1、2016 版商務(wù)管理手冊(cè)修訂內(nèi)容明細(xì)單序號(hào)條款修訂方式頁(yè)碼第一篇 成本管理11.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)修改 新增P123.1.3（4）預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金額度修改 新增P1033.3.3（2）分包方招標(biāo)價(jià)管理修改 新增P1743.3.4預(yù)計(jì)總收入與預(yù)計(jì)總成本管理修改 新增P1953.4.1.1施工圖預(yù)算修改 新增P2263.4.1.2工程計(jì)量修改 新增P2373.4.1.4總包結(jié)算修改 新增P2883.4.2.1總包索賠修改 新增P3293.4.2.2分包修改 新增P36103.4.3.1勞務(wù)（專業(yè)分包報(bào)量）修改 新增P38113.4.3.2機(jī)型租賃報(bào)量修改 新增P40123.4.3.3分包結(jié)算修改 新增P42

2、第二篇 法律事務(wù)與合同管理11.6 術(shù)語(yǔ)及定義修改新增P622.2 審批權(quán)限修改新增P933.1.1.1 簽訂管理修改新增P1243.1.1.2 合同交底修改新增P1453.1.1.3 履約風(fēng)險(xiǎn)管控修改新增P14-P15序號(hào)條款修訂方式頁(yè)碼63.1.2.1 勞務(wù)（專業(yè)）分供方招標(biāo)修改新增P1873.1.2.2 主體勞務(wù)招議標(biāo)的特殊規(guī)定修改新增P1883.1.2.3 勞務(wù)（專業(yè)）分供方合同簽訂修改新增P2193.1.3.1 機(jī)械分供方招標(biāo)修改新增P23-P24103.1.4 業(yè)主指定專業(yè)分包的管理 修改新增P27113.2.2 施工項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)防控修改新增P32-P33123.3.2分類 修改新

3、增P35133.4.1 法律糾紛管理修改新增P36143.4.2.2策劃修改新增P38153.4.3.3 積案管理修改新增P39163.4.3.4 銷案管理 修改新增P39173.5.3 常年法律顧問(wèn)管理修改新增P40183.7.4宣貫修改新增P41194.1 檢查修改新增P42205.3 模板修改新增P46215.5檢查表修改新增P47-P53第四篇 物資管理13.2 物資計(jì)劃管理 修改新增P13123.3 物資采購(gòu)管理修改新增P133- P13433.4 物資現(xiàn)場(chǎng)管理修改新增P135注：符號(hào)表示采用該修訂方式；符號(hào)表示未采用該修訂方式序號(hào)條款修訂方式頁(yè)碼43.8 剩余物資管理修改新增P14

4、4-14653.9.1 物資結(jié)算管理 修改新增P14863.9.2 物資盤點(diǎn)及成本分析修改新增P14975.2 表單 修改新增P15485.5 檢查表修改新增P156-160目 錄第一篇 成本管理11總則11.11.21.31.41.51.6目的1范圍1依據(jù)1管理原則1主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)1術(shù)語(yǔ)和定義22職責(zé)與權(quán)限32.12.2管理職責(zé)3審批權(quán)限43管理要求53.13.23.33.43.53.6項(xiàng)目目標(biāo)管理5商務(wù)策劃13成本過(guò)程管控15預(yù)結(jié)算管理22成本管理總結(jié)與還原45項(xiàng)目目標(biāo)管理兌現(xiàn)464檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)464.14.24.3業(yè)務(wù)檢查46績(jī)效評(píng)價(jià)48管理改進(jìn)495附則495.15.25.35.45

5、.5解釋與修訂49表單49模板50內(nèi)容51檢查表52第二篇法律事務(wù)與合同管理531總則531.11.21.31.4目的53范圍53依據(jù)53管理原則53I1.51.6主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)53術(shù)語(yǔ)和定義542職責(zé)與權(quán)限552.12.2管理職責(zé)55審批權(quán)限563管理要求583.13.23.33.43.53.63.7合同管理58法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理76管理81法律糾紛管理83律師與法律顧問(wèn)管理86內(nèi)部爭(zhēng)議處理87宣傳教育874檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)894.14.24.3業(yè)務(wù)檢查89績(jī)效評(píng)價(jià)90管理改進(jìn)915附則915.15.25.35.45.5第三篇解釋與修訂91表單91模板93內(nèi)容94檢查表94知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理991總則

6、991.11.21.31.41.51.6目的99范圍99依據(jù)99管理原則99主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)99術(shù)語(yǔ)和定義992職責(zé)與權(quán)限1012.12.2管理職責(zé)101審批權(quán)限1023管理要求1033.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)一般管理規(guī)定103II3.23.33.43.53.6專利管理103商標(biāo)管理108著作權(quán)管理110商業(yè)管理114知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)1174檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)1204.14.2業(yè)務(wù)檢查120管理改進(jìn)1215附則1215.15.25.3解釋與修訂121表單121模板121物資管理123第四篇1總則1231.11.21.31.41.51.6目的123范圍123依據(jù)123管理原則123主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)123術(shù)語(yǔ)和定義12

7、32職責(zé)與權(quán)限1252.12.2管理職責(zé)125審批權(quán)限1253管理要求1253.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.11物資供應(yīng)商管理125物資計(jì)劃管理129物資采購(gòu)管理131物資現(xiàn)場(chǎng)管理134總承包物資管理135周轉(zhuǎn)料具管理136項(xiàng)目資產(chǎn)管理138剩余物資管理140物資結(jié)算/核算管理145物資信息化管理149物資資料管理1504檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)151III4.14.24.3業(yè)務(wù)檢查151績(jī)效評(píng)價(jià)152管理改進(jìn)1525附則1535.15.25.35.45.5解釋與修訂153表單153模板154內(nèi)容155檢查表155IV第一篇 成本管理11.1總則目的貫徹中建項(xiàng)目管理手

8、冊(cè)、局成本管理手冊(cè)要求，健全項(xiàng)目成本管理體系，規(guī)范項(xiàng)目利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。活動(dòng)行為，提高項(xiàng)目整體能力，保持企業(yè)1.2范圍本手冊(cè)適用于公司、分公司和項(xiàng)目部。1.3依據(jù)中建項(xiàng)目管理手冊(cè)、合同管理手冊(cè)、局成本管理手冊(cè)。1.4管理原則履約為先，各方共贏，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)造價(jià)值。1.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述1風(fēng)險(xiǎn)1.1投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)如投標(biāo)報(bào)價(jià)缺乏結(jié)合過(guò)程適當(dāng)策劃或投標(biāo)成本測(cè)算偏差，可能導(dǎo)致投標(biāo)潛虧，履約、現(xiàn)金流、結(jié)算受影響等風(fēng)險(xiǎn)。2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2.1市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)在工程實(shí)施過(guò)程中缺乏對(duì)勞務(wù)、材料、機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格充分的了解及等，可能導(dǎo)致項(xiàng)目采購(gòu)成本增加、企業(yè)利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。3管理風(fēng)險(xiǎn)3.1項(xiàng)目履

9、約風(fēng)險(xiǎn)在履約過(guò)程中對(duì)安全、質(zhì)量、工期等環(huán)節(jié)管控，從而工程成本高于預(yù)期或企業(yè)的品牌、市場(chǎng)知名度等效益受損的風(fēng)險(xiǎn)。3.2成本風(fēng)險(xiǎn)在工程實(shí)施過(guò)程中缺乏對(duì)成本的有效或者缺乏降低成本的有效方法，或者未恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)用既定的成本方法，從而建設(shè)成本超過(guò)業(yè)平均水平，企業(yè)效益流失的風(fēng)險(xiǎn)。3.3工程索賠風(fēng)險(xiǎn)如投標(biāo)與合同簽訂階段防范不夠、合同約定不明，或索賠編制與談判素質(zhì)不夠、采取的措施不科學(xué)等，可能導(dǎo)致索賠失敗、企業(yè)利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。1.6術(shù)語(yǔ)和定義（1）標(biāo)價(jià)分離：按照一定方法將中標(biāo)價(jià)（合同價(jià)）與標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)現(xiàn)分離的過(guò)程。“標(biāo)”是指自行完成部分的中標(biāo)價(jià)（合同價(jià)），“價(jià)”是指標(biāo)準(zhǔn)成本。（2）標(biāo)準(zhǔn)成本：在既定的市場(chǎng)環(huán)境下，根據(jù)

10、企業(yè)管理水平和管理特點(diǎn)，按企業(yè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)價(jià)格信息和工程實(shí)際情況，測(cè)算的項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用總額。（3）責(zé)任成本：以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)履約為前提，依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)成本，經(jīng)過(guò)公司和項(xiàng)目部協(xié)商一致確定的由項(xiàng)目部的成本總額。（4）計(jì)劃成本：項(xiàng)目部根據(jù)責(zé)任成本，在落實(shí)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，確定的項(xiàng)目成本的計(jì)劃目標(biāo)。（5）預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金：因工程施工周期長(zhǎng)，為保證項(xiàng)目的合理收入，工資采取按暫估收入預(yù)發(fā)機(jī)制，并合理預(yù)留小部分風(fēng)險(xiǎn)金，此部分風(fēng)險(xiǎn)金按照相應(yīng)目標(biāo)管理的完成節(jié)點(diǎn)和完成質(zhì)量，通過(guò)審計(jì)與后予以兌現(xiàn)。（6）兌現(xiàn)：按照項(xiàng)目部責(zé)任書的約定，對(duì)項(xiàng)目部各項(xiàng)管理目標(biāo)完成情況開展竣工考評(píng)和（或）過(guò)程考評(píng)，根據(jù)審計(jì)與兌現(xiàn)。結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)罰（7

11、）商務(wù)策劃：在保證合同履約的情況下，對(duì)項(xiàng)目從合同文件、配置等方面進(jìn)行收入與成本的對(duì)比分析，確定點(diǎn)、虧損點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合技2序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述3.4工程分包風(fēng)險(xiǎn)如 分包或分包合同不嚴(yán)密，或分包商選擇不當(dāng)，或未對(duì)分包商實(shí)施有效監(jiān)督管理，可能導(dǎo)致工程分包管理失控、分包成本大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)。3.5工程結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)如合同管理不嚴(yán)密、結(jié)算資料備、竣工驗(yàn)收不及時(shí)、責(zé)任或雙方對(duì)工程質(zhì)量或進(jìn)度認(rèn)可存在差異等使得工 程結(jié)算產(chǎn)生糾紛，可能導(dǎo)致結(jié)算時(shí)間延遲，正常結(jié)算受阻的風(fēng)險(xiǎn)。術(shù)和生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，制定開源節(jié)流、化解風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施方案，并根據(jù)工程與市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整。（8）工程計(jì)量：發(fā)承包雙方根據(jù)合同約定，對(duì)承包人完成合同工程的數(shù)量

12、進(jìn)行的計(jì)算和確認(rèn)。（9）期中結(jié)算：工程在未竣工前分階段/節(jié)點(diǎn)辦理的工程結(jié)算。（10）分包方：勞務(wù)分包方、專業(yè)分包方（含發(fā)包方指定分包方）、機(jī)械租賃方的統(tǒng)稱。22.1職責(zé)與權(quán)限管理職責(zé)3序號(hào)管理職責(zé)公司分公司項(xiàng)目部1成本體系管理1.1建立完善成本管理體系-1.2制定成本管理制度-1.3制定成本管理中長(zhǎng)期工作和年度工作目標(biāo)、計(jì)劃-1.4商務(wù)知識(shí)集成與共享-1.5商務(wù)配備、取證與培訓(xùn)交流-2項(xiàng)目目標(biāo)管理2.1項(xiàng)目目標(biāo)管理指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查-2.2項(xiàng)目目標(biāo)管理組織實(shí)施、審批、-2.3項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任分解與實(shí)施-3商務(wù)策劃管理3.1項(xiàng)目商務(wù)策劃指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查-3.2項(xiàng)目商務(wù)策劃書組織編制、審批-3.3項(xiàng)

13、目商務(wù)策劃立項(xiàng)與實(shí)施-4成本管控4.1項(xiàng)目商務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)分析4.2成本管控指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查-2.2審批權(quán)限4序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司分公司項(xiàng)目部1標(biāo)價(jià)分離書審批總師/總經(jīng)理-2項(xiàng)目部責(zé)任書簽訂-經(jīng)理-3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留返還審批商務(wù)管理部經(jīng)理-4項(xiàng)目商務(wù)策劃書審批4.110 億元以外項(xiàng)目總師-4.210 億元以內(nèi)項(xiàng)目-總師-5項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與預(yù)計(jì)總成本調(diào)整審批商務(wù)管理部經(jīng)理-6總包施工圖預(yù)算書審批-總師-7總包結(jié)算書審批總師-8總包索賠8.110 萬(wàn)元以外的單項(xiàng)-總師-8.2涉及 10 萬(wàn)元以外的補(bǔ)償函件-總師-8.3涉及 500 萬(wàn)元以外的補(bǔ)償函件總師-9分包9.1零星用工超過(guò) 400 小時(shí)或增 作內(nèi)

14、容、改變合同單價(jià)、合同單價(jià)沒(méi)有，涉及金額大于 5000 元的-總師-9.2單份單項(xiàng)額度 1 萬(wàn)元以外的經(jīng)濟(jì)商務(wù)管理部經(jīng)理-序號(hào)管理職責(zé)公司分公司項(xiàng)目部4.3分包方價(jià)格管控4.4成本管控實(shí)施-5預(yù)結(jié)算管理5.1預(yù)結(jié)算指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查-5.2預(yù)結(jié)算工作實(shí)施5.3索賠工作實(shí)施5.4項(xiàng)目結(jié)算33.1管理要求項(xiàng)目目標(biāo)管理3.1.1標(biāo)價(jià)分離（1）管理流程5序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司分公司項(xiàng)目部9.3單份5 萬(wàn)元以外的簽證總師-10分包報(bào)量審批-項(xiàng)目經(jīng)理11分包方價(jià)格與結(jié)算審批11.1分包方價(jià)格審批商務(wù)管理部經(jīng)理-11.2分包方結(jié)算審批商務(wù)管理部結(jié)算崗-12項(xiàng)目目標(biāo)管理兌現(xiàn)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)-流程編號(hào)標(biāo)價(jià)分離管理流程

15、81-SW-CM-P001項(xiàng)目部分公司公司開始接收投標(biāo)交底商務(wù)管理部組織編制，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、總工參與編制總師與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)成本降低率經(jīng)理審批否是商務(wù)管理部審核總經(jīng)理審批是結(jié)束（2）管理要求6序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門（崗位）相關(guān)部門（崗位）工作文件1投標(biāo)交底投標(biāo)組織對(duì)編制標(biāo)價(jià)分離及項(xiàng)目部人員進(jìn)行投標(biāo)交底。交底內(nèi)容完整，無(wú)漏項(xiàng)缺項(xiàng)，公司商務(wù)管理部、分公 司、項(xiàng)目部各留存一份，重點(diǎn)對(duì)投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、不平衡報(bào)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行交底中標(biāo)后 15 天內(nèi)分公司市場(chǎng)部經(jīng)理分公司商務(wù)管理部、施工管理部投標(biāo)文件交底表、投標(biāo)項(xiàng)目成本分析表、投標(biāo)項(xiàng)目工程 量差異及 盈虧分析表總師審核否3.1.2簽訂責(zé)任書（1）管

16、理流程7序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門（崗位）相關(guān)部門（崗位）工作文件2編制標(biāo)價(jià)分離書按照標(biāo)價(jià)分離模板，相關(guān)部門根據(jù)標(biāo)價(jià)分離會(huì)簽表內(nèi)容負(fù)責(zé)編制與核實(shí)中標(biāo)后 15 天內(nèi)（或開工、簽約后）分公司商務(wù)管理部成本崗分公司施工管理部、物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)資金部、綜合辦公室標(biāo)價(jià)分離書、標(biāo)價(jià)分離書會(huì)簽評(píng)審表3協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)成本降低率根據(jù)項(xiàng)目綜合情況與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)初步的標(biāo)準(zhǔn)成本降低率標(biāo)價(jià)分離編制完成后 7 天內(nèi)分公司總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)價(jià)分離書會(huì)簽評(píng)審表4分公司審批分公司經(jīng)理審批標(biāo)價(jià)分離編制完成后 7 天內(nèi)分公司經(jīng)理分公司商務(wù)管理部、總師/項(xiàng)目部標(biāo)價(jià)分離書會(huì)簽評(píng)審表5公司審核根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行指標(biāo)審核分析公司接收

17、后5 天內(nèi)公司商務(wù)管理部成本崗分公司商務(wù)管理部、總師標(biāo)價(jià)分離書、標(biāo)價(jià)分離書會(huì)簽評(píng)審表6公司審批報(bào)告公司總師審核確認(rèn)上繳利潤(rùn)率、總經(jīng)理審批公司接收后10 天內(nèi)公司總師/總經(jīng)理公司商務(wù)管理部成本崗標(biāo)價(jià)分離書、標(biāo)價(jià)分離書會(huì)簽評(píng)審表7責(zé)任成本調(diào)整根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在項(xiàng)目最終兌現(xiàn)時(shí)可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整-流程編號(hào)簽訂責(zé)任書管理流程81-SW-CM-P002項(xiàng)目部分公司商務(wù)管理部公司商務(wù)管理部開始組織相關(guān)部門審核組織相關(guān)部門審核組織簽訂接收項(xiàng)目部責(zé)任書移交項(xiàng)目部并存檔存檔備案結(jié)束（2）管理要求8簽訂項(xiàng)目崗位管理責(zé)任書簽訂項(xiàng)目部責(zé)任書序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1起草責(zé)任書按照項(xiàng)目部責(zé)任書模

18、板， 根據(jù)總包合同約定，結(jié)合公司具體要求起草。標(biāo)價(jià)分離完成后 2 天內(nèi)分公司商務(wù)管理部成本崗分公司相關(guān)部門項(xiàng)目部責(zé)任書2分公司評(píng)審組織相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)管理目標(biāo)的要求進(jìn)行評(píng)審。標(biāo)價(jià)分離完成后 3 天內(nèi)分公司商務(wù)管理部分公司相關(guān)部門、相關(guān)項(xiàng)目部責(zé)任書評(píng)審表3公司評(píng)審根據(jù)企業(yè)對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)管理目標(biāo)的要求進(jìn)行評(píng)審。標(biāo)價(jià)分離完成后 5 天內(nèi)公司商務(wù)管理部成本崗分公司商務(wù)管理部成本崗項(xiàng)目部責(zé)任書評(píng)審表4簽訂責(zé)任書公司 分公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂責(zé)任書一式三份， 項(xiàng)目部、分公司/公司備案。確定項(xiàng)目部經(jīng)理且責(zé)任書審批后 2分公司經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理公司商務(wù)管理部成本崗項(xiàng)目部責(zé)任書備案簽訂并分配風(fēng)險(xiǎn)金額度擬稿崗位

19、責(zé)任書備案起草項(xiàng)目部責(zé)任書注：在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未簽訂項(xiàng)目部責(zé)任書的項(xiàng)目部，對(duì)項(xiàng)目部班子成員只績(jī)效薪，直至項(xiàng)目部責(zé)任書簽訂為止，期間扣發(fā)的績(jī)效薪不再補(bǔ)發(fā)。崗薪，不3.1.3風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留及返還（1）管理流程9序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件天內(nèi)5起草項(xiàng)目崗位責(zé)任書根據(jù)項(xiàng)目總體管理目標(biāo)進(jìn)行分解編制項(xiàng)目崗位責(zé)任書。責(zé)任目標(biāo)明確，可操作性強(qiáng)。簽訂項(xiàng)目部責(zé)任書后 3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部各崗位項(xiàng)目崗位責(zé)任書6簽訂崗位責(zé)任書組織審核項(xiàng)目崗位責(zé)任書并簽訂。簽訂項(xiàng)目部責(zé)任書后 7天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部各崗位項(xiàng)目崗位責(zé)任書7存檔備案存檔并將 報(bào)至分公司商務(wù)管理部、公司商務(wù)管理部。簽訂崗位責(zé)任書后 3

20、天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分公司商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部項(xiàng)目崗位責(zé)任書流程編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留及返還管理流程81-SW-CM-P003項(xiàng)目部分公司公司開始風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留財(cái)務(wù)資金部催收財(cái)務(wù)資金部入賬信息反饋至商務(wù)管理部是否符合條件否是提出風(fēng)險(xiǎn)金辦理申請(qǐng)商務(wù)管理部組織審核財(cái)務(wù)資金部辦理手續(xù)提出風(fēng)險(xiǎn)金返還申請(qǐng)財(cái)務(wù)資金部根據(jù)考評(píng)結(jié)果辦理返還手續(xù)結(jié)束（2）管理要求10返還過(guò)程處理風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1核定預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金根據(jù)項(xiàng)目部配備管理 、自行完成合同額及風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留額度標(biāo)準(zhǔn)核定項(xiàng)目 預(yù)留額度項(xiàng)目部責(zé)任書簽訂后 2 天內(nèi)分公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留分配表2預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)金

21、預(yù)留額度，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收取，并按時(shí)上交公司財(cái)務(wù)資金部，同時(shí)財(cái)務(wù)資金部在預(yù)留時(shí)限達(dá)到后 7 日內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留情況反饋給商務(wù)管理部項(xiàng)目部責(zé)任書簽訂后 30 天內(nèi)分公司財(cái)務(wù)資金部項(xiàng)目部/公司財(cái)務(wù)資金部、商務(wù)管理部項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留分配表3申請(qǐng)返還滿足項(xiàng)目目標(biāo)管理兌現(xiàn)辦法所列返還條件后， 由項(xiàng)目部向公司商務(wù)管理部符合條件后即提出項(xiàng)目部公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金返商務(wù)管理部組織相關(guān)部門考評(píng)并出具結(jié)果項(xiàng)目竣工符合返還條件總師批準(zhǔn)商務(wù)管理部組織審核施工過(guò)程注 1.未簽訂責(zé)任書的項(xiàng)目部和未預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金的管理仍承擔(dān)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任；注 2.如考評(píng)時(shí)質(zhì)量目標(biāo)和總包結(jié)算目標(biāo)由于時(shí)限未到，風(fēng)險(xiǎn)金待目標(biāo)完成后，由項(xiàng)目部

22、提出返還申請(qǐng)，經(jīng)科技部和商務(wù)管理部審核確認(rèn)后，一并返還。（3）風(fēng)險(xiǎn)金特殊處理注 1.風(fēng)險(xiǎn)金的特殊處理由本人提出申請(qǐng)，公司商務(wù)管理部組織相關(guān)部門審核，在收到申請(qǐng)后28 天內(nèi)處理完畢。注 2.單獨(dú)對(duì)外承接的專業(yè)工程，中途調(diào)離該項(xiàng)目部的在職一律不退還風(fēng)險(xiǎn)金。（4）預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金額度1)總承包項(xiàng)目部全體預(yù)留額度（：萬(wàn)元）2)安裝專業(yè)項(xiàng)目部全體預(yù)留額度（：萬(wàn)元）11項(xiàng)目規(guī)模繳納額度1000 以下1000（含）30003000(含)50005000（含）1000010000（含） 以上項(xiàng)目部（基數(shù)）135710項(xiàng)目規(guī)模繳納額度5000 萬(wàn)元以下5000 萬(wàn)元1 億元1 億元3 億元3 億元5 億元5 億元10

23、 億元10 億元以上項(xiàng)目部（基數(shù)）101214161820序號(hào)特殊情況處理方式工作文件1項(xiàng)目部在項(xiàng)目預(yù)留的風(fēng)險(xiǎn)金尚未具備返還條 件，開工 3內(nèi)即調(diào)離該項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金退回本人，不再承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目部人員風(fēng)險(xiǎn)金過(guò)程返還審批表、中途離職退回預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金承諾書2項(xiàng)目部在項(xiàng)目預(yù)留的風(fēng)險(xiǎn)金尚未具備返還條 件，在該項(xiàng)目部工作時(shí)間超過(guò) 3且不足一年調(diào)離可全額退還，根據(jù)項(xiàng)目 情況按考勤比例予以兌現(xiàn)獎(jiǎng)金或從以后崗薪中扣除，退回部分由項(xiàng)目部補(bǔ)齊。補(bǔ)齊可按以下方式進(jìn)行：若該崗位存在繼任者，則繼任者可向項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目部班子同意后可以補(bǔ)交；項(xiàng)目部對(duì)調(diào)動(dòng)和繼任的績(jī)效及項(xiàng)目部獎(jiǎng)金的兌現(xiàn)可視為同一崗位的不同階段，以

24、雙方所在同一崗位的時(shí)間長(zhǎng)短為權(quán)重分別及兌現(xiàn)3中途解除合同離職的退還風(fēng)險(xiǎn)金，不再承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險(xiǎn)與兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件提出返還申請(qǐng)還審批表4考評(píng)返還條件及責(zé)任目標(biāo)根據(jù)返還條件及項(xiàng)目部責(zé)任書約定目標(biāo)審核收到申請(qǐng)后 30 天內(nèi)商務(wù)管理部成本崗項(xiàng)目部/公司財(cái)務(wù)資金部注：既有總承包范圍內(nèi)又有對(duì)外單獨(dú)承接的裝飾工程、同一項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，按合并項(xiàng)目規(guī)模預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)抵押金。3)裝飾專業(yè)項(xiàng)目部全體預(yù)留額度（：萬(wàn)元）注：既有總承包范圍內(nèi)又有對(duì)外單獨(dú)承接的裝飾工程、同一項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，按合并項(xiàng)目規(guī)模預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)抵押金。4)總承包/裝飾專業(yè)項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金權(quán)重表注 1.項(xiàng)目規(guī)模按自行完成合

25、同額界定；注 2.其他管理可與項(xiàng)目班子協(xié)商，預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金；注 3.屬于大項(xiàng)目部配置分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、總工的按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，大項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理按分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)乘 1.2 系數(shù)執(zhí)行，大項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理、總工執(zhí)行分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，其他繳納額度參照但不超過(guò)上述比例。5)安裝專業(yè)項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金權(quán)重表注 1.項(xiàng)目規(guī)模按自行完成合同額界定；12崗位職務(wù)項(xiàng)目部全員風(fēng)險(xiǎn)金比率（%）備注項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)定基數(shù)的 20%繳納的可與項(xiàng)目班子協(xié)商繳納，每人不超過(guò)規(guī)定基數(shù)的 6%總工程師規(guī)定基數(shù)的 10商務(wù)經(jīng)理規(guī)定基數(shù)的 10物資工程師規(guī)定基數(shù)的 6生產(chǎn)經(jīng)理規(guī)定基數(shù)的 6其他繳納繳納總額100%崗位職務(wù)項(xiàng)目部全員風(fēng)險(xiǎn)金比率

26、（%）備注項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)定基數(shù)的 25%繳納的可與項(xiàng)目班子協(xié)商繳納，每人不超過(guò)規(guī)定基數(shù)的 6%總工程師規(guī)定基數(shù)的 15商務(wù)經(jīng)理規(guī)定基數(shù)的 15物資工程師規(guī)定基數(shù)的 10生產(chǎn)經(jīng)理規(guī)定基數(shù)的 10其他繳納繳納總額100%項(xiàng)目規(guī)模繳納額度1000 以下1000（含）30003000(含)50005000（含）以上項(xiàng)目部（基數(shù)）2468注 2.其他管理可與項(xiàng)目班子協(xié)商，預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金；注 3.屬于大項(xiàng)目部配置分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、總工的按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，大項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理按分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)乘 1.2 系數(shù)執(zhí)行，大項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理、總工執(zhí)行分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，其他繳納額度參照但不超過(guò)上述比例。3.2商務(wù)策劃（1）管理

27、流程流程編號(hào)商務(wù)策劃管理流程81-SW-CM-P004分公司/公司商務(wù)管理部分公司/公司相關(guān)部門分公司/公司總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目部開始投標(biāo)商務(wù)策劃投標(biāo)交底合同一級(jí)交底牽頭、組織指導(dǎo)指導(dǎo)、參與、根據(jù)需求提供資料及服務(wù)編制項(xiàng)目商務(wù)策劃書實(shí)施存檔動(dòng)態(tài)調(diào)整監(jiān)督、備案組織竣工結(jié)算策劃，編制策劃書組織評(píng)審評(píng)審審批實(shí)施存檔并移交項(xiàng)目結(jié)束（2）管理要求13竣工結(jié)算策劃施工過(guò)程策劃合同談判策劃投標(biāo)商務(wù)策劃序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件工程收尾成立商務(wù)策劃小組合同談判、簽訂14序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、階段策劃1投標(biāo)階段策劃不平衡報(bào)價(jià)，商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)有機(jī)結(jié)合提交投標(biāo)文件

28、前 10 天分公司商務(wù)管理部/公司投標(biāo)部、商務(wù)管理部擬定項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總工詳見市場(chǎng)與客戶管理手 冊(cè)2合同談判策劃簽約前合同風(fēng)險(xiǎn)研判，擬定談判方案，優(yōu)化合同條件合同談判前 2 天分公司商務(wù)管理部/公司合約法務(wù)部各相關(guān)部門詳見本手冊(cè)第二篇3施工過(guò)程策劃依據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)及投標(biāo)報(bào)價(jià)等資 料，對(duì)工程量差異大、單價(jià)差異大、中涉及的金額大、有設(shè)計(jì)缺陷、施工組織設(shè)計(jì)（方案） 等內(nèi)容進(jìn)行分析，組織編制商務(wù)策劃書，上報(bào)公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部責(zé)任書簽訂后 30 天內(nèi)項(xiàng)目部經(jīng)理、總工、商務(wù)經(jīng)理、相關(guān)分公司商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部項(xiàng)目商務(wù)策劃書、項(xiàng)目商務(wù)策劃會(huì)簽表、項(xiàng)目商務(wù)策劃評(píng)審表4竣工結(jié)算策劃分公司、公司總師

29、會(huì)同項(xiàng)目部進(jìn)行結(jié)算策劃總包結(jié)算遞交前分公司總經(jīng)濟(jì)師/公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部經(jīng) 理、總工、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目結(jié)算策劃書二、施工過(guò)程策劃要點(diǎn)5目標(biāo) 分解、策劃交底將策劃內(nèi)容按項(xiàng)目崗位職責(zé)進(jìn)行分解。組織對(duì)項(xiàng)目全員進(jìn)行商務(wù)策劃書交底商務(wù)策劃書審批后3 天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理/ 項(xiàng)目部相關(guān)部門分公司商務(wù)管理部-6策劃內(nèi)容包括圖紙會(huì)審、雙優(yōu)化、深化設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、重新組價(jià)、現(xiàn)金流、 索賠、總承包管理、稅費(fèi)、關(guān)系協(xié)調(diào)等-項(xiàng)目經(jīng)理/ 項(xiàng)目部相關(guān)部門分公司商務(wù)管理部-7立項(xiàng)與實(shí)施按整體策劃書中策劃點(diǎn)和施工進(jìn)度進(jìn)行專項(xiàng)策劃立項(xiàng)、實(shí)施。當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際情況與策劃書的內(nèi)容發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)調(diào)整策劃立項(xiàng)并在審批后實(shí)施-項(xiàng)目經(jīng)理/

30、項(xiàng)目部相關(guān)部門分公司商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)調(diào)整臺(tái)帳8動(dòng)態(tài)調(diào)整項(xiàng)目部月度或季度成本分析中應(yīng)總結(jié)當(dāng)期策劃完成情況，制定下月策劃實(shí)施重點(diǎn)及措施。企業(yè)對(duì)項(xiàng)目策劃實(shí)施情況、原策劃執(zhí)行中修正情況等定期跟蹤和檢查考核每次月5 日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分公司商務(wù)管理部/項(xiàng)目部相關(guān)部門商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)調(diào)整臺(tái)帳（詳項(xiàng)目商務(wù)策劃書模板）注 1.合同額 10 億元以內(nèi)項(xiàng)目由分公司商務(wù)管理部牽頭組織商務(wù)策劃，10 億元以外項(xiàng)目由公司商務(wù)管理部牽頭組織商務(wù)策劃。注 2分公司在擬實(shí)施施工方案提交發(fā)包方確認(rèn)前，技術(shù)、商務(wù)相關(guān)部門應(yīng)以會(huì)議形式完成施工方案的技術(shù)分析比選，選擇科學(xué)合理施工方案，達(dá)到人、材、設(shè)、機(jī)、本最優(yōu)目標(biāo)。

31、等綜3.3成本過(guò)程管控3.3.1成本主要目標(biāo)3.3.2成本核算與分析（1）管理流程15序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)備注1分供方價(jià)格合理低價(jià)中標(biāo)采用招議標(biāo)方式確定分供方，大宗材料集中招標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)控合同外用工，實(shí)行分供方招議約、定價(jià)和結(jié)算 管理。2材料用量鋼材損耗率1.5%損耗率=（實(shí)際用量施工圖計(jì)算量）/施工圖計(jì)算量。混凝土損耗率1%損耗率=（實(shí)際用量施工圖凈用量）/施工圖凈用量。其它主材定額損耗率 70%-損耗率2%-扣件損耗率4%-木方回收回收率>50%-3現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)公司核定的預(yù)算費(fèi)用公司財(cái)務(wù)資金部季度公示4安全文明施工費(fèi)用安全文明施工費(fèi)包括的內(nèi)容和使用范圍，應(yīng)符合 有關(guān)文件和計(jì)量規(guī)范的規(guī)定，其中臨時(shí)設(shè)

32、施費(fèi)用 在自行完成合同額的1%以內(nèi)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用：公司財(cái)務(wù)資金部季度公示5工期工期履約率（含）100%公司工程管理部季度公示6質(zhì)量減少質(zhì)量通病，降低返工、維修成本公司科技部季度公示7收款有合同收款權(quán)的應(yīng)收款按合同時(shí)點(diǎn)回收率 100%公司財(cái)務(wù)資金部季度公示序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件流程編號(hào)成本核算及分析管理流程81-SW-CM-P005項(xiàng)目部分公司公司開始監(jiān)督反饋指導(dǎo)跟蹤協(xié)助指導(dǎo)商務(wù)經(jīng)理組織成本核算召開例會(huì)、糾偏、制定措施形成會(huì)議紀(jì)報(bào)告商務(wù)管理部審核并提出改進(jìn)建議匯總項(xiàng)目成本情況報(bào)告總師總師提出建議商務(wù)管理部審核并分析整理匯總結(jié)束（2）管理要求16序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間

33、要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1工程盤點(diǎn)組織對(duì)形象部位、材料庫(kù)存、半成品等進(jìn)行盤點(diǎn)每月/3、5、6、8、11、12 月的 20日項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理、物資工程 師、專業(yè)工程師工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表2成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目部根據(jù)工程盤點(diǎn)歸口計(jì)算成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)形成成本報(bào)表每月 27 日商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)部門收入、分包成本物資工程師材料消耗臺(tái)帳專業(yè)工程師分包月結(jié)月清次月 5 日前項(xiàng)目會(huì)計(jì)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收入、 臺(tái)帳報(bào)告總師分析成本數(shù)據(jù)出具成本報(bào)告工程盤點(diǎn)施工過(guò)程注：項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理每月 30 日前將本項(xiàng)目自上月 21 日至本月 20 日發(fā)生的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用計(jì)算書提交項(xiàng)目會(huì)計(jì)，并辦理簽收手續(xù)。3.3.3分包方價(jià)格管控（1）成

34、本價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)管理17序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件3成本核算組織在實(shí)際產(chǎn)值、形象進(jìn)度、實(shí)際成本“三同步”的條件下匯總成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行成本核算，提交給商務(wù)經(jīng)理的資料辦理收發(fā)手續(xù)次月 5 日前項(xiàng)目物資工程師、項(xiàng)目會(huì)計(jì)項(xiàng)目成本分析表（按月）、項(xiàng)目成本分析報(bào)告書（按期）4成本分析根據(jù)成本核算進(jìn)行分析、對(duì)比、查找問(wèn)題、擬定糾偏措施次月 5 日前項(xiàng)目項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目成本分析報(bào)告書（按期）5項(xiàng)目月度商務(wù)報(bào)告填報(bào)項(xiàng)目商務(wù)月度報(bào)告，報(bào)送分公司商務(wù)管理部和公司商務(wù)管理部，分析指導(dǎo)每次月 5 日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分公司商務(wù)管理部/ 公司商務(wù)管理部項(xiàng)目商務(wù)月度報(bào)告6召開商務(wù)例會(huì)進(jìn)行活動(dòng)分析， 制定糾

35、偏措施次月 7 日前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目部商務(wù)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要表7完善分析報(bào)告根據(jù)會(huì)議內(nèi)容完善分析報(bào)告，并上報(bào)分公司商務(wù)管理部次月 10 日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目成本分析報(bào)告書（按期）8分公司審核指導(dǎo)成本分析審核成本分析報(bào)告， 提出建議，報(bào)告總經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)同意后報(bào)至公司商務(wù)管理部，并對(duì)項(xiàng)目成本管理情況進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)次月 15 日前分公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部/分公司總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目成本分析報(bào)告書（按期）每半年進(jìn)行一次整體成本分析，由分公司總 師、總會(huì)計(jì)師共同完成，經(jīng)分公司經(jīng)理審核報(bào)公司商務(wù)管理部1 月/7 月 20 日前分公司總師分公司總會(huì)計(jì)師、商務(wù)管理部分公司成本分析報(bào)告書9公司監(jiān)督指導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目部、

36、分公司成本管理情況進(jìn)行督 導(dǎo)，匯總報(bào)告總師次月 20 日前公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部/分公司總經(jīng)濟(jì)師/公司總 師成本管理相關(guān)臺(tái)賬注：分公司商務(wù)管理部上報(bào)價(jià)格信息時(shí)，同時(shí)上報(bào)區(qū)域內(nèi)不少于兩家同類施工企業(yè)的成本價(jià)格，進(jìn)行橫向?qū)Ρ确治觥＃?）分包方招標(biāo)價(jià)管理一、制定年度分包價(jià)二、確定新增項(xiàng)目?jī)r(jià)181總包合同單價(jià)分析對(duì)年度分包價(jià)未含項(xiàng)目，找出擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物對(duì)應(yīng)，分析包含工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求、量、價(jià)等隨招標(biāo)申請(qǐng)一同上報(bào)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位分包方招標(biāo)價(jià)審核表2市場(chǎng)詢價(jià)按照擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物特性、規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)提出招標(biāo)申請(qǐng)后7項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位分包方招標(biāo)價(jià)審核1分公司初步編制年度 價(jià)參照成本價(jià)格

37、數(shù)據(jù)庫(kù)信息， 本年度中標(biāo)項(xiàng)目及在建項(xiàng)目需招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物特性、規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格水平，分項(xiàng)目類型確定年度價(jià)初稿1 月10 日前分公司商務(wù)管理部經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位年度分包方招標(biāo) 價(jià)初稿2分公司審核審核年度分包方招標(biāo)價(jià)初稿擬招標(biāo)項(xiàng)目資料的完整性、價(jià)格的合理性1 月15 日前分公司總師分公司各相關(guān)部門年度分包方招標(biāo)價(jià)3公司審批通過(guò)價(jià)格信息庫(kù)和市場(chǎng)詢價(jià)，并結(jié)合分包模式、合同文本、管理目標(biāo)要求等實(shí)際情況，審批制定年度擬招標(biāo)項(xiàng)目的價(jià)1 月30 日前公司商務(wù)管理部經(jīng)理公司各相關(guān)部門年度分包方招標(biāo)價(jià)序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門

38、工作文件1分公司收集價(jià)格數(shù)據(jù)收集當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格信息，建立價(jià)格信息庫(kù)，每月上報(bào)公司商務(wù)管理部每月25 日前分公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部/公司商務(wù)管理部分包方成本指導(dǎo)價(jià)2公司數(shù)據(jù)匯總與發(fā)布匯總各分公司上報(bào)的數(shù)據(jù)， 結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格信息與分包方合同簽約價(jià)格，形成內(nèi)部指導(dǎo)信息價(jià)，每季度更新一次并在 發(fā)布，為投標(biāo)報(bào)價(jià)、集中采購(gòu)、成本預(yù)測(cè)提供合理的價(jià)格參考依據(jù)每季度次月10 日前公司商務(wù)管理部公司相關(guān)部門內(nèi)部指導(dǎo)信息價(jià)三、確定中標(biāo)價(jià)四、超價(jià)審批五、總結(jié)分析注1：分包方招議標(biāo)時(shí)要考慮全面，簽訂合同后出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象。如出現(xiàn)分包方索賠現(xiàn)象，在對(duì)分公司年度經(jīng)營(yíng)時(shí)按1 萬(wàn)元/次扣除，對(duì)應(yīng)事項(xiàng)已從發(fā)包方合同外獲得高于額度的除外。注2：公司每半年對(duì)各分公司定價(jià)情況進(jìn)行分析匯總，對(duì)超出價(jià)比例最高的前兩名分公司由公司紀(jì)委約談分公司經(jīng)理、總師。3.3.4項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與總成本管理（1） 管理流程191總結(jié)分析商務(wù)管理部每季度對(duì)全公司范圍內(nèi)定標(biāo)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格、 價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，出具報(bào)告每季度次月10 日前公司商務(wù)管理部成本崗分公司商務(wù)管理部成本崗分包方價(jià)格對(duì)比分析報(bào)告1超價(jià)審批價(jià)以外的，由分