45管理職責46資源管理27產品的實現789附錄1附錄2附錄3附錄4測量、分析和改進質量管理手冊的管理質量管理職能分配表 程序文件清單 生產工藝流程圖 質量記錄覽表 4 21114鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊文件號：QM-01版本/修訂：A/0第 1 頁 共 1 頁標題：0.1 更改一覽表生效日期: 2002年10月20日更改一覽表頁碼更改章號(Z)更改節號(J)更改條款號(NO)修改狀態更改實施日期修改人員簽名修改日期備注質量管理手冊審批欄擬制簽

3、名： 職務： 日期：審核簽名： 職務: 日期：批準簽名： 職務： 日期：鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 1 頁標題：0.2 前 言生效日期: 2002年10月20日前 言為了生存和發展，保證本廠在市場競爭環境中開創新的生機，持續地保持質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，依據ISO 9001-2000標準的要求，本廠產品的特點特編制了本質量管理手冊。質量管理手冊經最高管理者審批后發布實施。質量管理手冊的貫徹實施將大大提高全體員工的質量意識能力和素質。希望全體員工認真學習理解并遵照執行，在實施中遇到的問題或建議及時與管理者代表溝通以便補充修改完

4、善。 鄞州高橋滑動軸瓦廠 2002年10月20日 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 1 頁標題：0.3質量管理手冊頒布令生效日期: 2002年10月20日質量管理手冊頒布令質量是企業的生命，希望本廠員工必須牢記。本廠質量管理手冊是在總結我本廠多年質量管理經驗的基礎上依據ISO9001：2000標準的要求編制而成的，定名為質量管理手冊，編號：QM-01。本手冊確定了本廠的質量管理體系，闡明了質量方針和目標，是實現質量目標的綱領性文件，是本廠全面質量管理的準則和法規性文件，也是向顧客和認證組織提供信任的依據。經本廠審定，現予批準頒布，自2002年

5、10月20日始正式生效實施，全體員工務必遵照執行。 廠長： 日 期：2002年10月20日鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 2 頁標題;0.4 本廠簡介生效日期: 2002年10月20日本廠簡介 鄞州高橋滑動軸瓦廠是一家以生產汽車變速箱配件為主的民營企業，地處寧波西郊高橋鎮鄉成工業區，倚靠滬杭甬高速公路，交通條件便利，企商往來十分方便。本廠建廠有一十三年的歷史，現有在冊員工38人，占地面積 2000余平方米，廠房面積近1600平方米，本廠技術力量雄厚，實行生產和技術結合、質檢科專職的管理體系。有專職檢驗員5 人，技術人員 5 人。加工設備齊全，

6、擁有機床、沖床、銑床和磨床等專用設備共50多臺，可分為金工和儀表兩個生產車間，形成了軸、套類及螺塞加工從下料、車削、磨削為一體的完整機械加工生產能力，經過十多年的生產實踐，積累了豐富的生產經驗及相當的營銷渠道 ，本廠的主要客戶有南京依維柯汽車有限公司、杭州齒輪箱集團有限公司、杭州依維柯變速器有限公司、南昌齒輪有限責任公司等大中型企業，本廠本著“確保產品優質、滿足客戶要求”的質量方針，迎得了廣大顧客的信賴，長期供應依維柯、全順和上汽奇瑞等名牌汽車的變速箱的軸類、套類及螺塞、螺栓等配件的生產，其中部分汽車出口至歐美、中東等國家和地區。 本廠在廠長吳海平先生的領導下，經過一系列的技術和質量方面改進，

7、各方面取得了具大成就， 管理體系進一步完善，近幾年來，年銷售總產值都已突破三百萬以上，力爭2003年突破四百萬。在我國加入WTO以后，為了迎接新的挑戰，本廠計劃2003年2月前通過國際標準化組織（ISO）認證，向廣大顧客進一步承諾我廠“確保產品優質，滿足客戶要求”的宗旨。鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 2 頁 共 2 頁標題;0.4 本廠簡介生效日期: 2002年10月20日近年來，本廠本著“以人為本，科技創新”的企業精神，全方位吸納各類優秀人才，積極引進各種先進的生產、檢測設備，加大生產力度，改進技術，擴大生產高難度產品，努力提高企業的經濟效益和社會效

8、益，使本廠在競爭激烈的行業和市場中聲譽日益提升。 秉承產品優質、滿足客戶、價格合理、信譽第一之宗旨，本廠熱忱歡迎海內外客戶來電來函洽談業務。法人代表：吳海平ADD: 浙江省寧波市高橋鎮鄉成工業區TEL: 057488017595 057488013513 FAX：057488050883鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 1 頁標題;0.5 質量方針、質量目標生效日期: 2002年10月20日本廠質量方針是: 確保產品優質、滿足客戶要求質量目標是： 1、產品綜合合格率98%以上，其中過程半成品、成品一次送檢合格率為97%，產品出廠檢驗合格率100

9、%。 2、顧客滿意度95分以上特此公布.廠長:日 期:2002年10月20日 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 2 頁 共 1 頁標題：0.6 管理層的承諾生效日期: 2002年10月20日本廠管理層負責人員在此鄭重承諾：帶領全體員工貫徹執行本質量管理手冊，實現本廠質量方針和質量目標，確保向顧客提供最佳產品。姓 名職 務簽 名日 期吳海平廠長邵耀良副廠長蘇忠定廠長助理唐國橋管理者代表蘇忠定辦公室主任邵耀良生技科科長蘇秀菊質檢科科長吳海國供銷科科長高愛琴財務科科長 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 2 頁 共 2 頁

10、標題：0、6 管理層的承諾生效日期: 2002年10月20日附 頁 職務變動姓 名原 職 務現 職 務任命日期 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 1 頁標題;0.7 本廠組織機構圖生效日期: 2002年10月20日 組織結構圖 廠 長 副廠長廠長助理管理者代表面 供 銷 科質 檢 科生 技 科廠 辦 財 務 科成品倉庫半成品倉庫材料倉庫儀表車間金工車間 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 4 頁標題：0.8 職責和權限生效日期: 2002年10月20日1 . 質量屬于企業的每一位成員，各級人員

11、都必須清楚地理解本企業的質量方針并堅持貫徹執行；在企業中，從廠長、管理者代表、各部門負責人、直至職員，每個人都對產品質量負有相應責任。2 . 各部門管理人員都應遵照質量管理手冊、質量程序和作業指導書的要求，開展各項質量管理活動和作業，使每個員工確保工作一開始就符合要求。一旦發現問題，能采取有效的糾正和預防措施，防止和預防不合格的發生。為給予本廠顧客切實的質量保證，各級管理人員應能提供本職工作中滿足規定要求的有效證據和記錄。3 質量和職責權限3.1 廠長3.1.1 規劃本廠的發展計劃和質量管理水平，貫徹本廠的經營方針，組織實施本廠年度經營計劃和投資方案。3.1.2 確定本廠的組織機構，決定各職能

12、部門負責人的職責及任免。3.1.3 制定本廠質量方針、質量目標，頒布質量管理手冊。3.1.4 委任管理者代表，授權他對質量體系的有效運行和適合性進行監督檢查。3.1.5 主持管理評審、監督檢查部門質量職責的履行情況，積極協調各職能部門組織接口關系，保證質量體系的正常、有效運行。3.1.6 負責提供充分資源以滿足質量管理系統的有效運行。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0第 2 頁 共 4 頁標題：0.8 職責和權限生效日期: 2002年10月20日3.1.7 配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。3.2 管理者代表廠長指定管理層中的成員作為管理者代表，并

13、授以明確職責;3.2.1確保按ISO9001:2000標準的要求建立、保持、實施質量管理體系；3.2.2向廠長報告有關質量管理體系的實施情況，包括改進需要；3.2.3確保在全廠內不斷提高滿足法律法規要求和顧客要求的意識及時獲得并理解相關法律、法規的要求并了解顧客的期望和要求；3.2.4負責就本廠質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。 3.3質檢科3.3.1對采購材料、半成品、成品進行檢驗；3.3.2處理不合格品，并對不合格品進行統計；3.3.3提出糾正措施要求并進行跟蹤；3.3.4協調持續改進計劃； 3.3.5維護并校準測量和試驗設備； 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版

14、本/修訂：A/0 第 3 頁 共4 頁標題：0.8 職責和權限生效日期: 2002年10月20日3.4 生技科3.4.1 管理和維護好生產設備；3.4.2 保持生產區域的清潔；3.4.3 確保符合安全生產條件；3.4.4 負責技術類文件控制及信息數據的管理；3.4.5 制定生產工藝和各種設備的操作指導書和車間生產管理制度；3.4.6 編制采購標準和檢驗規范；3.4.7 驗證過程能力，對過程進行確認，并編制相應的文件；3.4.8 安排生產計劃，發放生產通知單并監控生產過程；3.4.9 進行新產品的設計、開發工作和相應的組織工作；3.4.10對材料和產品進行標識；3.4.11半成品倉庫管理。3.5

15、供銷科3.5.1選擇和評估有資格的供方，對供方業績進行評估，年底復評合格供 方名單；3.5.2準備并批準采購文件，實施采購，確保采購產品滿足安全和環境法規3.5.3對材料倉庫進行管理，包括標識和可追溯性管理、防護管理；3.5.4進行市場調研，了解顧客的期望；3.5.5收集并分析顧客滿意度數據； 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 4 頁 共4 頁標題：0.8 職責和權限生效日期: 2002年10月20日3.5.6廣告宣傳和推廣本廠產品；3.5.7了解、收集和分析競爭對手的情況；3.5.8進行合同和訂單評審；3.5.9與顧客聯系并向其提供服務；3.5.10處

16、理顧客投訴；3.5.11對成品倉庫進行管理，包括標識和可追溯性管理、防護管理；3.5.12向顧客發運產品。3.6 辦公室3.6.1 迅速準確地執行廠長下達的各項工作指令。3.6.2協調各職能部門及車間的聯系，協助相關部門抓好勞動紀律，促進文明生產和安全生產。3.6.3規定人員資格要求，負責組織全廠員工的教育培訓并考核培訓效果，提高員工隊伍素質，強化員工質量意識激發員工的工作熱情。3.6.4 負責質量管理體系文件管理。（復印，受控、分發/回收、登記，對文件進行保管等）3.6.5負責保管各部門每年上交的質量記錄。3.7財務科3.7.1做好企業的成本、利潤及銷售等方面的核算；3.7.2做好國家法定機

17、構（如工商、稅務等）的接待與配合工作。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0第 1 頁 共 1 頁標題：0.9 管理者代表委任書生效日期: 2002年10月20日茲任命： 唐國橋 為管理者代表 授權他負責有效地實施和保持本質量管理手冊規范的質量管理體系,行使規定的質量職責和權限，確保在全廠內不斷提高滿足法律法規要求和顧客要求的意識，并負責內外的溝通和聯絡事宜。廠長： 日 期： 年 月 日 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 1 頁標題;1 應用范圍生效日期: 2002年10月20日1 應用范圍1.1 總則本手冊按

18、ISO 9001:2000 質量管理體系要求的規定并結合本廠實際情況編制而成。1.1.1 目的a. 向顧客證實本廠有能力穩定地提供滿足顧客和適用法規要求的服務。b. 通過質量管理體系的有效實施包括持續改進和預防不合格,達到顧客滿意。1.1.2 范圍1.1.2.1 本手冊適用于本廠內部質量管理,同時也適用于向外部組織第二方或第三方提供信任和質量管理體系審核。1.1.2.2 體系適用于本廠依維柯、全順和上汽奇瑞等汽車配件的生產、銷售和服務。1.2 剪裁1.2.1 體系要素滿足ISO9001:2000質量管理標準要求，依據標準要求剪裁只限于第7章（產品實現）。1.2.2 由于本廠不承擔任何產品的設計

19、作業和設計責任，圖紙為顧客提供，其裁減不影響本廠提供滿足顧客和法律、法規要求產品的能力,予以裁減 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0第 1 頁 共 1 頁標題：2 引用標準生效日期: 2002年10月20日因此、本體系不含ISO9000：2000版第七章中7.3節設計的要素。2 引用標準2.1 質量管理體系標準2.1.1 ISOS9000:20002.1.2 ISO9001:2000當以上國際標準修訂或改版時，本廠應及時按最新版本的標準修訂體系。2.2 適用的法律法規2.2.1 中華人民共和國經濟合同法2.2.2 中華人民共和國產品質量法2.2.3中華人民共和

20、國勞動法2.2.4中華人民共和國消費者權益保護法 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0第 1 頁 共 1 頁標題:3 術語、定義和縮略語生效日期: 2002年10月20日3 術語、定義和縮略語3.1 本廠質量體系采用ISO9000:2000質量管理體系基本原則和術語的定義。3.2 為方便本廠人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：3.2.1 本廠：“鄞州高橋滑動軸瓦廠”的簡稱。3.2.2 顧客：本廠提供產品的接受者。3.2.3 供方：向本廠提供產品和服務的單位。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：不滿足要求。3.2.6 顧客滿意度:對顧客滿意的一種度量

21、。3.2.7 產品:過程的結果。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 4 頁標題:4 質量管理體系生效日期: 2002年10月20日4 質量管理體系4.1 總體要求4.1.1本廠根據質量方針、質量目標、產品特點以及為達到顧客滿意并滿足法律、法規的要求，建立符合ISO9001：2000標準的質量管理體系；體系應予貫徹執行、積極維護并不斷改進。4.1.2本廠實施質量管理體系的流程見質量管理流程圖。4.2 體系文件要求4.2.1 本廠質量管理體系應予文件化(以下簡稱體系文件)。4.2.2 體系文件應詳細描述質量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關系

22、；規定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監測、分析和改進的方法。4.2.3 體系文件應包括ISO9001:2000標準規定的文件化程序和必要的文件化程序。 4.2.4 本廠的體系文件包括:a) 質量管理手冊b) 質量程序文件c) 工作指導書d) 技術標準本廠的體系文件詳見附錄2程序文件清單 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 2 頁 共 4 頁標題:4 質量管理體系生效日期: 2002年10月20日4.2.5 質量手冊質檢科在管理者代表的領導下負責質量管理手冊的編寫,管理者代表負責質量管理手冊的審核；質量管理手冊由廠長批準發布。質量管理手冊包括但不限于

23、：a) 質量管理體系的范圍；b) 描述質量管理體系各要素及其相互關系；c) 體系程序或其他引用文件；d)質量管理手冊的管理.4.2.6 文件控制建立文件控制程序，以控制質量管理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規、體系文件、技術文件。程序確保：A發布前進行批準，保證其適用性。B必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。C 編制文件一覽表，用于識別現行文件的版本/修訂狀況。D.在對質量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件。E) 規定文件編號規則，使之容易識別和檢索。F) 對外來文件進行標識和登錄，規定發放范圍。 鄞州高橋滑

24、動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0第 3 頁 共 4 頁標題:4 質量管理體系生效日期: 2002年10月20日G) 從所有發放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標識。4.2.7 質量記錄的控制執行質量記錄的控制程序，控制質量管理體系所需的質量記錄，并維護記錄的標識、收集、保管、處理；保存適當的質量記錄，以證明符合要求及有效的實施質量管理體系；應編制質量記錄一覽表以方便使用。4.3 為證實質量管理體系的有效運行及運行的符合性，應保留充分的質量記錄以提供證據，至少應保留ISO9001:2000標準規定

25、的質量記錄。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 4 頁 共 4 頁標題：4 質量管理體系生效日期: 2002年10月20日可持續改進的質量管理體系5.4策劃 廠長/管理者代表質量手冊5.5職責、權限和溝通廠長;質量手冊合法滿意法律法規客戶規定需求期望法律法規客戶8測量，分析和改進8.4數據分析本廠各科 8.3不合格的控制質檢科8.5改進管理者代表/各級管理層6資源管理6.4工作環境各相關科 6.3設施廠長6.2人力資源廠長/辦公室 7.5生產和服務控制 生技科 7.4采購 供銷科7.3設計和開發 生技科7.2與顧客相關的過程供銷科 7.1產品實現過程的策

26、劃生技科5管理職責5.6管理評審 廠長 5.3質量方針 廠長質量手冊5.2以顧客為中心 廠長質量手冊 5.1管理承諾廠長及各級管理層質量手冊8.27.6測量和監視及測量和監視設施的控制質檢科/管理者代表 7產品實現 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 4 頁標題：5 管理職責生效日期: 2002年10月20日5 管理職責5.1 管理承諾5.1.1 廠長為本廠質量管理體系的發展和不斷完善應作出鄭重承諾,具體體現在：a)向本廠人員灌輸實現顧客及相應法律、法規要求的重要性；b)確定質量方針、質量目標；c)主持管理評審。d)保證必要的資源。5.1.2

27、管理層對質量管理體系實施和改善的承諾見0.6章節。 5.2 以顧客為中心5.2.1廠長應確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應考慮到相關法律、法規的規定，以實現達到顧客滿意的目的。5.2.2根據本廠產品市場定位及顧客的普遍需求與期望，規定本廠提供產品的基本要求如下： A生產和銷售汽配產品。 B持續改進產品和服務的質量、更好滿足顧客的需要和期望 C按期及安全交付產品5.2.3顧客的具體需求應在簽約前明確并保證認識一致，當現有體系不足以滿足要求，應進行產品實現過程的策劃。5.2.4本廠通過市場調研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修

28、訂：A/0 第 2 頁 共 4 頁標題：5 管理職責生效日期: 2002年10月20日進行分析、評估，在管理評審中予以補充規定或修訂。5.3 質量方針5.3.1 本廠質量方針見質量管理手冊0.5章節。5.3.2 質量方針由廠長確定并頒布。5.3.3 質量方針為質量目標的確立與評審提供框架。5.3.3 質量方針應通過經常性的宣導使本廠全體員工都理解，并貫徹于體系中。5.3.4 通過管理評審對質量方針的適合性進行評審，保證其適應本廠的發展。5.4 策劃 5.4.1 質量目標本廠質量目標見質量管理手冊0.5章節。 5.4.1.1 質量目標由廠長確定并頒布。5.4.1.2 質量目標應是可量度的，并與質

29、量方針保持一致性。5.4.1.3本廠的目標按各科進行分解，以確保目標的可實現性。5.4.2 質量策劃5.4.2.1為實現質量方針、質量目標，本廠應對質量管理體系的過程，所需的資源及質量管理體系的持續改進進行策劃。5.4.2.2質量管理體系的總體策劃體現在質量管理手冊及相應的質量程序中。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由廠長確定，以確保質量管理體系的完整性得到保持。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 3 頁 共 4 頁標題：5 管理職責生效日期: 2002年10月20日5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1本廠組織機構圖見質量管理手冊

30、0.7章節。5.5.1.2職責和權限見質量管理手冊0.8章節。5.5.2管理者代表廠長指定管理層中的成員作為管理者代表,見質量管理手冊0.9章節，并授以明確職責,：a) 確保按ISO9001:2000標準的要求建立、保持質量管理體系；b) 向廠長報告有關質量管理體系的實施情況，包括改進需要；c) 確保在全廠內不斷提高法律法規要求和顧客要求的意識，及時獲得并理解相關法律、法規的實施要求，并了解顧客的要求；d) 就本廠質量管理體系有關事宜與外廠各方的聯絡工作。5.5.3 內部溝通5.5.4.1.建立和執行內部溝通程序，規范質量管理體系及其有效性在各部門之間的內部交流活動。5.6管理評審5.6.1制

31、定管理評審控制程序。廠長每年至少召開一次管理評審會議對質量體系進行評審，以確保持續的適宜性、充分性和有效性。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 4 頁 共 4 頁標題：5 管理職責生效日期: 2002年10月20日管理評審應對質量方針和目標的實現程度進行評價并審議，是否需要對本廠質量管理體系進行修訂或改進。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應包括目前體系運行情況和改進的需要：a) 質量管理體系審核結果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程執行狀況和產品的符合性分析；d) 預防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評審措施的跟蹤；f) 可能影響質量管理體系的變化；

32、g) 改進的建議。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出應包括與以下活動有關的措施：a) 質量管理體系的改進及其過程有效性的改進；b) 本廠提供產品過程的改進以適應法律、法規的要求和顧客的需求。c) 所需的資源。5.6.4 管理評審期間處理的事項及決議均應形成文件。由管理者代表保存。 5.6.5 管理者代表負責管理評審會議決定中所提糾正和預防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 2 頁標題:6 資源管理生效日期: 2002年10月20日6 資源管理6.1 資源的提供本廠應及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質

33、量管理體系過程的實施與改進；b) 法律、法規及顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 人員配置本廠應根據人員的學歷、培訓、技能和資歷，委派在質量管理體系中承擔規定職責的人員，確保能勝任其工作。6.2.2 培訓、意識和能力本廠應：a) 鑒別從事影響質量的活動的人員的能力需求；b) 提供培訓，以滿足所確定的需求；d) 對所提供培訓的有效性進行評價；e) 確保所有員工知道他們的活動的關聯性和重要性，以及如何通過自己的努力來達到質量目標。f) 保存有關學歷、培訓、技能和資歷適宜的記錄。詳見人力資源管理程序。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 2 頁 共 2 頁標題

34、:6 資源管理生效日期: 2002年10月20日本廠設施主要包括建筑物、工作場所和相關設施、過程設備（硬件和軟件）以及支持性服務（如運輸或通訊）。詳見生產設備管理程序及測量和監控裝置的控制程序。6.4 工作環境本廠應識別和管理所需工作環境中人和物理的因素，以實現產品的符合性。詳見工作環境控制程序。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 5 頁標題;7.產品的實現生效日期: 2002年10月20日7. 產品的實現7.1 實現過程的策劃7.1.1本章及與本章相應的質量程序文件、操作規程規定了本廠提供產品所需的過程順序及其接口關系。7.1.2本廠在新產

35、品開發時，應對其實現過程進行策劃，并形成質量計劃。7.1.3產品實現過程的策劃應與質量管理體系的其他要求保持一致性。應確定以下相應的方面：a) 產品的質量目標和要求；b) 建立所需的過程文件，并提供產品特定的資源和實施；c) 驗證和確認的各項活動的結果，并制定接受準則；d) 為過程和產品的結果的符合性提供需要的相關記錄。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 產品要求的確定 應明確顧客對本廠提供產品的各項要求：a) 顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c) 與產品有關的法律法規要求；d) 本廠確定的任何附加的要求7.2.2

36、 產品要求的評審 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 2 頁 共 5頁標題;7.產品的實現生效日期: 2002年10月20日在向顧客承諾提供產品前，應進行評審以確保：a) 明確顧客的具體需求；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經解決；c) 本廠有能力滿足已明確的要求；必要時，應進行質量策劃。詳見顧客要求的確定與評審程序。7.2.3 顧客溝通本廠應保持與顧客的聯系，以保證本廠了解顧客的需求，顧客了解本廠提供的產品及服務。與顧客的交流應涉及：a) 產品質量信息；b) 聽取和接受顧客對本廠工作的意見,包括顧客投訴；c)問訊、合同或定單的處理，包括對其修改

37、。詳見與顧客交流及顧客意見/投訴處理程序。7.4采購7.4.1 采購控制本廠對物資和服務的采購應進行控制，以確保采購的產品符合要求。控制的方式和程度應根據采購的物資和服務對本廠提供產品的實際影響而定。應根據供方提供產品的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準則應予以確定；評定的結果及跟蹤措施應予以記錄.7.4.2 采購信息 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 3 頁 共 5 頁標題;7.產品的實現生效日期: 2002年10月20日采購訂單應清楚說明所訂購方面的資料，需要的話可包括：a) 對下列所述方面進行認可或資格認定的要求： 產品、程序、過程、設備

38、、人員b) 質量管理體系要求。采購訂單在發放前，應對訂單中所列要求的充分性進行審批。7.4.3 采購產品的驗證 7.4.3.1.本廠應確定并實施對采購產品進行驗證所必需的活動。7.4.3.2.當本廠或顧客提出在供方資源處進行驗證時，本廠應在采購文件中規定預期的驗證安排和產品的放行方法。7.4.3.3.采購控制詳見采購控制程序。7.5 生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制 本廠應對產品生產過程的運作進行控制，保證產品質量。運作控制應通過：a) 制定產品生產的過程計劃；b) 使用和維護適合的生產設備設施； C）具備并使用測量和監視設施 d) 必要的作業指導書；e) 實施監視活動； 鄞州高橋

39、滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 4頁 共 5 頁標題;7.產品的實現生效日期: 2002年10月20日f).嚴格實施規定的放行和交付程序。詳見過程的測量和監控程序。7.5.2過程確認本廠的熱處理工序及電鍍工序不能通過其后的檢測和測試，僅在使用交付后質量才能反映出來，為本廠產品形成中的特殊過程，本廠對其實行外包，并對該過程作出以下安排，重點是要求外包方：a) 確定工作流程；b) 生產作業人員的資格并開展繼續教育；c) 規定的適宜的設備，并定期維護和鑒定；d) 充分的標識和記錄；e) 需要時再確認。過程確認和控制具體參見過程的測量和監控程序。7.5.3 標識和可追

40、溯性本廠應規定并實施產品標識的方法及標識內容，包括檢測前后的狀態標識。當有可追溯性要求時，本廠應控制并記錄產品的唯一性標識。詳見標識和可追溯性控制程序。7.5.4顧客財產本廠應妥善保管顧客提供的財產，對其進行標識、驗證、防護和維護。發現顧客的財產丟失、損壞或其它不適用時,應記錄并報告顧客。詳見顧客財產管理程序。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 5頁 共 5頁標題;7.產品的實現生效日期: 2002年10月20日7.5.5產品的防護為保證本廠的產品自生產直至交付到合同規定的交付地，對采購物資和本廠產品進行有效的防護，應對采購物資和產品的標識、搬運、包裝、

41、貯存和保護進行控制。詳見產品防護程序。7.6 測量和監視設施的控制7.6.1.應對要作的測量作業規定，同時要規定用于證實產品符合規定要求的測量和監視設備。7.6.2使用并控制測量和監視設施以保證測量能力與測量要求保持一致。對測量和監視設施應：a) 進行周期檢定或在使用前進行調校。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應規定并記錄校準的基準，其基礎應可溯源至國際或國家標準；b) 為防止因調校不當而造成校準失效，必要時應規定作業規程，包括工作環境；c) 在搬運、維修和儲存時，應安善保護、防止損壞失準；d) 給予合適的狀態標識并保留檢定記錄；e) 當失準時，應重新評估先前測量結

42、果的有效性，并采取糾正措施；對用于規定要求的測量和監視軟件，在使用前應予以確認。詳見測量和監控裝置的控制程序。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 1 頁 共 4 頁標題：8 測量、分析和改進生效日期: 2002年10月20日8 測量、分析和改進8.1 策劃為確定符合性和持續改進，應制定計劃，實施測量和監視，包括確定是否需要和使用統計技術。8.2 測量和監視8.2.1 顧客滿意度應收集有關顧客對本廠工作滿意和不滿意的信息，作為質量管理體系成效的一種測量手段；應規定收集并分析這些信息的方法。詳見顧客滿意度測量程序。8.2.2 內部審核8.2.2.1本廠應每年

43、進行一次內部審核，以證實體系：a) 符合ISO9001:2000的要求。b) 得到有效實施并保持。8.2.2.2制定審核計劃時，應考慮到被審核的活動和區域的狀態和重要性，以及以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；應明確審核的范圍、頻次和方法；審核應注意確保審核過程的客觀性、公正性。8.2.2.3 審核程序應包括實施審核的職責和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結果，并向被審核方的管理者報告。8.2.2.4 被審核方管理者應對在審核中發現的不符合項及時采取糾正措施，跟 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 2 頁 共 4 頁標題：8 測量、分析和改進

44、生效日期: 2002年10月20日蹤措施應包括糾正措施的實施情況的驗證和驗證結果的報告。8.2.2.5詳見內部審核程序。8.2.3 過程的測量和監視應對滿足顧客要求所必須的產品實現過程進行測量和監視，以證實過程是否持續地滿足其預期的目的。詳見過程的測量和監控程序。8.2.4 產品的測量和監視8.2.4.1.應對產品的性能及采購的物資進行測量和監視，以驗證產品是否滿足要求。8.2.4.2.應制定檢驗計劃，在實現產品的過程的規定階段中實施。8.2.4.3.符合所使用的接收準則的證據均應予以文件化。8.2.4.4.記錄應表明產品放行的責任人。8.2.4.5.詳見產品的測量和監控程序。8.3 不合格品

45、控制8.3.1.應確保不符合要求的產品得到識別并處于受控狀態，以防止非預期使用或交付。包括:a) 不合格生產過程應及時糾正。b) 不合格產品應經評審，決定處理方式并實施；不合格產品在得到糾正后，應重新驗證以證實其符合性。C).當不合格產品在交付或投入使用后發現，本廠應針對不合格的后果采取 鄞州高橋滑動軸瓦廠質量管理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 3 頁 共 4 頁標題：8 測量、分析和改進生效日期: 2002年10月20日適當措施。8.3.2.詳見不合格品控制程序。8.4 數據分析8.4.1.應收集和分析適用數據，以確定質量管理體系的適用性和有效性，并規定采取的改進的措施。包括通過測量和監視活動以及其他相關來源所產生的數據。8.4.2.本廠應分析這些數據，以獲得下列信息：a) 顧客的滿意和/或不滿意；b) 顧客要求的符合性；c) 過程、產品以及其趨勢的特性；d) 供方。8.4.3.詳見數據和信息分析管理程序。8.5 改進8.5.1 持續改進的策劃8.5.1.1.管理者應策劃和管理用于質量管理體系的持續改進所必須的過程。8.5.1.2.管理者應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施和管理評審來促進質量管理體系的持續改進。8.5.2 糾正措施8.5.2.1.應采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發生；