1、 1 / 49XXXXXXXX質質 量量 管管 理理 制制 度度起草人審核人批準人部門生產技術部辦公室生產副總公司總經理簽名日期發布日期： 年 月 日 實施日期： 年 月 日 2 / 49目目 錄錄第一章質量管理制度第一章質量管理制度 3 3第一節工藝管理制度第一節工藝管理制度 3 3第二節質量考核獎懲辦法第二節質量考核獎懲辦法 4 4第三節公司引用的技術文件第三節公司引用的技術文件 7 7第四節技術文件管理制度第四節技術文件管理制度 9 9第五節化驗室管理制度第五節化驗室管理制度 1010第六節檢驗管理制度第六節檢驗管理制度 1111第七節檢測計量設備管理制度第七節檢測計量設備管理制度 12

2、12第八節供銷管理制度第八節供銷管理制度 1414第九節原料采購驗收制度第九節原料采購驗收制度 1616第十節原材料接收或拒收審批制度第十節原材料接收或拒收審批制度 1616第十一節原料入廠檢驗規程第十一節原料入廠檢驗規程 1616第十二節生產過第十二節生產過程程質量管理制度質量管理制度 1717第十三節生產過程關鍵控制點控制第十三節生產過程關鍵控制點控制 1818第十四節生產過程質量控制點檢驗規則第十四節生產過程質量控制點檢驗規則 2222第十五節工藝考核第十五節工藝考核辦辦法法 3030第十六節生產過程不合格管理制度第十六節生產過程不合格管理制度 3131第十七節產品標識管理制度第十七節產

3、品標識管理制度 3232第十八節成品檢驗管理制度第十八節成品檢驗管理制度 3333第十九節產品出廠檢驗規程第十九節產品出廠檢驗規程 3333第二十節不合格品管理制度第二十節不合格品管理制度 3434 3 / 49第二十一節不合格品處理方法第二十一節不合格品處理方法 3535第二十二節糾正、預防措施管理制度第二十二節糾正、預防措施管理制度 3636第二十三節安全文明生產制度第二十三節安全文明生產制度 3737第二十四節職工教育培訓制度第二十四節職工教育培訓制度 3838第二十五節個人勞動防護用品發放標準第二十五節個人勞動防護用品發放標準 3939第二十六節留樣管理制度第二十六節留樣管理制度 41

4、41第二章設備管理第二章設備管理 4343第一節設備設施管理制度第一節設備設施管理制度 4343第二節設備巡檢管理制度第二節設備巡檢管理制度 4545第第三三節設備交接班管理制度節設備交接班管理制度 4747第第四四節設備事故管理制度節設備事故管理制度 4747第一章第一章 質量管理制度質量管理制度第一節第一節 工藝管理制度工藝管理制度1 圍 4 / 49本制度規定了車間生產工藝管理的職責、崗位工藝操作規程、生產過程管理、工藝事故的管理、工藝質量記錄管理等，適用于車間化工生產活動中的工藝管理。2 職責2.1 工藝管理由生產技術部管理，其他部門配合，生產副總主管。2.2 生產車間嚴格執行工藝紀律

5、，嚴格按操作規程操作，車間主任對車間工藝管理負責。2.3 對生產中工藝異常問題，由質量技術部和車間共同進行分析，提出整改意見，車間進行實施，鼓勵車間為提高產品質量，降低消耗所進行的技改活動。2.4 生產操作人員對工藝文件(崗位操作法、崗位責任制等)熟練程度，要求達到工藝操作標準要求。2.5 生產操作人員對現場工藝流程熟練，要求達到工藝操作標準。2.6 巡回檢查制執行情況要求符合化工操作通用管理標準。3 崗位工藝操作規程3.1 車間各崗位都應有崗位工藝操作規程。3.2 對原產品崗位工藝操作規程的修改由生產技術部組織，車間主任配合。4 生產過程管理4.1 生產車間對生產過程進行管理，對生產中出現不

6、合格品時由質量技術部負責查找原因，由生產車間進行跟蹤落實。4.2 對生產中的不合格情況，車間應查明原因，并制定有效糾正和預防措施，質量技術部為糾正和預防措施的管理部門。4.3 關鍵過程管理4.3.1 關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩定的過程。4.3.2 質量不穩定在必要時，由生產技術部設置關鍵過程，由車間對工藝參數實行連續監控，車間定期對過程能力進行綜合評價。5 工藝事故的管理5.1 公司或車間應編制事故應急預案。5.2 事故處理應遵循四不放過原則：事故原因查不清不放過；群眾沒有受到教育不放過；沒有整改措施不放過；責任者沒有受到處罰不放過。5.3 事故一旦放生，應立即電告公司值班與公司有

7、關領導，并組織補救。 5 / 496 工藝質量記錄管理6.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產交接班記錄、巡回檢查記錄等。6.2 工藝質量記錄要求真實、準確、與時、無超前和滯后現象。第二節質量考核獎懲辦法第二節質量考核獎懲辦法1.各部門每半年進行一次自查，寫出自查報告，上報考核領導小組。2.領導小組對部門進行抽查，重點是自查中存在的問題是否屬實，對自查中的問題是否采取了整改措施。3.考核辦法采取評分制，每季度考核一次，滿分 100 分，低于 80 分為不與格。4.凡年終總評低于 80 分的，每低 1 分，扣除部門全年獎金的 1%；高于 80 分的，獎勵全年資金的 1%。5.每次考核由辦公室形

8、成文字，經質量管理領導小組評議總，總經理批準，財務部執行兌現。表表 1 1：公司質量目標完成情況考核記錄：公司質量目標完成情況考核記錄質量管理目標質量管理目標實際完成情況實際完成情況結論結論出廠產品數出廠產品合格率 100合格數主要設備完好率 100設備完好率顧客滿意度96綜合滿意度考核人：考核人： 日期：日期：表 2：各部門質量目標完成情況考核記錄部門部門目標目標完成情況完成情況結論結論考核人考核人日期日期 6 / 49質量技術質量技術部部1、嚴格生產過程中產品的檢驗，未嚴格檢驗者扣 15 分；2、加強計量器具和設備的管理，未進行管理者扣 10 分；3、加強化驗室人員的考核，提高人員素質保證

9、檢驗水平，未進行化驗員考核扣 10 分；4、行使質量一票否決權，保證出廠產品合格率 100%，未按要求扣 10 分；5、產品漏檢率為 0。未按要求扣 5 分；6、出廠產品合格率 100%。未按要求扣50 分。綜合辦公綜合辦公室室1、 公司環境衛生達標保證無污染物、清潔干凈無積水。未按要求扣 20 分2 、后勤保證與時，未按要求扣 10 分3 、文件管理無漏洞，未按要求扣 10分4、上崗人員培訓合格率 100%，未培訓扣 20 分5、質量目標嚴格考核，位嚴格考核扣50 分。供銷部供銷部1 、嚴格原，輔材料采購制度，保證采購制度，保證采購原，輔材料檢驗證合格率 100%，未按要求扣 20 分；2、

10、顧客投訴率為 0，顧客滿意度 98%以上。未按要求扣 10 分；3、供應與時，保證銷售合同履行率100%。未按要求扣 10 分； 7 / 494、銷售產品保證是經過檢驗合格的產品，未按要求扣 20 分；5、作好顧客的回訪工作盡量保證顧客滿意，未按要求扣 20 分；6、加強裝卸和運輸的管理，保證產品安全送達顧客手中，未按要求扣 20 分。安全部安全部1、杜絕重傷與重傷以上事故，發生未遂事件扣 10 分，發生人員受傷事故扣30 分，發生重大事故扣 50 分；2、無職業病事故發生；發生職業病扣30 分3、員工培訓合格率 100%，為對員工崗前、崗中、離崗、新員工進行培訓扣20 分。機動部機動部1.1

11、. 設備完好率 100%；未按要求扣 50分2.2. 設備維護保養率 100%；未保養扣30 分3.3. 設備巡檢到位，未巡檢或巡檢不到位扣 20 分。財務部財務部1、保證質量控制過程各階段的投入；未按要求扣 50 分；2、安全投入充足，符合要求，未按要求扣 50 分。化驗室化驗室1、與時完成取樣、檢驗工作，做好工作記錄，未按要求填寫記錄扣 30 分；2、與時起草檢驗報告，與時報告檢驗結果，未按要求扣 20 分； 8 / 493、異常數據、結果，與時分析原因，確認產品質量問題，與時報告領導，有權制止不合格的生產操作，未按要求扣 30 分；4、愛護實驗室設備，與時對設備進行清理維護，未按要求扣

12、20 分。車間車間1、工人遵守制度堅守崗位，保證不合格品不轉入下一工序，未按要求扣 30分。2、產品一次交驗合格率 100%，未按要求 30 分3、設備保養率 100%，未按要求 20 分；4、保證文明安全生產 ，未按要求 20分。環保部環保部1. 供水、供氣合格率 100%，供水、供氣出現異常 50 分，出現異常并影響產品質量扣 100 分。第三節第三節 公司引用的技術文件公司引用的技術文件1、公司引用的技術標準公司引用技術標準與相關檢驗標準如下(由生產技術部負責整理匯編并貫徹相關部門實施、執行，必要時對相關人員進行培訓指導)。GB/T 3729-2007工業用乙酸正丁酯GB/T 6027-

13、1998工業正丁醇GB/T 1628-2008工業冰乙酸 9 / 49GB 190-2009危險貨物包裝標志GB/T 601-2002化學試劑 標準滴定溶液的制備GB/T 602-2002化學試劑 雜質測定用標準溶液的制備GB/T 603-2002化學試劑 試驗方法中所用制劑與制品的制備GB/T 8170-2008數值修約規則與極限數值的表示和判定GB/T 3049-2006 工業用化工產品 鐵含量測定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法（ISO 6685:1982,IDT） GB/T 3143-1982 液體化學產品顏色測定法(Hazen 單位鉑鈷色號)GB/T 3723-1999 工業用

14、化學產品采樣安全通則GB/T 6283-2008化工產品中水分含量的測定 卡爾費休法 通用方法GB/T 6324.2 -2004有機化工產品試驗方法 第 2 部分：揮發性有機液體水浴上蒸發后干殘渣測定(ISO 759:1981 MOD)GB/T 6678 -2003 化工產品采樣總則GB/T 6680-2003 液體化工產品采樣通則GB/T 6682-2008 分析實驗室用水規格和試驗方法(ISO 3696:1987 MOD)GB/T 7533-1993 有機化工產品結晶點的測定方法GB/T 9722-2006 化學試劑 氣相色譜法通則GB/T 4472-1984 化工產品密度、相對密度測定通

15、則GB/T 6324.2-2004 揮發性有機液體水浴上蒸發后干殘渣測定的通用方法GB/T 7534-2004 工業用揮發性有機液體沸程的測定GB/T 12717-2007 工業用乙酸酯類試驗方法GB/TGB/T 3728-20073728-2007工業用乙酸乙酯工業用乙酸乙酯GB 10343-2008食用酒精GB/T 1250極限數值的表示方法和判定方法GB/T 191包裝儲運圖示標志GB/T 394.2-2008酒精通用分析方法第四節第四節 技術文件管理制度技術文件管理制度目的為了加強公司的技術性文件的管理，使技術檔案的管理工作科學化、規化 10 / 491 文件的編寫、審核、審批1.1

16、技術性文件包括：操作規程、檢驗規程、供銷合同、工藝流程圖，操作說明書等，其操作規程、檢驗規程等由各部門相關人員起草、部門負責人審核，主管負責人審批。1.2 技術性文件注明名稱、編號、起草人（編制人） 、審核人、批準人、生效日期。1.3 質量技術部負責技術性文件的管理。2 文件的發放2.1 技術性文件在發放前確定發放圍與文件適宜性，由主管領導批準后，依據發放圍發放。2.2 技術性文件直接發往使用部門，填寫文件發放記錄表。3 文件的更改和銷毀3.1 文件更改時由更改提出人填寫文件更改申請表填寫相關容，審批人批準后，按原文件的發放圍發放到使用部門。3.2 文件的換版、作廢與銷毀由文件產生部門填寫文件

17、更改申請表 ，經審批后發放（按原文件的發放圍） ，換版文件要再編號后加注版本號，文件更改后要與時標注更改狀態；作廢文件要與時從使用場所撤回，由原文件產生部門統一銷毀，同時原文件產生部門保存作廢清樣。4 技術文件的4.1 任何部門、個人不得擅自打印、復制公司技術文件，不得以電子文檔等形式在網上傳遞或者用移動硬盤、U 盤、軟盤等拷貝出。因工作需要必須打印或復制時，經辦人提出書面申請書，主管領導批準后方可通過打印、復制、拷貝。4.2 為了保證技術資料的性，除按正常程序辦理外，任何人不得私自向外人轉讓和借出技術資料。4.3 員工用于工作的計算機未經主管批準不得隨意拆開，計算機硬盤中的資料屬公司，硬盤不

18、準任何人私自帶出公司。第五節第五節 化驗室管理制度化驗室管理制度目的確保化驗室環境符合檢測要求，檢驗工作順利進行，檢驗結果真實可靠。1、執行質管部規定，對原料、出廠產品樣品進行檢驗，出具檢驗數據，對檢驗結果的準確性負責。 11 / 492、檢驗過程中，認真據實填寫各項記錄，嚴格按照檢驗規程檢驗，不得有漏檢、錯檢等現象。3、定期維護保養試驗設備儀器，保持設備儀器的靈敏性和準確性。4、化驗室環境要求4.1 化驗室外要保持清潔衛生，儀器、設備擺放整齊、保持清潔。4.2 化驗室工作人員上班前要打掃室衛生，做到無積灰、無垃圾。4.3 化驗室工作人員進入化驗室要換工作服，不得在化驗室擺放私人雜物。4.4

19、化驗室工作人員必須確保環境條件符合試驗設備、儀器的環境要求。5、試驗設備、儀器的管理5.1 試驗設備、儀器必須是經培訓合格并取得操作證的人員方可使用。5.2 試驗設備、儀器的使用必須嚴格按照操作規程進行，使用完畢要對設備儀器進行清潔、整理。5.3 試驗設備、儀器應定期送檢或校準，嚴禁使用檢定不合格或超過檢定周期的試驗設備、儀器。5.4 試驗設備、儀器應定期維護保養，保持設備儀器的靈敏性和準確性。6、檢驗工作程序6.1 需要進行檢驗的產品，化驗室工作人員負責對樣品進行編號登記。6.2 化驗室工作人員根據要求檢驗項目與相關檢驗規程，對所送樣品進行檢驗。6.3 檢驗員嚴格按檢驗規程操作，確保檢驗過程

20、符合要求，檢驗結果準確可靠。6.4 化驗室工作人員應認真據實填寫檢驗原始記錄。6.5 檢驗工作完成后，工作人員應與時整理檢測數據，編制檢驗報告。6.6 檢驗報告由化驗室工作人員出具。6.7 檢驗形成的各種記錄由化驗室工作人員負責保存，定期歸檔。7、留樣管理要求1.目的留樣是為考察產品質量的穩定性、追溯產品與原料質量和處理質量問題提供實物依據的重要手段，為規留樣管理，特制定此制度。2.圍 適用于生產過程中涉與到的原料、半成品與成品的留樣管理。 12 / 493.職責質量技術部負責留樣的制備、保存、定期觀察和報廢處理。4.程序4.1 留樣的要求4.1.1 凡本公司生產使用的原料均需逐批需留樣。4.

21、1.2 凡本公司生產的產品均需逐批留樣。4.1.3 對發現的不合格品，在未得到妥善處理以與處置結果未得到充分評估之 前，必須留樣。4.2 留樣步驟4.2.1 每批原料和產品在取樣時須采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的 留樣。4.2.2 在留樣包裝上貼好留樣標簽，填寫好各項容：樣品名稱、批號、留樣時間、保質期。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。如為原料，還需于標簽上注明供應商。4.2.3 在留樣登記臺帳上進行登記，寫明留樣位置號、批號、留樣時間等。4.3 留樣數量4.3.1 每批物料的留樣量應不少于二次全項檢測用量。4.3.2 需要作產品穩定性考察的，根據穩定性考察方案備足樣品量，并提前按照

22、每次定期檢測所需樣品量將樣品分好。4.4 留樣條件4.4.1 留樣室必須通風良好，保持清潔，溫度波動不大，避免直射。4.4.2 樣品柜每層都應水平、牢固可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應清潔無污染，特殊樣品必須在特定條件下保存。4.4.3 樣品容器應采用清潔、干燥、無污染的器具，并根據樣品的不同性質，采用相適應的材質，原則上液體用棕色玻璃瓶。4.4.4 保管人員應定期對樣品進行檢查，發現有滲漏或較大異味時，應與時查找原因，并采取相應的措施進行處理，頻率為每月一次。4.5 留樣的保存使用4.5.1 留樣由專人負責保管，有專門的留樣室，加鎖保管。4.5.2 所有留樣都是極其重要的質量實物檔案，未經部

23、門主管允許任何人不得外借。4.5.3 當需要使用留樣時，使用人應向單位干部提出申請，說明使用目的與所需數量。 13 / 49取用樣品必須經過單位干部報部門主管同意，由保管人員稱取樣品并在臺帳上登記，寫明取樣人、日期、數量等。4.5.4 當僅為比對需要而使用時，經過保管人員同意即可，不需要登記。4.5.4 當新增某個品項的樣品而致使留樣柜上該品項擺放不下時，將最早的批次放置于留樣紙箱中。4.6 保存時間4.6.1 原料和中間產品的留樣：如無特別要求，存放半年即可。4.6.2 產品：如無特別要求，存放一年。4.6.3 用于調查的留樣：如無特別要求，保存至調查結束。4.6.4 當樣品超出上述保存期限

24、，但無新的樣品補充時，原則上先予以保留。4.7 留樣樣品的到期報廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在留樣 登記臺帳填寫處理記錄。第六節第六節 檢驗管理制度檢驗管理制度1.目的1.1 對原料、輔料、成品等進行檢驗，為生產出合格優質的產品提供保證。1.2 對產品特性進行監視和測量，驗證產品要求得到滿足，以確保滿足顧客的要求。2、適用圍適用于對生產所需的外購產品、過程產品和成品進行監視和測量。對輔料的入廠檢驗，過程產品的檢驗，成品的出廠檢驗。3.職責質量技術部是對產品特性實施監視和測量主要職能部門。3.1 程序質量技術部部根據操作規程明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備

25、等。3.2.進貨驗證3.2.1 對生產購進原料倉庫管理員核對，確認原材料品名，數量等無誤、資質齊全后，通知檢驗員檢驗。3.2.2 檢驗員根據操作規程進行抽樣驗證，并填寫原料進貨檢驗記錄 。 14 / 493.2.3 檢驗合格。倉庫辦理入庫手續并做好標識。3.2.4.檢驗不合格時，不得入庫。3.2.5.采購產品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。3.3 成品的測量和監控3.3.1 操作者對完工后的成品進行自查，并整齊堆放在待檢區，作好標記，附掛上待檢標識。3.3.2 檢驗員按產品檢驗標準規定的要求進行檢驗，容記錄在相應的產品出廠檢驗記錄中，并做好相應的標識

26、。3.3.4 成品進行包裝后經抽檢合格后由倉庫保管員按檢驗員出具的產品檢驗報告單辦理入庫手續，不合格品按不合格品管理制度處理。3.3.5 產品的成品檢驗（出廠檢驗） ，由專職檢驗員負責，成品檢驗員必須對產品過程檢驗和控制全面了解，確定無誤再進行成品檢驗。3.3.6 根據 GB/T 37282007（GB/T 37292007）要求對乙酸乙酯、乙酸正丁酯產品進行型式檢驗。在正常生產的情況下每月至少進行一次型式檢驗。出現 a.更新關鍵工藝 b.主要原料變化 c.停產后復產 d.出廠結果與上次型式檢驗結果有較大差異 e.合同規定等情況時，也應進行型式檢驗。3.4 產品的檢驗記錄3.4.1 質檢員應認

27、真建立并保存好產品的檢驗記錄，包括各種檢測報告，這些記錄應表是否通過測量和控制，達到標準和規的要求，所有記錄應有授權檢驗人員的簽字確認。3.4.2 檢驗原始記錄修改時應采用“杠改法”進行改正， （在需要改正的地方用紅色筆劃一橫杠，在其右上方進行修改） ，并加蓋改正人本人印章確認。3.4.3 質量技術部是產品的質量檢驗和監督的專職機構，對原材料進廠，產品生產的過程檢驗以與產品入庫、出廠全過程的質量檢驗負責，確實做到不合格原材料不進廠，不合格的過程產品不流入下道工序，不合格的產品不出廠。3.4.4 質量檢驗工作必須嚴格按國家標準進行檢驗，生產過程各階段的檢驗須客觀嚴肅，讓加工人員對本工序的產品標準

28、熟練掌握，保證本工序產品符合要求。3.4.5 專門的質檢員對每一道工序進行跟班檢驗，生產工人堅持高標準，嚴格要求，不斷提高技術水平，專職檢驗人員嚴把質量關。 15 / 49由于個人操作導致的中間環節或結果出現問題，對相關責任人員按照規定進行相應處罰。第七節第七節 檢測計量設備管理制度檢測計量設備管理制度1.檢測設備提供供銷科負責提供檢測產品必要的測量設備，包括產品、檢驗所需的檢驗、試驗和計量設備，其性能、精度和數量應能滿足生產合格產品的要求2.測量設備購置2.1 測量設備的使用部門負責提出購置申請，申請須寫明使用部門（崗位） 、測量設備名稱、規格型號、精度圍、所需數量，必要時還需說明使用目的以

29、與生產廠家2.2 購置申請報總經理批準后，交供銷科執行。需要時，申請部門配合供銷科采購工作。3.測量設備驗收3.1 到廠測量設備，使用部門須對測量設備數量、配件進行驗收，要求數量相符、包裝完好、外觀完好、隨機配件齊全。3.2 需進行檢定或校準的測量設備，由化驗室聯系外部進行檢定或校準。3.3 經檢定合格、符合使用要求的測量設備，方可入庫，不合格的測量設備，由供銷科退回供方。3.4 化驗室負責人指定一名兼職計量管理員，將驗收合格的測量設備登入測量設備臺賬 ，填寫測量設備合格標簽在合格測量設備上做上標志。3.5 兼職計量管理員負責保存檢定證書和校準記錄（證書）4.測量設備的使用4.1 使用人員須經

30、培訓合格后方能上崗操作。操作時應嚴格按照設備使用說明書的要求使用。4.2 大型精密測量設備或價格昂貴的測量設備，化驗室指定專人使用，填寫使用記錄。4.3 在使用、搬運過程中應做到輕拿輕放，防止由于使用、搬運不當造成損壞。一旦發生損壞應立即停止使用，報化驗室組織檢修。檢修后的測量設備必須從新檢定（或校準） ，合格后方可重新投入使用 。 16 / 494.4 所用需要計量檢定（或校準）的測量設備必須在投入使用前進行檢定（或校準） ，只有經過檢定合格（或校準）合格的設備才能在檢定（或校準）有效期使用。4.5 所有檢定和校準合格的設備進行標識，對于不便粘貼標識的設備，設備使用人應妥善保存設備合格標識。

31、5.周期檢定或校準5.1 兼職計量管理員按檢定或校準周期的規定，在測量設備有效期滿 20 天，提出周期檢定（或校準）計劃，報化驗室負責人批準后，通知使用部門負責人，進行周期檢定（校準）。5.2 周期檢定（校準）不合格的，如能修復，則修復后重新檢定（校準） ，合格后可投入使用，如無法修復，則視情況給做其他用途或報廢。做其他用途，如改作低精度使用，應做醒目標識，以區別原用途。6. 報廢處理6.1 各種原因所致測量設備不能再用時，做報廢處理。6.2 報廢由使用部門提出申請，報總經理批準，化驗室應在臺賬上注明。第八節供銷管理制度第八節供銷管理制度1 職責1.1 供銷部負責供方的評價、選擇，采購計劃的制

32、訂，以與實施采購。1.2 企業負責采購計劃和合格供方單的批準。1.3 化驗室負責提供原輔材料的技術要求和檢驗規程，并對采購的原輔材料進行驗收。2 采購管理2.1 為企業提供原輔材料、包裝材料等的企業、個人均是企業的供方。2.2 供方評價的原則2.2.1 供方的選擇原則是產品符合企業質量要求，價格適中，供貨與時，服務良好。2.2.2 供方的評價只針對提供主要原材料、產品的供方進行，臨時性的采購核對產品質量基本無影響的少量或低價值的產品，由采購人員在采購時憑經驗自主選擇供方，不需做供方評價紀錄。2.3 供方評價程序2.3.1 供銷部初選合格供方，包括以往的供方和準備新開發的供方。 17 / 492

33、.3.2 供方的評價由供銷科組織，必要時化驗室參與評價， 供方商評價表 。評價可采取的下了方式任意一種或其組合：2.3.2.1.社會認可程度評價。2.3.2.2.通過供方質量保證能力調查的方式了解。2.3.2.3.要求供方提供質量保證能力證明，如質量體系認證書、產品生產許可證等。2.3.3.4 搜集供方所提供的原輔材料檢驗或驗證報告。2.3.3 只有通過上述評價方式評價且結論合格的供方才能作為企業的供方，評價紀錄需經總經理批準。合格提供方列入合格供應商名錄 。2.4 供方管理2.4.1 供方可負責管理供方，根據情況對其進行定期或不定期的考核，以確定其資格。原則上每年進行一次，但遇到如出現產品質

34、量不合格、質量保證能力出現重大變化等特殊情況時，可隨時進行。2.4.2 供方的產品出現質量問題時，有供銷科與時通知供方，要求其改進產品質量。若連續三次出現質量問題，應取消其合格供方資質。2.5 采購實施2.5.1 主要原輔材料的采購只能在合格供方清單圍進行。 2.5.2 供銷科擬定采購計劃，報總經理批準后實施。采購計劃包括：2.5.2.1.物質名稱、規格、數量。2.5.2.2.物質的質量要求與驗收安排。 2.5.3 采購人員可根據實際情況決定是否與供方簽訂采購合同，供銷科應對所有的采購做好記錄。為保證采購的經濟型，應進行比價擇優。2.5.4 每次完成采購，必須寫供方供貨記錄 。記錄數據作為供方

35、業績和供方復評之用。2.6 采購產品驗證2.6.1 化驗室編制原料入廠檢驗規程 ，負責對原輔材料進行檢驗，保留檢驗記錄。2.6.2 當需到供方出所采購的產品時，有供銷科在采購計劃中規定驗證方法，并安排合適的人員進行。3.危險化學品銷售管理制度3.1 與時了解化工產品的市場行情，按照總經理指示，做好本公司的各項銷售工作。不 18 / 49從未取得危險化學品生產許可證或危險化學品經營許可證的企業采購危險化學品；不銷售沒有危險化學品安全技術說明書和安全標簽的危險化學品；不超越批準的危險化學品經營圍經營。3.2 建立本地區銷售商客戶檔案，通過業務交往和經常走訪，充分了解各經銷商的分銷能力、對產品的選擇

36、性、淡旺季不同的需求、以與交易信用度等各項銷售要素。綜合市場貨源、季節變化，需求量變化等情況，跟蹤市場價格變動，預則價格走勢，與時與公司業務主管溝通信息，掌握市場主動權。3.3 不得向未取得危險化學品經營許可證的單位和個人銷售危險化學品。3.4 了解和掌握合同法基本要素，確保在銷售簽約工作中無法律漏洞，無條款重大失誤，確保公司利益，保障資金安全；嚴格工作程序，與時交付各種提貨憑證，每筆業務結束后與時進出票據結算。3.5 做好小市場的同時，著眼大市場，根據公司銷售的設想，發展地域性重點分銷商，優勢互補，有序競爭，旺季銷售時實行貨源、價格傾斜政策，在良好的市場氛圍里銷售互惠雙贏。第九節第九節 原料

37、采購驗收制度原料采購驗收制度1.原料采購參照國家有關標準，認真執行原料采購標準。確保采購原料符合國家標準要求。2.考察原材料供方，制定采購計劃，采購鑒定合同，供方提供質量保證，檢驗報告、合格證和生產許可證3.原材料購前要采樣報檢，進場后要核對清單，數量方可入庫質量檢驗科，檢驗人員能獨立行使職權、驗收人員嚴格把關，不合格的原料不能入廠4.認真執行原料采購標準，對采購供方進行評價，評價準則：4.1.職責、證件等齊全4.2.有長期、穩定供貨能力4.3 有誠信4.4.價格合理第十節第十節 原材料接收或拒收審批制度原材料接收或拒收審批制度1.采購是原材料入庫前，經進行檢驗、驗證，要求供方提供檢驗報告、合

38、格證明和生產許可 19 / 49證等相關證明，并按規定進行檢驗2.按照國家標準要求對采購的原材料抽取樣品并提據國家標準進行檢測3.化驗員將化驗結果與相關資料與時報質量技術部4.質管部依據化驗相關材料進行審核，提出接受或拒絕意見并報總經理批準5.質量管理代表依據化驗結果與質管部的意見，簽署接受或拒絕意見第十一節第十一節 原料入廠檢驗規程原料入廠檢驗規程原材料采購指標原材料采購指標1.1.1.1. 正丁醇正丁醇項 目指 標正丁醇含量，% 98.0色度，Hazen 單位（鉑-鈷色號） 151.2.1.2. 冰乙酸冰乙酸項 目指 標乙酸的質量分數，% 98.5色度，Hazen 單位（鉑-鈷色號） 30

39、1.3.1.3. 工業酒精工業酒精項 目指 標乙醇，% vol 95.0甲醇，mg/L 80002. 檢驗規程2.1. 正丁醇2.1.1. 按 GB/T 60271998 標準中的 3.2 條款指標檢驗分析丁醇含量、色度二項指標，檢驗方法按 GB/T 60271998 標準中的 4.4、4.1 規定進行。2.2. 冰乙酸2.2.1. 按 GB1628.1-2008 標準中的 3.1、3.2 條款指標檢驗、分析冰乙酸：色度、總酸百分含量二項指標，檢驗方法按 GBT1628.3-2008 中的 6、7 規定進行。2.3. 工業酒精 20 / 492.3.1. 按 GB/T394.12008 標準中

40、的 3 條款指標檢驗、分析酒精中乙醇酒精度、甲醇含量二項指標，檢驗方法按 GB/T394.12008 中的 5、10 規定進行。第十二節第十二節 生產過程質量管理制度生產過程質量管理制度1.生產車間、班組必須嚴格按照規定的工藝流程組織生產。2.生產車間設定專業技術人員監督指導。3.禁止使用不合格原料，增強質量意識，認真執行各種質量和操作規。4.對于各車間之間使用的周轉工具與時進行清洗。5.做好每道工序的作業記錄，與時向領導提供有關情況和數據，以便發現異樣與時采取處理措施，防止出現質量問題。6.加強生產過程的檢驗，檢驗員應隨時對生產過程中的半成品抽樣化驗，堅決杜絕不合格的半成品進行下道工序。7.

41、定期召開生產質量研討會，對不合格的操作規程加以改進，以提高質量標準。8.設置若干個質量控制點，制定質量控制點的檢驗方法和管理方法。9.加強生產車間，對生產過程中的衛生管理。第十三節第十三節 生產過程關鍵控制點控制生產過程關鍵控制點控制1.目的 ：為強化公司生產車間對關鍵質量控制點的操作控制，確保公司產品的質量與安全性，有效的預防設備故障的出現， 特制定本控制程序；2適用圍 適用于生產車間乙酸丁酯工段酯化、精制工序和乙酸乙酯工段酯化、精制工序；3.質量控制要點： 乙酸丁酯工段乙酸乙酯工段釜溫99-105釜溫96108酯化頂溫89-91酯化頂溫6773脫輕塔底溫127- 128脫輕塔底溫77.57

42、9精制脫輕塔中溫117 - 125精制脫輕塔頂溫69724.關鍵控制點操作控制程序 21 / 494.1.乙酸丁酯工段操作控制程序 4.1.1.酯化工序 本工序的成品為醋酸丁酯的過程產品-粗酯4.1.1.1 將乙酸與丁醇領至乙酸原料罐與丁醇原料罐；4.1.1.2 啟動乙酸打料泵與丁醇打料泵，將乙酸和丁醇分別打入乙酸高位槽和丁醇高位槽，通過流量計計量后經預熱器進入酯化反應釜，酸、醇進料比1.5:1，最終進料至2/3 釜；4.1.1.3 通過漏斗向酯化釜加催 化劑， A 釜加 5L， B 釜加 4L；4.1.1.4 酯化釜底料加畢，開啟酯化釜蒸汽調節閥前后閥，控制室遠程操作緩慢開啟調節閥，使酯化釜

43、升溫；控制酯化釜夾套蒸汽壓力 0.55Mpa；4.1.1.5 當酯化塔中溫升至 90時，啟動酯化塔水回流泵向酯化塔頂回水，同時開啟酯化再沸器蒸汽閥門，蒸汽壓力控制在0.050.35 Mpa；4.1.1.6 待酯化塔分相器料液積滿后，上層物料溢流至酯化塔回流罐，待回流罐料液達13-12 時開啟酯化塔酯回流泵，將料液回流至酯化塔頂；4.1.1.7 待釜溫、中溫、頂溫正常后，取粗酯化驗其含量與酸度。待粗酯含量與酸度符合指標后，打開粗酯出料閥門，將粗酯采至粗酯暫存罐；同時進料并注意保持系統進出平衡。在釜酸正常情況下，酸醇進料比例為1：1.5。4.1.1.8 密切注意釜溫、中溫、流量、液位、釜酸、釜水、

44、質量變化與時調整。4.1.1.9.酯化工序關鍵質量控制點異常狀況處理方法異常狀況原因分析處理方法原料酸質量差（含量低）適當加大該原料的投料量投料比不當調整投料比釜液中釜水過高加大酯回流帶釜水或加大進料釜酸過低釜液中酯醇過高加大水回流帶酯投料比不當調整投料比釜酸過高釜液中釜水或酯醇過低加大酯回流或加大進醇釜水低采水量不當、水回流過小加大水回流釜水高采水量不當、酯回流過小加大酯回流或加大進料 22 / 49釜液面過高減小投料量加熱蒸汽壓力高減小蒸汽壓力塔填料破碎堵塞停車維修冷凝冷卻效果差冷凝器、冷卻器除垢循環水量或水壓偏低聯系維修人員查原因處理釜壓上升、沖料放空不暢疏通防空4.1.2.精制工序 本

45、工序成品為醋酸丁酯最終產品4.1.2.1.開啟脫輕塔進料泵，將脫輕塔進料罐物料經計量打至丁酯脫輕塔， 當脫輕塔底液位有 1/3 液位時,開啟丁酯脫輕塔再沸器加熱調節閥門，緩慢升溫。4.1.2.2.料液經冷凝冷卻，進入丁酯脫輕塔分水罐分水后，料液進入丁酯脫輕塔回流罐，回流罐 1/3 液位時,開啟丁酯脫輕塔回流泵，以一定流量回流至塔頂，保持回流罐液位1/3-1/2，根據化驗單合理控制采出至混合酯罐。4.1.2.3.通知化驗室取樣分析丁酯脫輕塔塔底料液，分析合格后，開啟丁酯脫重塔進料泵，將丁酯脫輕塔塔底料液打至丁酯脫重塔中，丁酯脫輕塔塔底液位達到13 時緩慢開啟丁酯脫輕塔再沸器蒸汽氣動調節閥前后閥門

46、，在操作室遠程操作開啟調節閥，使塔底緩慢升溫；4.1.2.4.隨頂溫上升, 丁酯脫重塔回流罐有 1/3 液位時,開啟脫重塔回流泵 ,向塔頂全回流,控制頂溫在 126左右。4.1.2.5 通知化驗室取脫重塔頂回流樣化驗，若酸度、水份、酯含量、色度合格，就可以開啟成品塔采出閥門，采出入丁酯成品待檢罐；分析合格后放入成品計量罐，通過乙酸丁酯入庫泵入庫；如待檢罐分析不合格放入脫輕塔進料罐另作處理。4.1.3.6.精制工序關鍵質量控制點異常狀況處理方法異常狀況原因分析處理方法加熱量小加大加熱量進料含酯低適當加大頭酯采出量脫輕塔底溫低進料含水過高提高中和分水效果脫輕塔底溫高加熱量大減小加熱量塔中溫度低塔中

47、酯含醇高適當加大頭酯采出量 23 / 49塔中溫度高塔中酯含醇低適當減小頭酯采出量4.2.4.2. 乙酸乙酯工段操作控制程序乙酸乙酯工段操作控制程序4.2.1.酯化工序 本工序的成品為醋酸乙酯的過程產品-粗酯4.2.1.1.按 3:1 比例將醋酸、乙醇連續經預熱后加入酯化釜。酯化釜加料至 2/3 釜時，向釜加催化劑；加料完畢，開啟酯化釜蒸汽調節閥前后閥，控制室遠程操作，先開 10%開度，再逐漸加大，使酯化釜溫緩慢上升至沸騰；4.2.1.2.待回流罐有料后，開啟回流泵，全回流回流 2 小時后，分析回流液酸度和酯體積含量，當酸度0.1%，乙酯體積含量85%時，可采出至粗酯暫存罐。4.2.1.3.當

48、開始采出粗酯時，轉入正常操作。開始采出時，先少量采出，逐步加大，觀察頂溫等工藝指標變化，采出同時向釜或再沸器加料；按照酸：醇體積比約 1:1 進料，保持物料進出平衡。4.2.1.4.根據各點溫度指示（頂溫 67-73）與化驗結果，調粗酯采出最大（回流、采出比約 3:1） 。4.2.1.5 酯化工序關鍵質量控制點異常狀況處理方法4.2.3.精制工序 本工序成品為醋酸乙酯最終產品1粗酯酯含量低，水高醇高。1 釜酸偏低2 催化劑失去活性1 提高釜酸2 補加催化劑2酯化釜起壓過高1 液面滿，蒸汽閥門開度大2 塔頂冷凝器冷凝效果差3 系統放空不暢4 淹塔5 塔底回流管堵塞1 關小蒸汽降低進料量2 檢查冷

49、凝水供給或冷凝器結垢狀況3 檢查并疏通4 降低蒸發量或檢修設備5 停車疏通 24 / 494.2.3.1.開啟粗酯泵，將粗酯暫存罐或萃取高位槽料經計量后，從中上部打入脫輕塔，同時開脫輕塔再沸器加熱蒸汽閥，使塔底溫度緩慢上升至沸騰。當脫輕塔底液位上升至 50%左右時，減小加料量和加大加熱蒸汽量，使分水罐物料逐漸上升至溢流口，此時已開始自動分水。4.2.3.2 當回流罐有液位時，開啟回流泵向塔頂回流和采出前餾物。回流量和采出量根據塔頂、塔中溫度以與塔底物料組分確定。前餾物采至混合酯槽；4.2.3.3 塔底物料合格后開啟塔底轉料泵，向脫重塔中下部轉料，轉料量要保持脫輕塔的物料平衡。向脫重塔轉料同時開

50、脫重加熱蒸汽，緩慢加熱；當脫重回流罐有液位時，開啟回流泵，向塔頂全回流，半小時后，取回流樣化驗；不合格先出半成品，待合格后采出成品。4.2.3.4 開始采出成品后轉入正常操作。根據各溫度點變化與化驗結果，調整物料與蒸汽量，使塔運行狀態最佳。4.2.3.2.精制工序關鍵質量控制點異常狀況處理方法第十四節第十四節 生產過程質量控制點檢驗規則生產過程質量控制點檢驗規則1.1. 車間中控點與時間頻次車間中控點與時間頻次中控點檢測項目質量標準檢測頻次水分丁酯酯化塔采出粗酯酸度0.1%每班兩次1脫輕塔底水高醇高酯含量低1 粗酯醇高酯含量低2 脫輕再沸器加熱量小3 塔液面淺1 減小回流量加大采出前餾2 加大

51、進蒸汽量3 調高液面2脫重采出成品酸度高1 回流采出比過小2 塔底積累酸過多1 加大回流采出比2 加大排后雜量3脫重成品色度高1 回流采出比小2 塔底高沸物積累過多1 加大回流采出比2 加大排后雜量 25 / 49含量75%水分725%丁酯酯化釜釜液酸度2540%每班一次水分0.1%酸度0.005%丁酯精制塔塔底丁醇0.5%每班檢測一次含量99.20%酸度0.01%水分0.1%丁醇0.5%丁酯精餾塔成品采出色度10#每兩時檢測一次含量99.20%酸度0.01%水分0.1%丁醇0.5%丁酯成品中間罐色度10#每批次檢測一次回收塔排污水分99.95%每次生產車間排污時檢測中和罐粗酯酸度0.005%

52、每次中和罐向精餾塔轉料檢測2.2. 以上各項檢測項目檢測方法以上各項檢測項目檢測方法2.1.2.1. 酯化釜液檢測酯化釜液檢測2.1.1.2.1.1. 釜酸檢測釜酸檢測用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定。方法如下：2.1.2. 試劑：a 乙醇(95%)b 氫氧化鈉標準滴定溶液： 濃度 c(NaOH)=0.1mol/Lc 酚酞指示液：10g/L2.1.3. 試驗步驟：量取 20mL 乙醇于錐形瓶中，加 2 滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計數。用移液管加入 20mL 釜液樣品，搖勻，再用氫氧化 26 / 49鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈

53、粉紅色，并保持 15s 不褪色即為終點。記錄所用氫氧化鈉體積。2.1.4. 結果計算 ：酸度以乙酸的質量分數 w 計，數值以%表示，按式計算w=(V/1000)cMVl100V試料消耗氫氧化鈉標準滴定溶液的體積的數值，單位為毫升（mL）V1試料的體積的數值，單位為毫升（mL）釜液的密度的數值，單位為克每立方厘米（g/cm）c氫氧化鈉標準滴定溶液濃度的數值，單位為摩爾每升（mol/L）M乙酸的摩爾質量的數值，單位為克每摩爾（g/ mol）2.1.5.2.1.5. 釜水檢測釜水檢測按照 GB/T 62832008 中的規定標定好卡爾費休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費休自動滴定儀反應室中，密封反應

54、室各口，向自動滴定儀輸入樣品質量開始滴定。滴定至終點后記錄儀器讀數。2.2.2.2. 粗酯檢測粗酯檢測2.2.1. 粗酯中酸度的檢測用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定。方法如下：2.2.1.1.試劑：a 乙醇(95%)b 氫氧化鈉標準滴定溶液： 濃度 c(NaOH)=0.02mol/Lc 酚酞指示液：10g/L2.2.1.2.試驗步驟：量取 20mL 乙醇于錐形瓶中，加 2 滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計數。用移液管加入 20g 乙酸乙酯樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持 15s 不褪色即為終點。記錄

55、所用氫氧化鈉體積。2.2.1.3.結果計算 ：酸度以乙酸的質量分數 w 計，數值以%表示，按式計算w=(V/1000)cMm100% 27 / 49V試料消耗氫氧化鈉標準滴定溶液的體積的數值，單位為毫升（mL）m試料的質量的數值，單位為克（g）c氫氧化鈉標準滴定溶液濃度的數值，單位為摩爾每升（mol/L）M乙酸的摩爾質量的數值，單位為克每摩爾（g/ mol）2.2.2. 粗酯中丁酯含量檢測 用氣相色譜氫火焰檢測器進行檢測，充分洗滌進樣器后吸取 0.5L 樣品進樣，待圖譜走完后按照面積較正歸一化法進行記錄數據。2.3.2.3. 丁酯成品檢測丁酯成品檢測2.3.1. 乙酸丁酯與正丁醇質量分數的檢測

56、用氣相色譜法，在選定的工作條件下，樣品經氣化通過毛細管色譜柱，使其中各組分得到分離，用氫火焰離子化監測器檢測。測定定量校正因子，根據校正面積歸一化法測定出乙酸酯和醇的含量，用卡爾費休等方法測得的水分進行校正，得出乙酸酯和醇的含量。2.3.2. 水質量分數的檢測按照 GB/T 62832008 中的規定標定好卡爾費休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費休自動滴定儀反應室中，密封反應室各口，向自動滴定儀輸入樣品質量開始滴定。滴定至終點后記錄儀器讀數。2.3.3. 酸質量分數的檢測（以乙酸計）用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定。方法如下：2.3.3.1.試劑：a 乙醇(95%)b 氫

57、氧化鈉標準滴定溶液： 濃度 c(NaOH)=0.02mol/Lc 酚酞指示液：10g/L2.3.3.2.試驗步驟：量取 20mL 乙醇于錐形瓶中，加 2 滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計數。用移液管加入 20g 乙酸乙酯樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持 15s 不褪色即為終點。記錄所用氫氧化鈉體積。2.3.3.3.結果計算 ：酸度以乙酸的質量分數 w 計，數值以%表示，按式計算 28 / 49w=(V/1000)cM（m100）V試料消耗氫氧化鈉標準滴定溶液的體積的數值，單位為毫升（mL）m試料的質量的數值，單位為克（g

58、）c氫氧化鈉標準滴定溶液濃度的數值，單位為摩爾每升（mol/L）M乙酸的摩爾質量的數值，單位為克每摩爾（g/ mol）2.3.4. 丁酯成品色度檢測按照 GB/T 314382 規定配置好標準比色液后，向一支納式比色管中注入 50ml 試樣，使注滿到刻線處，同樣向另一支納式比色管中注入具有類似顏色的標準鉑鈷比色液，比較兩種溶液的顏色，比色時在日光或日光燈照射下，正對白色背景，從上往下觀察，避免側面觀察提出接近的顏色。2.4.2.4. 回收塔排污水分檢測回收塔排污水分檢測按照 GB/T 62832008 中的規定標定好卡爾費休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費休自動滴定儀反應室中，密封反應室各口，

59、向自動滴定儀輸入樣品質量開始滴定。滴定至終點后記錄儀器讀數。2.5.2.5. 中和罐粗酯酸度檢測中和罐粗酯酸度檢測用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定。方法如下：2.5.1.1.試劑：a 乙醇(95%)b 氫氧化鈉標準滴定溶液： 濃度 c(NaOH)=0.02mol/Lc 酚酞指示液：10g/L2.5.1.2.試驗步驟：量取 20mL 乙醇于錐形瓶中，加 2 滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計數。用移液管加入 20g 乙酸乙酯樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持 15s 不褪色即為終點。記錄所用氫氧化鈉體積。

60、2.5.1.3.結果計算 ：酸度以乙酸的質量分數 w 計，數值以%表示，按式計算w=(V/1000)cMm100%V試料消耗氫氧化鈉標準滴定溶液的體積的數值，單位為毫升（mL） 29 / 49m試料的質量的數值，單位為克（g）c氫氧化鈉標準滴定溶液濃度的數值，單位為摩爾每升（mol/L）M乙酸的摩爾質量的數值，單位為克每摩爾（g/ mol）3.3. 車間中控點與時間頻次車間中控點與時間頻次中控點檢測項目質量標準檢測頻次-酸度0.1%乙酯酯化塔采出粗酯含量85%每班兩次-乙酯酯化釜釜液酸度4570每班一次水分0.1%-乙酯精制塔塔底乙醇0.5%每班檢測一次含量99.20%酸度0.005%水分0.