1、流程表達負責人記錄/參考進料查看產品檢驗報告判定合格抽檢合格入倉存檔通知主管知會倉庫，退貨知會采購部NO進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收；查看產品的檢驗報告：要求供給商提供產品檢驗報告；判定：檢查產品檢驗報告上的各指標是否符合要求；合格：報告合格再抽樣檢驗；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；知會采購部：與采購部溝通該供給商提供該批次產品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗記錄存檔倉管員/檢驗員檢驗員檢驗員檢驗員品管主管檢驗員倉管員品管主管采購員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員送檢通知單

2、產品檢驗報告產品檢驗報告原材料內控標準送檢通知單質量內部聯絡單供給商每批供給記錄表送檢通知書原材料檢驗報告每月原材料質量統計品管部：進料工作流程圖品管部：生產過程工作流程表流程表達負責人記錄/參考原料投產巡檢繼續下一道工序通知有關人員返工成品入倉報廢整改報告檢驗存檔原料投產：原料投入生產；巡檢：生產過程中，現場QC對各個車間進行巡查，抽檢檢驗合格：繼續下一道工序；檢驗不合格：通知主管，通知有關人員：品管主管和生產主管決定不合格半成品返工還是報廢；報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事件提出合理的整改建議；整改意見：相關人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經過合格工序生產完成

3、；檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；入倉：檢驗合格產品在放行單上簽字，入倉保存；存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。生產部現場QC現場QC品管主管品管主管/生產主管品管主管/生產主管生產部檢驗員檢驗員/倉管員檢驗員原料投產單車間清洗消毒記錄車間品質控制檢查記錄生產過程雜物記錄質量異常報告整改報告糾正預防措施理化指標檢驗原始記錄微生物檢驗原始記錄產品檢驗報告每月產品質量小結放行單入倉單所有相關文件品管部：出貨工作流程表流程表達負責人記錄/參考出貨出貨通知相關人員重新發貨存檔檢驗出貨：接到倉庫部通知準備出貨；檢驗：對照出貨通知，核對產品名稱，規格，標簽；通知相關人員：檢驗不合格貨品通知

4、相關人員；重新發貨：重新按要求發貨；出貨：產品檢驗報告交予物流部，出貨；存檔：把相關文件存檔以備查。倉管員檢驗員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員/物流員相關記錄人員出貨通知單出廠檢驗報告質量內部聯絡單產品檢驗報告送貨單產品檢驗報告送貨單所有文件記錄品管部：新產品研發工作流程流程表達負責人記錄/參考開始各項資料的準備試產前會議開始試產分析，改善對策改善后效果確認存檔檢驗調查開始：客戶特別要求或者公司計劃研制新產品；各項資料的準備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產前會議：試產前，召開內部會議，討論資料的準備狀況，試產需要注意事項；開始試產：跟蹤試產生產現場，提出不良問題要點；新產品檢

5、驗：檢驗產品的各指標，是否符合要求；分析：分析對于不合格原因，收集各人員關于新產品建議，提出改善對策；效果確認：根據改善對策重新試產，逐項確認效果；新產品調查：組織相關人員對新研制產品進行品嘗調查；存檔：保存各種記錄文件。品管主管/業務主管生產主管/品管主管品管主管/生產主管品管主管/生產主管品管主管/生產主管/業務主管品管主管/生產主管品管主管/生產主管品管主管業務主管設計開發方案 設計開發計劃表 設計開發評審報告 產前會審確認記錄表 食品驗收報告記錄表 工藝更改申請單 新產品品質調查表 新產品品質調查總結表客戶滿意度調查表 所有相關文件不合格品控制流程流程表達負責人記錄/參考不合格采購品信

6、息反饋不合格成品不合格標識和隔離拒收返工報廢不合格半成品制定糾正預防措施不合格品評審處置方式存檔不合格采購品：對外購、外辦進料產品所出現的不合格品；不合格半成品：在生產過程中出現的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當發現嚴重不合格品時，品管部通知相關人員協作處理；不合格品評審：相關負責人對不合格品進行評審；處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協產品中所出現的不合格品拒絕接收；返工：凡與產品圖樣、技術條件和工藝標準要求不符，但經返工后能到達原規定要求的不合格品稱為返工品特點：返工后可能成為合格品。；報廢：對有問題產品進行銷毀；制定糾正預防措施：品管部負責組織原因的分析與糾正和預防措施的制訂，相關人員必須簽名認可；存檔：所有相關資料存檔。倉