1、標核指 I 績效考 XXX 有限公司 KPXXXXX作業指導書 月年 82008前言關鍵業績指標 (Key PerformanceIndicator KPI 體系是為實現目標而設定的戰略管理工具,也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵指標體系。關鍵業績指標是依據企業組織、成員行為與戰略目標之間的價值創造關系、因素因果關系建立起來的指標體系。為配合公司 KPI 績效管理體系的建立,保證組織實際經營管理行為與公司的戰略目標統一 ,確保財務類 (主特編制本作業指導書。,要目標、 管理指標、否決類指標考核定義解釋規范準確 ,使績效考核有據可依事業部KPI 績效考核周期為每月考核一次 ,

2、職能部門每季度考核一次 ,年度考核總評。管理類指標 (G 最終計算根據各考核期平均分計得,同類項目當年考核再次發生問題按該項目權重的150%扣分。否決類指標 (K 當 年發生一次即統計一次。對事業部考核 ,由各指標歸口管理職能部門負責考核, 考核數據報人力資源部統計匯總后反饋至各部門,并 按照經營責任書計算承包方代表和承包方工資總額。對各職能部室考核 ,具體由公司績效考核工作小組實施(公司相關領導、有關部門進行考核,考核數據由人力資源部統計匯總 ,并報公司相關分管領導和公司總裁審閱后,反饋至各部室 ,并按照考核標準計算各部門 KPI與部門員工績效工資掛鉤。 ,績效考核得分 KPI關鍵業績指標中

3、所涉及的定量指標,按照實際完成的業績進行匯總統計 ; KPI 關鍵業績指標中所涉及的定性指標, 結果低于計劃指標的 , 按實際進行匯總統計 , 結果高于計劃指標的 ,按完成計劃的 100%進行匯總統計。 一、財務類指標、稅后利潤指標完成率1 指標解釋 : 是指反映和檢查稅后利潤考核指標完成情況的一種統計指標,即實際稅后利潤完成數與利潤考考核累計計劃完成率。核指標數之比。月度稅后利潤指標考核的指標值是根據分解的月度計劃,數據來源 :由資產財務部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標完成數進行統計考核,在報告期后 8日內 報送人力資源部。× 100%:( 報告期實際稅后利潤完成數÷

4、報告期稅后利潤考核指標數計算公式:統計口徑 。× 100%當月實際利潤完成數÷當月利潤指標考核1 當月利潤指標完成率 =(。100% ×報告期實際利潤完成數÷報告期利潤指標考核2 月度累計稅后利潤指標完成率=(。100% ÷年度利潤指標考核×3 年度稅后利潤指標完成率 =(年度實際利潤完成數不含稅指標完成率(2、主營銷售收入指標解釋 :是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統計指標,通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法,即實際完成主營銷售收入數與主營銷售收入考核指標數之比。數據來源

5、:由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數進行統計,在報告期后8 日內報送人力資源部。 。× 100%:( 報告期實際主營銷售收入完成數÷報告期主營銷售收入考核指標數計算公式: 統計口徑 。100%÷當月銷售收入指標考核數×1 當月銷售收入指標完成率=(當月實際銷售收入數2 月度累計主營銷售收入指標完成率 =(報告期實際主營銷售收入數÷報告期主營銷售收入指標考核數。× 100% 。 100%÷年度主營銷售收入計劃指標× =(3 年度主營銷售收入指標完成率年度主營銷售收入數應收帳款降低率、 收款計劃完成率 (

6、3 指標解釋 : 是指反映和檢查被考核部門收款計劃完成情況的一種統計指標,通過這一指標的考核以達到檢查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計劃是根據公司月度經營分析會議核定的被考核部門收款計劃 ,對其收款計劃完成率進行月度考核。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核; 特殊合同按預算計劃進行考核 ; 計劃外回收資金 , 分子、分母同時增加。上月未完成的應收賬款 ,繼續列入當月收款計劃。年度收款計 年終對全年目標進行結算考核。 ,劃完成率為各月平均值數據來源 :由資產財務部定期對被考核部門實際收款計劃情況進行統計、分析和考核,在報告期后8 日內報送人力資源部。× 100% 當月計

7、劃回收資金÷收款計劃完成率考核指標當月實際回收資金計算公式:報告期 (÷ :統計口徑 。100%÷收款計劃完成率考核指標×÷ 1 月度收款計劃完成率=(當月實際回收資金當月計劃回收資金/ 12 月度收款計劃完成率得分2 年度應收賬款控制率指標完成率= 庫存資金降低率 (4、現金凈流量完成率指標解釋:是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統計指標,通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門現金凈流量指標執行情況的一種考核方法。 數據來源 :由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統計、分析在報日內報送人力資源部。 8 告

8、期后。× 100% -全年營運資金總流出÷年度利潤總額計算公式 :(全年營運資金總流入: 統計口徑。 100%÷年度利潤總額×=(年度現金凈流量完成率全年營運資金總流入 -全年營運資金總流出!應歸于管理類指標、費用預算計劃控制率(5 指標解釋 :是指通過對費用預算計劃執行情況的計算,來達到檢查和控制費用成本之目的一種統計方法,即 實際費用支出與計劃費用之比。數據來源 :由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考核,在報告期后日內報送人力資源部。8 。×報告期計劃費用額100%÷ =(: 計算公式預算費用計劃控

9、制率報告期實際費用支出 計劃外特批費用不列入考核范圍。統計口徑:。100%當月費用發生數×當月費用預算計劃數1 當月費用預算計劃控制率= (÷ 。100%累計費用發生數× 2 月度累計費用預算計劃控制率= (累計費用預算計劃數÷。100%年度費用發生數×年度費用預算計劃控制率 = ( 年度費用預算計劃數÷3 二、管理類指標即本項目未完成不得分最多減分至本項目分值,備注說明 :(衡量標準出現減分時、財務預算及執行情況管理 1指標解釋 :是指根據精細化管理要求 ,對被考核部門編制的財務預算計劃的準確性和及時性進行評價,考核其財務預算計劃完

10、成執行情況的一種考核方法。數據來源 :由公司資產財務部負責對各事業部進行考核;企劃投資部負責對資產財務部進行考核。各類考日內報送人力資源部。核數據在報告期后8 確保財務預算計劃的全面完成。加強精細化管理,:通過這一指標的考核 ,考核目的 :衡量標準分 0.5財務預算資料 ,每次減 1在規定時限內未上報 (提供財務預算計劃 (分1.0,減 1 在規定時限內未上報財務預算計劃及執行情況每次分 0.5 ,減 2 財務預算計劃 (財務預算資料每出現一處差錯 分減 0.5 2財務預算計劃及執行情況每出現一處差錯, 分未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際減13 分2.0,(財務部有明確要求的減 3未

11、按時提供各種財務資料4 當月各類財務預算計劃累計數完成率小于1,減1-3 分(注 : 各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成1 當月各類財務預算計劃累計數完成率大于等于×30%+收款計劃完成率達標 20%; 銷售收入完成率率×50% + × (注 : 各類財務預算計劃累計完成率 = 稅后利潤完成率× 66.6% + 應收賬款控制率完成率× 20% +存貨控制率 6.7% 銷售收入完成率×完成率 6.7% +×分 1-3以下,減5預算計劃準確率在 85%、技術質量管理 2 減 1-3 分執行情況匯總準確率在95%以下 ,指

12、標解釋 :是指根據各被考核部門技術質量管理特性,分別選定新產品項目立項及開發管理、內部質量管理體系運行管理、產品質量指標、質量成本管理等要求,對被考核部門新產品開發項目進程按照任務書要求進行考核檢查 ;通過抽查統計分析 , 對被考核部門的產品質量進行考核的一種方法,以此反映新產品開發、項目管理水平和產品質量情況。數據來源:由公司技術質量部負責對各事業部進行考核。各類考核數據在報告期后7 日內報送人力資源部。考核目的 : 通過這一指標的考核 , 加強對新產品開發項目的過程管理, 確保新產品開發項目按時按質完成,技 各類體系持續正常運行。產品質量滿足用戶要求,術管理資料規范整理入檔,衡量標準( 根

13、據各部門特性 ,提出不同的考核細則項目,具體細化考核項目見經營責任書 “ 07 年度各事減分最多不超過本項權重分值考核指標明細考核表”,業部 KPI分減 1.01 項新產品立項 ,1 未完成每分 2.0 資料不齊全 ,減新產品開發進度脫期、每拖延10 個工作日減0.5 分新產品開發資料管理混亂 , 分1.0,減項 2 專利申報離考核指標每缺1分 0.5, 減 3 未完成 1 項著作登記考核指標分減 0.5 產品技術文件標準化程度抽查合格率低于考核標準4,分減1.05 外部質量成本基礎資料不全,分 1.0,減 6 缺改進方案 ,減 0.5 分內部質量成本基礎資料不全1.0 未對外部質量成本進行分

14、析研究,減分 ;分減 0.5 分 ;缺改進方案 ,未對內部質量成本進行分析研究減1.0減該項全部分 ,1 項嚴重不合格項內審或者外審中出現7 分 1.0,8 在規定時限內未完成某產品技術合作和消化減分減在規定時限內未完成某新產品銷售9, 1.0分減 0.5-1 分; 直通率低于考核標準,10 整機一次交驗合格率低于質量指標,減 1-3分減 1.011 內、外部顧客滿意度抽樣調查統計結果滿意率低于90%, 分減 2.012 政府監督機構抽查公司環保項目出現不合格項或整改項目 , 、某產品市場銷售排名3指標解釋 :是指根據公司發展戰略要求,對被考核部門的有關產品按照預定市場排名目標進行考核,反映公

15、司產品在該市場中的地位而設立的一種考核方法。日內報送人力資源部。7 數據來源 :由公司市場部負責對各事業部進行考核。各類考核數據在報告期后考核目的:通過這一指標的考核,檢驗被考核的產品市場拓展能力和市場發展潛力,掌握該產品在市場競爭激勵相關人員做大做強公司產品。 ,中處于的地位和作用衡量標準:(對相關競爭對手的銷售收入情況跟蹤調查后進行統計分析后作出排名。具體細化考核項目見減分最多不超過本項權重分值 ,經營責任書分名減1.0 考核產品年度排名每低于 1 分、治安消防安全44 指標解釋 :是指根據公司治安、消防、生產、交通安全目標責任書要求,對被考核部門貫徹執行該責任書要求進行日常檢查統計匯總的

16、一種考核方法。數據來源:由人力資源部對各部門日常考核檢查以及相關部門檢查結果反饋統計后進行考核,核數據在報日內完成。 7 告期后確保企業生產正常運轉。減少事故隱患,:通過這一指標的考核增強安全防范意識和措施,考核目的衡量標準 :依據 2006 年治安、消防、生產、交通安全目標責任考核細則(以下簡稱細則中未列入否決類指標考核內容及標準進行評價。:計算公式 分 4 對照細則 考核滿分可得治安消防安全管理項目分得本指標1 :(Z,2 對照細則考核未獲滿分實際治安消防安全管理項目得分公式為× 50% Z 0細則考核扣分Z=4分- 分3.0-3.55、人力資源基礎管理指標解釋 :是指根據公司績

17、效考核管理相關管理制度規定 ,對被考核部門在人力資源基礎管理、推動績效薪酬分配管理上貫徹執行這些制度狀況進行全面考核的一種方法。,考核過程是否按照相關制度規范操作日內完成。 7,在報告期后數據來源 :由人力資源部對各部門相關資料進行檢查統計考核目的:通過這一指標考核推動公司人力資源基礎管理、 KPI 績效考核體系的建立、運行,在核定的工追求企業效益的最大化。資總額內做到薪酬分配與績效考核掛鉤 , :衡量標準 按時建立、完善各崗位職責明確的職位說明書本條要求1 崗位設置及招用前未完成職位說明書編寫 ,減 0.5 分老員工對崗位職責主要內容知曉度低于80%以下 ,減0.5 分新員工對崗位職責主要內

18、容知曉度低于100%以下 ,減1.0 分職位說明書編寫描述不清 ,不符合要求率5% 分 0.5,以上減 新員工試用考核管理本條要求;2 理順、完善員工勞動關系管理未做新員工試用期月度工作表現考核、新員工試用期滿一周前未及時進行試用期考核的每項減0.5分新員工試用考核資料不完整 ,減 0.5 分員工勞動合同的簽訂、續訂及終止等未按相關規定辦理的,每人次減0.5 分關鍵崗位當年工作目標與公司、事業部戰略目標脫鉤不明確減1 分關鍵崗位員工對事業部和個人當年目標了分 190% 以下減解掌握低于 對本部門各崗位進行考核管理本條要求3 未按時制定關鍵崗位績效考核KPI 指標及細則 , 扣 0.5分; 實施

19、運用有效率在 80%以下的 , 酎情減 0.5- 1 分未按時制定其他崗位考核辦法 (細則的 ;減 1 分直線經理每季度與其下屬未溝通交流過一次 (以書面記錄為準 ,減 1分; 員工對直線經理溝通滿意度低于80%的 ,酎情減 0.5- 1 分績效考核過程資料登記、 收集完整率低于 95%以下分 0.5-1 的,酎情減落實員工培訓工作本條要求4 未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓需求計劃,減 1 分未按要求配合好公司各項培訓的組織、實施、登記、效果反饋工作, 0.5 5,與績效考核緊密掛鉤。本條要求薪酬管理規范分減月度工資總額發放與部門績效脫鉤,工資總額每超過控制數5%,減 1 分薪酬發放與績

20、效考核結果脫鉤,減 1減分 =3.5 - 分計算公式 :績效考核管理分、業務招待費控制1.56 指標解釋 :是指根據公司業務招待費用使用規定 ,對被考核部門在控制使用業務招待費用情況進行考核的一種方法。數據來源 :由資產財務部定期對被考核部門預付費用的實際支出情況進行統計,在報告期后 7日內報送人 力資源部。 減少不必要支出。 ,促使各部門合理控制業務招待費用,降低費用開支 :考核目的通過這一指標的考核, 減分最多不超過本項權重分值 ,衡量標準 :( 具體細化考核項目見經營責任書業務招待費用超過規定比率10%,減 0.5 分業務招待費用超過 20%以上減 1 分業務招待費用超過30%以上 分

21、1.5減 分 1.57、市場運作管理指標解釋:是指根據公司對合同評審、合同返回率、市場活動監管以及售后服務管理工作要求,對被考核 部門在市場運作管理活動中進行考核的一種方法。數據來源:由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進行考核,在報告期后 7 日內報送人力資源部。 控制 ,促使各部門市場運作管理 ,嚴格合同管理與評審考核目的: 通過這一指標的考核 , 減少不必要支出。 ,完善降低費用開支風險:衡量標準 合同條款在公司受控允許范圍之內。本條要求按規定流程對合同進行評審,1分減 1,發現合同未按規定評審減1 分合同條款在公司受控允許范圍之外 。本條要求 95%2 合同返回率分減合同返回率

22、低于 95%, 1市場活動監管嚴密有序本條要求3分減1 ,市場活動監管不利 ,工作未做到位造成重大合同丟失無用戶申告。本條要求售后服務工作有序,4分減1 售后服務工作未盡職盡力 , 致使用戶反復投訴影響公司信譽, 、經營協調執行力管理本條要求8 指標解釋 :是根據生產經營需求,執行公司生產經營綜合協調決定。對被考核部門貫徹執行各項決議、指示的力度和狀況進行考核的一種方法。數據來源: 由企劃管理部定期對被考核部門執行生產經營綜合會議決議、指示情況進行跟蹤考核,在報告 日內報送人力資源部。7 期后提高公司執行力度。 ,通過這一指標的考核,促使各部門高效、快速完成公司有關決議和指示考核目的: :衡量

23、標準分0.5(綜合經營月報表每次減1 在規定時限內未上報經營執行情況分 1,減 2 執行情況匯總準確率在95%以下分每次扣減 0.5 分;無故缺席生產經營協調會議 ,3 無故缺席生產經營例會 ,每次扣減 1分0.5-1.5 的 90%,酎情減 4 會議決議率低于三、目標類指標最多減分至本項目分值,:(衡量標準出現減分時備注說明分 201、公司重點經營目標指標解釋:是指我司集團對本公司考核的財務類KPI 指標 ,包括利潤總額 (40% 、凈資產收益率 (30%、流動資產周轉率(15%和技術投入比率 (15%。使被考核部門的工作目標與公司的主要財務類指標完成情況掛鉤的一種考核方法數據來源:由資產財

24、務部根據公司全年經營目標計劃,列出各考核期細化考核指標 ,在考核期后7 日內將考核結果送人力資源部匯總。:衡量標準 :,計算公式為考核公司重點經營目標完成率公司重點經營目標完成率 = 利潤總額完成率× 40% + 凈資產收益率完成率× 30% +流動資產周轉率完成 15%×× 15% + 技術投入比率完成率率 :本指標得分計算方法如下 考核公司重點經營目標完成率× 20 分 分 16,發揮輿論宣傳作用 2、完善公司宣傳體系指標解釋 :是指公司專業管理部門通過建立宣傳體系 ,利用宣傳工具 (報紙、網站等對企業形象宣傳、產品宣傳、重要信息的報道與溝

25、通、公司上傳下達信息的通暢程度、重要的會議紀要及時、準確發布( 自會議結束后3 個工作日內發出會議紀要、企業經營與管理的導向宣傳、各類先進事跡的宣傳報道等。數據來源 :由公司總裁和分管領導對被考核部門宣傳工作和其作用發揮進行考核,在考核期后7 日內送人力資源部匯總。:衡量標準分 4,建立了完善的宣傳管理相關制度本條得1 公司宣傳體系運行規范分建立了完善的宣傳管理流程與規則本條得2 公司宣傳體系運行規范, 分公司有關宣傳制度不夠全面完善本條得1 分 1公司宣傳管理流程或規則出現影響宣傳工作效率本條得缺乏宣傳制度或管理流程本條不得分分公司重要宣傳信息能在規定時間內傳遞到指定對象或信息發布平臺本條得

26、62分每次減 , 2 公司重要宣傳信息拖延傳遞或發布造成不良后果本條不得分公司重要宣傳信息遺漏傳遞發布,分 6,宣傳工作質量無差錯本條得3 各類宣傳資料和信息報道緊貼公司主題分 5 宣傳資料和信息報道與公司主題貼近不夠或出現非原則性差錯本條得分與公司宣傳要點不相符本條得1,宣傳資料和信息報道缺乏影響力經常出現宣傳上漏洞或差錯本條不得分宣傳資料和信息報道無影響力,分、按計劃搭建公司綜合管理信息系統 ? 163 指標解釋 :是指根據公司信息化管理要求,對被考核部門在搭建公司綜合管理信息系統平臺時所體現的專業管理能力,實施方案的推進措施 ,系統的可行性、有效性、穩定性、安全性、經濟性,計劃完成的及時

27、性 ,出現 問題應急解決能力和對各部門技術業務指導幫助作用等情況進行考核的一種方法。數據來源 :由公司總裁和分管領導根據綜合管理信息系統的實際運行和取得的效果對被考核部門進行考日內送人力資源部匯總。 7 核,在考核期后 :衡量標準 分 21 在公司領導要求的時間內完成可執行的綜合管理信息系統建設總體方案本條得分 1,減 10 綜合管理信息系統建設總體方案每脫期天分 2,減綜合管理信息系統建設總體方案可行性較差分預算費用精打細算本條得 ,32 綜合管理信息系統建設計劃周密建設計劃進度安排不合理 ,造成模塊銜接出現問題1 分建設計劃進度安排不合理,項目模塊功能不能及分, 2 或超過外部同類項目 1

28、%以上 2%時、正常運行 ,減2 分建設費用超過預算費用以上(分 2,與外部供應商精密合作完成設計任務本條得3 協調好各方關系分每次減1 各部門提出的合理要求難以在功能上給予實現, 分 2 考核要求細化 ,無扯皮現象本條得,4 搭建綜合管理信息系統責任明確分 1 分考核細化要求不明確,減 1,各人責任不夠明確出現扯皮現象減分實施推進措施安排有序、按計劃完成各階段功能模塊功能本條得55未能在實施計劃規定期限內完成各階段工作任務,每次減2 分設計完成的各功能模塊使用過程數據處理出現問題 ,每出現一次減1 分綜合管理信息系統對設計、生產、管理、決策等活動無效,減 5 分系統不夠穩定性、分每項減2 數

29、據保密安全性有問題, 分為基層提供良好的業務輔導和幫助本條得26 完成各層面相關知識培訓教育,在培訓計劃期內 , 未完成相關知識培訓 , 每缺一項減 1 分基層在使用信息化系統時碰到疑難問題,推委不提分1 每次減供幫助 , 分124、定期督辦處理公司重大決策布置任務指標解釋: 是指根據公司辦公會議決議或公司主要領導下達的重要工作任務,由被考核部門根據時限和工以檢查被考核部門督辦處理、解決問題能力的一種考核方法。,作質量要求對相關部門執行力度進行督辦處理數據來源:由公司總裁和分管領導對被考核部門督辦處理情況進行考核,在考核期后 7 日內送人力資源部匯總。 :衡量標準 分 41督辦檢查處理和執行情

30、況上報的各類原始資料完整、清晰本條得分每次減 2 督辦檢查的原始記錄不全或不清晰, 分每次減1 督辦收集的上報執行情況資料缺乏, 分 4根據督辦任務 2,完成每項督辦工作檢查與檢查結果情況匯報本條得分 2 督辦檢查工作未及時實施,每次減分 2,每次減督辦檢查中未發現被檢查部門在執行重大決策上的偏差和敷衍分 4,下情上達促使工作任務的完成本條得,3 督辦發揮應有作用上情下達分每次 1,督辦叮囑力度不夠 ,責任單位未能及時完成工作任務責任單位未能落實開展相應工作本條不得分,督辦叮囑無效果分有效調度使用車輛、加強駕駛員管理5, 6指標解釋 :是指根據公司車輛調度有關管理辦法和駕駛員考核管理辦法,對被

31、考核部門車輛調度和服務質量情況進行考核的一種方法。數據來源 :由公司總裁和分管領導在聽取各用車單位意見的基礎上,對被考核部門車輛調度服務質量進行日內送人力資源部匯總。在考核期后7 考核 , :衡量標準分 1.5 根據用戶需求 ,駕駛員在規定時限內到達指定地點候客本條得1 分0.5 駕駛員未能在規定時限內到達指定地點候客,每次減分 0.5, 駕駛員無扣證事件本條得,2 文明禮貌行車遵守交通規則駕駛員發生扣證事件本條不得分分 190%以上本條得 3 文明禮貌接待客戶 ,客戶用車滿意度在以下或與客戶發生爭吵本條不得分客戶用車滿意度在90% 分車輛調度基本滿足客戶要求本條得3 有效利用好車輛資源 ,節

32、約用車成本 ,4分 1 造成增加客戶用車成本 ,每次減 , 車輛調度不當分0.5 車輛調度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車,每次減分 126、合理組織安排重要活動或重大會議指標解釋:是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時,對其活動或會議安排的合理有效性和服務水平情況進行考核的一種方法。數據來源: 由公司總裁和分管領導在了解相關部門反饋細膩系信息的基礎上,對被考核部門進行考核,考核日內送人力資源部匯總。 數據在考核期后 7 :衡量標準 分組織安排重要活動或重大會議計劃周全本條得14造成不良影響本條不得分組織安排重要活動或重大會議計劃中出現疏忽,分解決實際問題本條得 82 組織安排重要活

33、動或重大會議時應變能力強, 出現問題不能隨時解決本條不得分組織安排重要活動或重大會議時, 分、文檔管理資料齊全規范化67 指標解釋 : 是指根據文檔管理規范化要求 ,對被考核部門各類文檔資料收集、整理、保管、借閱等工作進行考核的一種方法。數據來源: 由公司總裁和分管領導對被考核部門進行考核,考核數據在考核期后 7 日內送人力資源部匯總。 :衡量標準 分21 各類文檔資料在規定時限內收集整理歸檔本條得分 1,每項減各類文檔資料在規定時限內未能及時收集整理歸檔 分 2,工作檢查達到相關要求本條得2 各類文檔資料保管符合有關管理規定本條不得分檢查中發現各類文檔資料保管不符合有關管理規定,分按章辦理文

34、檔資料查詢和借閱本條得23 造成影響工作本條不得分違反有關制度出借文檔資料本條不得分文檔資料未能及時提供,分 48、部門費用預算計劃控制率指標解釋 : 是指通過對費用預算計劃執行情況的計算,來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法,即 實際費用支出與計劃費用之比。數據來源 :由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考核 ,在報告期后日內報送人力資源部。 7。100%÷報告期計劃費用額×預算費用計劃控制率計算公式 :=( 報告期實際費用支出:( 計劃外特批費用不列入考核范圍衡量標準。×÷ = (1 當月費用預算計劃控制率當月費用

35、預算計劃數當月費用發生數100%。100%累計費用發生數×月度累計費用預算計劃控制率= ( 累計費用預算計劃數÷2 。× 100% = ( 年度費用預算計劃數÷年度費用發生數年度費用預算計劃控制率3 分、績效考核管理169 指標解釋 :是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進過程中,所發揮的指導、檢查落實、解決疑難問題等作用進行考核的一種方法。數據來源 :由公司總裁和分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察實效的基礎上進行考核打分 ,考核 日內送人力資源部匯總。數據在考核期后7 :衡量標準 分 3 組織建立和完善公司績效管理體系,流程清晰本條得 1分 2

36、 推進過程出現矛盾和問題,減公司績效管理體系不完整, 分 1,減公司績效管理體系流程上有一定缺陷分 5,考核運行正常本條得2 有計劃推進落實績效考核各項工作, 各項措施有保障 分減 2,考核前期準備工作不充分考核目標不明確, 分減1 宣傳教育培訓未能按期組織開展,10%以上考核人不理解考核方法 , 分 2 未能及時檢查發現考核中存在問題,減, 考核時限要求不明確分1 對基層出現的績效考核疑難問題未給予指導和幫助 ,每次減分 2,減公司績效考核管理工作為能在規定時限內運行分及時、準確匯總整理和反饋各類考核數據本條得33分 1 未能在規定時間內統計匯總,每次減收到考核數據后 ,分減 1統計匯總數據

37、出現差錯 , 分部門減每缺未能在規定時間內反饋至各被考核單位統計匯總后,1 1分與薪酬、培訓和使用掛鉤本條得 54 績效考核獎罰機制得到進一步完善 , 各級組織敷衍了事本條不得分公司績效考核流于形式 , 分減 3 績效考核結果與獎勵分配脫鉤 , 分減 2 績效考核結果與教育培訓脫鉤 , 分減 1 績效考核結果與培養使用脫鉤 , 分 1,績效考核結果與勞動合同管理脫鉤減 分 1210、結合體制調整組織落實崗位競聘工作指標解釋 :是指根據公司崗位競聘工作之目的 ,對管理職能部門在開展崗位競聘工作過程中 ,其計劃安排的合理性, 組織策劃的嚴密性,組織工作的有序性,人員安置的妥善性和競聘工作的有效性進

38、行考核評價的一種方法。數據來源 :由公司總裁和相關分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和競聘日內送人力資源部匯總。 7,考核數據在考核期后后實效的基礎上進行考核打分:衡量標準 分有計劃安排好各層面崗位競聘計劃本條得31 根據體制調整變化和改革進程要求, 分減2 崗位競聘工作計劃未達到公司領導布置要求, 分 1 崗位競聘工作計劃可操作性比較差,減 崗位競聘工作計劃實施時難以落實執行本條不得分分資料準備充分本條得,52 崗位競聘組織策劃考慮細致,安排有條不紊分的員工不清楚如何參與競聘1 崗位競聘前期宣傳工作未做好 ,20% 分 1,減各類資料混亂或缺乏崗位競聘工作前期準備不足

39、 , 分 2影響工作質量 ,減安排崗位競聘考核小組成員時出現不應有失誤分影響競聘的公證性崗位競聘數據統計出現差錯, 2分 1,減崗位競聘信息公布滯后,影響競聘工作效果分 1,每一起減崗位競聘過程中出現舞弊行為而未予以指出整改 分 4,達到競聘目的本條得3 各部門崗位設置趨于合理 , 人員流向更加符合公司發展分減 2人員結構未體現優化 ,管理崗位編制不精干,各部門崗位設置臃腫分減 1 未能引導落聘人員尋找到更加合適的崗位 ,未能引導 80%以上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出路,減 1 分 20%以上員工對崗位競聘工作表示反 分減 2 感或其效果不滿意 ,分、綜合治理管理1011 指標解釋 :

40、是指根據公司綜合治理(治安、消防、生產、交通安全管理有關規定,對被考核部門綜合治理工作制度建設、日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進行的一種考核方法。數據來源:由公司總裁和分管綜合治理領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和競聘后實效的日內送人力資源部匯總。 7基礎上進行考核打分 ,考核數據在考核期后分 4,各級部門在規定時限內簽訂完成責任書本條得1 綜合治理管理制度落實到位綜合治理管理制度不齊全,每缺 1 項制度減 1 分綜合治理管理要求(目標未在規定時間內分解落實到各部, 2 分各級部門在規定時限內未簽訂完成治安、消防、生產、交通安全目標責任書門,減 分2,2綜合治理日常檢查、督促形成

41、制度化檢查記錄完整真實本條得每缺1部門減 1分 分 1 時有時無 ,每項減綜合治理日常檢查、督促工作松快, 分次減 1,但記錄不完整每次檢查發現1 日常檢查、督促工作雖落實執行分 2,綜合治理日常檢查、督促很少進行減分 2,減未落實綜合治理日常檢查、督促工作責任人分 4 綜合治理各項管理工作規范3,綜合治理各項工作無差錯本條得 分每項減治安、消防、安全生產和交通安全等法規未按規定進行宣傳教育,2分減 1 治安管理工作上出現漏洞 ,造成公司治安管理出現問題,分減 1,造成公司消防工作出現隱患,消防管理工作上出現漏洞分每起減 1,造成公司發生安全生產責任事故, 安全生產管理工作上出現漏洞分1 造成

42、公司車輛駕駛發生責任事故 ,每起減交通安全管理工作上出現漏洞, 提出限期整改要求本條不得分,上級單位檢查發現消防安全保衛工作基礎薄弱分 12、推進薪酬制度改革 ,分配與績效考核掛鉤12 指標解釋 : 是指根據公司領導對薪酬分配制度改革的要求,對被考核部門在研究、完善薪酬分配制度上和推進各部門運用績效考核工具做好薪酬分配所起到作用而進行的一種考核方法。數據來源 :由公司總裁和分管領導根據薪酬分配實際運作情況的相對合理有效性進行考核打分,考核數據日內送人力資源部匯總。7 在考核期后: 衡量標準 分月底前完成薪酬制度改革方案送領導決策本條得41 根據公司領導改革思路 ,6分薪酬制度改革方案脫期每十個

43、工作日減1 又不能在十個工作日內提出領導認可方案, 薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領導否決分 1 減根據績效考核結果核定部門績效工資,2 部門間績效工資分配與績效考核指標掛鉤分減分缺乏公司職能部門績效工資考核方法本條得8,分 4 減核定事業部工資總額與績效考核結果脫鉤, 分每發現一部門減員工個人薪酬分配與個人績效考核結果未掛鉤分、關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率813 指標解釋 : 是指關鍵崗位或應急崗位人才在規定時效(一般為二個月 ,特殊情況以雙方達成共識時間為準內完成招聘工作的比率。以此評價被考核部門滿足招聘工作要求的一種考核方法。22,數據來源 :由公司總裁和分管領導檢查人力資源部相

44、關數據及聽取相關部門意見后統計打分。考核數據日內送人力資源部匯總。在考核期后7 報告期應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。報告期在規定時效內完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數÷:統計范圍及統計口徑招聘關鍵崗位特指定薪標準大于公司同崗位系列上年平均工資水平25%人員。應急崗位指年初招聘計劃之外或急需培養招聘的崗位。季度關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率= 季度按規定完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數÷季度應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。 年度關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率= 年度按規定完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數÷年度應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。:衡量標準關鍵崗位

45、或應急崗位人才需求及時滿足率大于80%以上本條得8 分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于78%、小于等于 80%得 7 分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于73%、小于等于78% 得 5 分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于 68%、小于等于 73% 得 3 分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于63%、小于等于 68%得 2分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于60%、小于等于 63%本條不得分 60% 1 分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足小于等于得分、勞動爭議仲裁、 訴訟企業有責案例控制數414 指標解釋 : 是指員工向仲裁機構申請仲裁或向法院提起訴訟造成企業

46、因有責承擔經濟賠償責任或公司名降低爭議案例發生的一種考核方法。,譽受損案例。以此評價被考核部門規范處理、解決勞動關系能力數據來源:由資產財務部定期統計后報公司分管人力資源部領導核定后確認?？己藬祿诳己似诤?7 日 內送人力資源部匯總。:統計范圍及統計口徑公司有責案例指經仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過錯事例。不包括調解后要求公司給予的金額元以下的安憮性補償。在500 : 衡量標準公司勞動爭議仲裁、 訴訟企業有責案例控制數小于2 起,且金額低于2000 元本條得 4 分公司有責爭議案分減 11000 元, 例實際發生每超指標一起,減 1 分訴訟賠償金額每超指標分1615、資金籌措落實到位及

47、時率指標解釋 :是指資金籌措落實狀況在生產經營過程中起到的保證作用狀況,避免出現資金鏈斷裂影響企業以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。, 發展數據來源 :由公司總裁和專職審計員定期根據各項資金配置工作過程中的實際情況通過對預算資金和日日內送人力資源部匯總。 7,考核數據在考核期后常運行資金到位資金計算進行統計匯總考核計算公式:(根據規定制度和流程資金按時到位的次數÷根據規定制度和流程資金應按時到位的總次數。100%× :統計范圍及統計口徑;1 一般項目按公司的制度和流程要求按時完成重大項目或緊急項目按指定要求完成。2 萬元人民幣以上資金由公司總裁或總會計師批

48、示同意落實資金的應在規定時限內解32 納入考核范圍。 ,決 ÷報告期根據規定制度和流程資金按時到位的次數 4 月度資金籌措落實到位及時率= ( 。 100%報告根據規定制度和流程資金應按時到位的總次數×當當年根據規定制度和流程資金按時到位的次數÷年度資金籌措落實到位及時率5 = ( 。× 100% 年根據規定制度和流程資金應按時到位的總次數:衡量標準資金籌措落實到位及時率大于95%以上本條得 16 分資金籌措落實到位及時率每小于96%一個百分點 ,減分 1 分、財務預算計劃準確率16 16指標解釋 :是對被考核部門依照企業經營目標和經營活動分析,對各類財

49、務預算計劃的準確性作出評價,以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。數據來源 :由公司總裁和專職審計員根據被考核部門編制的財務預算計劃與實際完成情況進行對比分析日內送人力資源部匯總?？己藬祿诳己似诤? 而進行的一種考核方法 , 。× 100%計算公式 :(÷ :?統計范圍及統計口徑分 1217、應收帳款和存貨資金控制率指標解釋 :是對被考核部門歸口管理的應收賬款和存貨資金按照期初認定的性質,分別采取相應的管理措施和有效策略 ,以達到降低應收賬款和存貨資金之目的。是對被考核部門降低應收賬款和存貨資金指標完成執 行情況進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管

50、領導以期初應收賬款和存貨資金余額為基礎,對被考核部門催討應收賬款和降低存貨工作取得的實際績效與考核目標進行對比分析而進行的一種考核方法,考核數據在考核期后 7 日內送人力資源部匯總。:計算公式 。×100%考核期應收賬款余額應收賬款控制率 = 100% - ÷期初應收賬款余額。× 100%考核期存貨資金余額÷期初存貨資金余額=100% - 存貨資金控制率 :衡量標準 分 6 應收賬款控制率大于等于5% 本條得 1分本條得3 分應收賬款控制率大于等于 4.53% ,小于 4% 小于應收賬款控制率大于等于4% ,5% 本條得應收賬款控制率大于等于2% ,小于

51、 3%本條得 2 分應收賬款控制率大于等于1% ,小于 2% 本條得 1 分應 本條不得分 1%收賬款控制率小于分本條得存貨資金控制率大于等于25% 6存貨資金控制率大于等于4% ,小于 5% 本條得 4.5分存貨資金控制率大于等于3% ,小于 4% 本條得 3 分存貨資金控制率大于等于2% ,小于 3% 本條得 2 分存貨資金控制率大于等于1% ,小于 2% 本條得 1 分存貨資本條不得分 1% 金控制率小于分 818 、修訂、完善財務管理制度指標解釋:根據公司財務管理體系的調整變化 ,對被考核部門所修訂、完善的財務管理制度的及時性,制度 執行的有效性、可行性以及健全情況等進行考核的一種方法。 數據來源 :由公司總裁和分管領導根據公司財務體系的調整變化,對被考核部門所要求的在規定時間內應修訂、完善的資金管理制度、預算管理制度 、會計核算制度等內控制度完成情況進行考核 ,考核