1、精選優質文檔-傾情為你奉上隴川縣農村合作經濟經營管理站2016年度部門決算公開說明第一部分 隴川縣農村合作經濟經營管理單位概況一、主要職能（一）主要職能。一是加強農村土地承包管理。貫徹落實農村土地承包法及黨的農村土地承包政策，制定農業承包合同管理的規章制度，調解與仲裁土地承包經營糾紛，加強農村土地承包經營權流轉管理，規范流轉行為；二是加強農民負擔監督管理。落實黨的強農惠農政策、村民一事一議籌資籌勞管理辦法，查處涉及增加農民負擔的重大案（事）件；三是加強農村集體“三資”管理。指導鄉、鎮推行村級會計委托代理制，完善財務公開和民主理財制，推進村級財務規范化管理，培訓專業人員，強化村級會計管理，提升全

2、縣農村集體“三資”管理工作水平；四是指導、規范農民專業合作社建立健全章程、內部管理制度，促進農民專業合作社和家庭農場健康發展；五是負責有關農民負擔管理、土地承包管理、農村財務管理等方面信訪工作；六是貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和州委州政府一系列強農惠膛政策，切實加強各項強農惠農資金的監督，堵塞強農惠農資金管理使用中的漏洞，確保強農惠農資金安全運行、規范管理、有效使用，真正惠及農村和廣大農民；七是完成縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。（二）2016年重點工作任務介紹。一是開展支農政策業務培訓；二是農村經濟收益分配年度報表；三是對村級一事一議的項目工作建設；四是進行新型農業經營主體

3、帶頭人培訓；五是引導、扶持農民專業合作社規范建社。部門基本情況（一）部門決算單位構成。我單位是全額撥款的事業單位，納入2016年部門決算編報的1個，單位定編人數為7人。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況。1、年初在職職工人數為9人，退休人員10人。年末在職職工9人，退休職工10人；其中：專業技術人員6人，其中：農經師3人，助理農經師2人，農經員1人，工人3人（技師1人，高級工2人）。今年人員情況沒有變動過。2、實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。第二部分 隴川縣農村合作經濟經營管理站2016年度部門決算表（見附表）第三部門 隴川縣農村合作經濟經營管理站2016年度部門決算情況說明2016年隴

4、川縣農村合作經濟經營管理站年初結轉和結余元，本年收入.8元，本年支出.8元，年末結轉和結余元。一、收入決算情況說明2016年度決算總收入.8元，其中：財政撥款收入.8元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年.8元，增加元，增16%，主要原因是調整工資標準及年底撥入工作經費，導致2016年財政撥款收入增加。 款：行政事業單位離退休費.8元，是退休人員的工資；款:遺屬補貼7200元，是2個人的遺屬補助；款：農業事業機構元，是在職人員工資及

5、公務費；款：統計監測與信息服務4000元，是農村經濟收益分配報表業務培訓費；款:農民合作經濟組織元，是中央財政扶持2家農民專業合作社發展資金；款：全國農民補貼網絡建設和一折通工作經費85000元，是財政撥農業支持保護補貼工作經費；款：對村級一事一議的補助20000元，是村級一事一議工作經費。二、支出決算情況說明決算總支出.8元，其中：基本支出.8元，占總支出的82；項目支出元，占總支出的18。無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助。比上年.03元，減少.23元，減29%，主要原因是2016年支出數比2015年支出減少；由于2015年決算時含前年的項目結余資金較大，在2015年項目才完工驗收，

6、導致支出比今年大。（一）基本支出情況。2016年用于保障事業單位機構正常運轉的日常支出.8元。其中用于保障隴川縣農村合作經濟經營管理站機構正常運轉的日常支出.8元，比上年.93元，增加.87元，增11%。基本工資，津貼補貼等人員經費支出.8元，占基本支出的90，與上年.8元對比增56777元，增5%，原因是由于調整工資、津貼標準，所以對個人的工資比上年增加；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等共支出元，日常公用經費占基本支出的10，與上年56200.13元對比增加78450.87元，增139%，原因是2016年的支出中包含了三個志愿者的工資及核銷單位職工向財務室借支款，后因各種原因

7、，致使實體倒閉無法經營，所借支的資金也無法收回，現已通過局領導會議決定做壞賬沖銷處理，所以2016年支出比上年增加。款：行政事業單位離退休費支出.8元，其中退休費.8元,商品服務支出5000元；款：死亡撫恤支出7200元；款：農業事業運行支出元；款:對村級一事一議的補助工作經費支出10000元。（二）項目支出情況。2016年用于保障事業單位機構用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出元，比上年.1元，減少.1元，減73%。省級項目資金沒有爭取到而減少撥款數，進而項目支出也少。款：村級財務業務培訓上年結余25369元，本年支出25369元，今年已經全部支出無

8、結余；款：中央財政扶持農民合作經濟組織發展資金本年收入元，本年支出元，今年已經全部支出無結余；款:其他農業支出為全國農民補貼網絡建設和一折通工作經費本年收入85000元，本年支出30000元，結余55000元；款：對村級一事一議的補助為農村綜合改革工作經費，本年收入20000元，結余20000元（年底撥入）。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明隴川縣農村合作經濟經營管理站2016年一般公共預算財政撥款支出.8元，占本年支出合計100%。與上年的.03萬元對比減少.23元, 原因是2016年沒有爭取到中央及省級項目資金而使支出減少；商品服務支出包含了三個志愿者的工資及核銷單位職工向財務室借支

9、款，所以當年支出數比上年增加；個人的工資也比上年略增。按支出功能分類主要用于以下方面：（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況一般公共預算財政撥款支出.8元,占本年支出合計的100%。主要用于在職及離退休人員工資福利支出.8元，公用經費共支出元，其中：辦公費2748.3元，郵電費653.54元，差旅費47168元，培訓費1200元，公務接待費2862元，勞務費15123.1元(志愿者生活補助)，工會經費8600元，公務用車運行維護費20746.06元，其他商品和服務支出35550元；村級財務業務培訓21369元；年報統計業務經費4000元；中央財政扶持農民專業合作發展項目資金元；全國農民補貼

10、網絡建設和一折通工作經費30000元。今年撥款數增加是因為調整了個人工資，各種惠農項目支出申請到才有，也無法做預算，每年預算只能把人員經費及縣級預算工作經費列入，所以當年支出數比上年減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、社會保障和就業財政撥款支出.8元，占一般公共預算財政撥款總支出合計的30%，主要用于事業單位退休人員工資及工會慰問支出；2、農林水財政撥款支出元，占一般公共預算財政撥款總支出合計的70%，主要用于保障單位機構運行及完成事業發展目標專項業務工作的經費支出。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明隴川縣農村合作經濟經營管理站2016年財政撥款“三公”經費決

11、算總額32572.52元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出29157.52元，公務接待費支出3415元。年初預算公務用車30000元,公務接待10000元；2016年實際支出32572.52元,其中公務用車運行維護支出29157.52元,公務接待費3415元；公務用車已有6年，修理及燃油費相較去年20300元增加8857.52元，公務接待較去年7189元減3774元。2016年“三公”經費決算數32572.52元比2015年決算數27489元，增加5083.52元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費2016年隴川縣農村合作經濟經營管理站沒有因公出國（境）團組。（

12、二）公務用車購置及運行維護費2016年隴川縣農村合作經濟經營管理站購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費29157.52元。其中：購置費0萬元；運行維護費29157.52元，比2015年20300元決算增加8857.52元(原因是到公務用車老化，修理及燃油較高)，車輛主要用于保障到鄉鎮及農經工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（三）公務接待費2016年隴川縣農村合作經濟經營管理站接待費開支3415元；公務接待費主要用于鄉鎮業務人員到縣站開會及辦結業務時的餐費及住宿費，及項目驗收時接待上級的住宿及餐費支出。五、其他重要事項及相關口徑情況說明隴川縣農村合作經濟經營管理站沒有政府性基金預算財政撥款收入。2016年度年末結轉結余元,其中:1.基本支出結轉結余84561元。款事業運行款結余64561元,是年底撥入村級會計委托代理服務工作經費及預留部分年初時用的公務費;款結余20000元，是2016年撥付的農村綜合改革工作經費,于年初時使用；2.項目支出結轉和結余55000元。款結余21369元，是2015、2016年全國農民補貼網絡建設和一