1、原材料檢驗制度1 .目的對原材料料檢驗活動進行控制，確保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生產(chǎn)或使用。2 .適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)原材料的檢驗與控制。3 .職責與權(quán)限3.1 倉管負責原材料的驗證與點收和報檢。3.2 技檢部歸口執(zhí)行本程序，負責檢驗標準和規(guī)范的制訂，技檢部檢驗員負責原材料檢驗、試驗和驗證。3.3 采購部負責不合格原材料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。4 .定義4.1 原材料：指供應(yīng)商提供的主要材料及輔助材料等。5 .工作程序5.1 原材料通知5.1.1 供應(yīng)商交貨時，倉庫依據(jù)供應(yīng)商提交的送貨單核對是否與【采購計劃】上的要求相符，無誤后倉庫協(xié)助供應(yīng)商把來料進行分類、分批、

2、整齊的放置待檢區(qū)域，并開出【原材料到廠通知單】交技檢部檢驗員執(zhí)行品質(zhì)檢測和試驗。5.1.2 供應(yīng)商送貨時須附帶該批來料的【質(zhì)量證明單】，若是原材料，隨貨附帶【質(zhì)量證明單】的同時還需提交【質(zhì)檢報告】。5.2 品質(zhì)檢驗和試驗5.2.1 技檢部必須查找相應(yīng)的檢驗標準，無特殊情況選擇原材料檢驗標準作為檢驗依據(jù)：5.2.2 如原材料屬首次來料檢驗時，應(yīng)由技術(shù)部下達相應(yīng)的檢驗標準，對于無檢驗依據(jù)的來料，技檢部檢驗員不可檢驗，技檢部必須制訂相應(yīng)的檢驗規(guī)范。5.2.3 技檢部檢驗員嚴格按照檢驗規(guī)范對來料進行檢測和試驗，并將結(jié)果記錄于【原材料檢驗記錄】【原材料到廠通知單】上且作出合格與否的判定。5.3 結(jié)果處理

3、5.3.1 判定允收時，由檢驗員在【原材料檢驗記錄】上結(jié)論欄標注合格，按不合格品控制程序貼上標簽，倉庫方可入庫。5.3.2 判定拒收時，則將【原材料檢驗記錄】呈技檢部主管進行評審，作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見。5.3.3 若拒收物料需退貨時，檢驗員開出【不合格原材料評審單】，技檢部主管簽署意見后，由采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改并及時回復。5.3.4 若供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時，采購部必須聯(lián)系供應(yīng)商來公司商討解決措施，會議記錄由采購部整理。5.4 緊急放行5.4.1 因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗或未完成所有檢驗項目的原材料急需使用時，由生產(chǎn)部填寫【緊急放行申請單】，經(jīng)品保部

4、批準后，方可實施緊急放行處理。5.4.2 經(jīng)過批準緊急放行的物料，技檢部檢驗員在物料標簽上蓋“緊急放行”印章，同時立即完成對原材料的檢驗，并在檢驗結(jié)果出來的第一時間通知該原材料的使用部門和采購部，并進行相應(yīng)的處理。5.4.3 使用緊急放行原材料的生產(chǎn)部門和相關(guān)質(zhì)檢驗人員須加強對該原材料的跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用，若該原材料可挑選使用時，需技檢部批準，依照質(zhì)量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。5.4.4 若檢驗合格，則技檢部檢驗員對物料按5.3.1條執(zhí)行。5.5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及信息反饋5.5.1 技檢部檢驗員每天整理好【原材料檢驗記錄】。5.5.2 因原材料質(zhì)量異常而發(fā)出的

5、【不合格原材料評審單】由技檢部檢驗員負責跟蹤、結(jié)案。5.5.3 每月底，技檢部檢驗員對原材料合格率進行統(tǒng)計，作成【原材料合格率統(tǒng)計表及趨勢圖】，并分別上報品保部和采購部，作為對供應(yīng)商實施質(zhì)量改進的依據(jù)。5.5.4 來料檢驗相關(guān)記錄由技檢部保存，保存期為三年。6 .引用文件6.1不合格品控制程序6.2原材料檢驗標準7,表單記錄7.11原材料到廠通知單】7.21原材料檢驗記錄】7.31緊急放行申請單】7.4【不合格原材料評審單】7.5【原材料合格率統(tǒng)計表及趨勢圖】原材料質(zhì)量水平趨勢圖質(zhì)量水平趨勢圖及統(tǒng)計表原材料名稱123456789101112銅絲鋁絲聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯絕緣料交聯(lián)聚乙烯電纜用半

6、導體電屏蔽料交聯(lián)聚乙烯電纜用絕緣料屏蔽電纜用銅帶鋼帶阻燃型聚氯乙烯塑料緊急（例外）放行申請單編號：XLB/JL-8.2.4-66產(chǎn)品名稱代號數(shù)量日期質(zhì)用特征：填寫人：年月日緊急（例外）放行原因：采取的可追回措施：申請人：年月日放行批準人：年月日此表一式二份，一份申請部門存，一份交技檢部不合格原材料評審單編號：XLB/JL-8.3.2-71名稱質(zhì)檢員日期產(chǎn)品型號規(guī)格數(shù)量(1)不合格項目、數(shù)量檢驗員：日期(2)技術(shù)部門處理意見簽字：日期(3)不合格項目原因分析供應(yīng)商：日期(4)處理結(jié)果供應(yīng)商：日期采購部：日期注：1、本報告由檢驗員填寫(1)中寫明不合格品項目、數(shù)量；(2)由主管技術(shù)人員確認檢驗結(jié)果

7、、提出處理意見：(3)由供應(yīng)商進行原因分析：(4)由供應(yīng)商和檢驗員共同確認處理結(jié)果，由技檢部長制定處理結(jié)果：2、本報告由檢驗員填寫后，首先交技檢部門確認并提出處理意見，然后交給采購部負責按順序進行跟蹤、處理。原材料到廠通知單日期型號規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商合格與否質(zhì)檢員合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格電工圓銅線鋁線檢驗記錄日期規(guī)格mmf值伸長率%溫度C實測電阻Q/m電阻率20CQmm2/m表面檢查檢測結(jié)果備注試驗員標稱實測合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格標準要求mm+1%d（絞線）標稱（BV線）0.38-3.025%3.15-5.0)30%<0.017241(TR)2.00mm及以上<0