1、 76 / 76xxx太陽能熱水器質量文件JH/QM2003質量手冊Quality Manual依據ISO9001:2000版本號第2003版受控狀態分發號使用部門2003年5月28日發布2003年5月28日實施xxx太陽能熱水器發布xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：00.0 管理者代表任命書版本號：第2003版管理者代表任命書公司各部門：為了貫徹執行ISO9001:2000質量管理體系-要求，加強對質量管理體系的領導，特任命xxx為我公司的管理者代表。不論他在其他方面的職責如何，應做到：F確保質量管理體系的過程得到建立和保持；F向公司總經理報告質量管理體

2、系的業績，包括改進的需求；F在整個公司促進顧客要求意識的形成；F就質量管理體系的有關事宜對外聯絡。總經理：2003年5月18日xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：00.1 頒布令版本號：第2003版頒布令本公司依據ISO9001:2000質量管理體系-要求編制完成了質量手冊第2003版，現予以批準頒布實施。本手冊是公司質量管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行。總經理：2003年5月18日xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：00.2 目錄版本號：第2003版標題IS

3、O9001:2000標準條款對照0.0 管理者代表任命書0.1 頒布令0.2 目錄0.3 質量手冊說明5.5.50.4 企業概況1.0 公司組織機構圖2.0 公司質量管理體系結構圖3.0 質量管理體系過程職責分配表4.0 質量管理體系4.1 4.24.1 文件控制程序4.2.34.2 質量記錄控制程序4.2.45.0 管理職責5.1 5.25.1 質量方針5.35.2 管理策劃控制程序5.4.1 5.4.25.3 職責和權限5.5.1 5.5.2 5.5.35.4 管理評審控制程序5.66.0 資源管理6.16.1 人力資源控制程序6.26.2 設施和工作環境控制程序6.3 6.47.0 產品

4、實現7.1 實現過程的策劃程序7.17.2 與顧客有關的過程控制程序7.27.3 采購控制程序7.47.4 生產和服務提供控制程序7.57.5 測量和監控裝置控制程序7.68.0 測量、分析和改進8.18.1.1顧客滿意程度測量程序8.2.18.1.2部審核控制程序8.2.28.1.3過程和產品的測量和監控程序8.2.3 8.2.48.2 不合格控制程序8.38.3 數據分析控制程序8.48.4 改進控制程序8.5附錄1 質量手冊修改控制清單附錄2 質量記錄表式清單附錄3生產工藝流程圖附錄4法律法規清單xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：00.3 質量手冊說

5、明版本號：第2003版1 手冊內容1.1本手冊依據ISO9001:2000質量管理體系-要求和本公司的實際相結合編制而成，包括：F 公司質量管理體系的范圍，它包括了ISO9001:2000標準中除7.3“設計和開發”以外的全部要求；F 質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件；F 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.2 適用范圍本質量手冊適用于公司太陽能熱水器系列產品的生產和服務。1.3 剪裁說明因本公司生產的太陽能熱水器系列產品均按成熟工藝生產，無須開發設計新產品，也不存在顧客的特殊工藝要求，故對ISO9001:2000標準的7.3“設計和開發”部分予以剪裁。2 術語

6、和定義本手冊采用ISO9000:2000質量管理體系-基本原理和術語的術語和定義3 本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布實施。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理退收手續。4 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，與時反饋到辦公室；辦公室應定期組織各部門對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執行文件控制程序的有關規定。 xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：00

7、.4 公司概況版本號：第2003版 XX季輝太陽能熱水器是一家專門從事太陽能研究和生產的企業。公司技術水平先進，生產能力雄厚，技術人員占工人數的80%。公司生產的太陽能熱水器品種齊全，集眾家之長，為城市工薪階層和廣大農村家庭應用大眾普與型、智能型、光電互補型、管道排空型等多種系列的太陽能熱水器。規格有15支至36支不同大小，真空管有1.2米至1.8米不同長度，深受消費者歡迎。我們將本著開拓、創新、拼搏、奮進的經營理念，嚴把質量關，盡全力為您制造更新、更完美的太陽能熱水器。 總經理：蔣季輝電話：02157620786地址：XX市松江區泗涇鎮九干路222號3 xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH

8、/QM2003頁次：1/1修改號：01.0 公司組織機構圖版本號：第2003版總 經 理質 管 部供 銷 部生 產 部辦 公 室財 務 部裝 配 車 間 原 料 倉 庫發 泡 車 間 成 品 倉 庫xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：02.0 公司質量管理體系結構圖版本號：第2003版管理者代表總 經 理質 管 部供 銷 部生 產 部辦 公 室裝 配 車 間 原 料 倉 庫發 泡 車 間 成 品 倉 庫xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：03.0 質量管理體系過程職責分配表版本號：第2003版 職能部門體系要求總經理管理者

9、代表質管部生產部供銷部辦公室4 質量管理體系TFTTTT4.2.3 文件控制TTTTTF4.2.4 質量記錄控制TTFTTT5.1 管理承諾FTTTTT5.2 以顧客為關注焦點FTTTTT5.3 質量方針FTTTTT5.4 策劃FTTTTT5.5 職責、權限和溝通FTTTTT5.6 管理評審FTTTTT6.1 資源提供FTTTTT6.2 人力資源TTTTTF6.3 基礎設施TTTFTT6.4 工作環境TTTFTT7.1 產品實現的策劃TTTFTT7.2 與顧客有關的過程TTTTFT7.3 設計和開發-7.4 采購TTTTFT7.5 生產和服務提供TTGFTT7.6 測量和監控裝置的控制TTFT

10、TT8.1 策劃TTFTTT8.2 測量 和監控8.2.1 顧客滿意TTTTFT8.2.2 部審核TFTTTT8.2.3 過程的測量和監控TTFTTT8.2.4 產品的測量和監控TTFTTT8.3 不合格控制TTFTTT8.4 數據分析TTFTTT8.5 改進TTFTTT說明: F為主要職能 T為相關職能 -為不存在xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/2修改號：04.0 質量管理體系版本號：第2003版1 目的說明對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求與對質量管理文件編制的總要求。2 范圍適用于對公司質量管理體系與體系文件的控制。3 職責3.1 總經理3.1.

11、1 負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系；3.1.2 批準質量手冊,發布質量方針與質量目標。3.2 管理者代表3.2.1 確保質量管理體系的過程得到建立和保持;3.2.2 向總經理報告質量管理體系的業績,包括改進的需求；3.2.3 在整個公司內促進顧客要求意識的形成；3.2.4 就質量管理體系的有關事宜對外聯絡。3.3 質管部3.3.1 在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行；3.3.2 負責組織編制與質量方針和質量目標相一致的質量管理體系文件。4 程序概要4.1 質量管理體系的總要求公司要按照ISO9001:2000標準要求建立質量管理體系,形成文件,加以保持和實施,并予以持

12、續改進。為此，應做到下述要求：4.1.1 公司對建立質量管理體系所需的過程進行識別,并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體質量活動的子過程；4.1.2 明確過程控制的方法與過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監控、測量和分析等對過程進行管理；4.1.3 對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現組織的質量方針和目標；4.1.4 對過程進行測量、監控和分析與采取改進措施是為了實現所策xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：2/2修改號：04.0 質量管理體系版本號：第2003版劃的結果，并進行持續的改進。4.2 質量管理體系

13、應形成文件,并貫徹實施和持續改進.4.2.1 按照ISO9001:2000標準的要求與公司的實際情況編制適宜的文件以使質量管理體系有效運行。4.2.2 公司質量管理體系文件結構 第一級文件：質量手冊（包括程序文件） 第二級文件：管理標準、技術標準、質量記錄文件、表格與其它質量文件。4.2.3 第二級文件可分為兩類: F 部門工作文件,作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則:包括管理標準(各種管理制度等)；技術標準（國家標準、行業標準、企業標準與作業指導書、檢驗規范等）；部門質量記錄文件等。 F 其它質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃或其它標準、規范等，文件的組成應適合于其

14、特定的活動方式。4.2.4 文件規定應與實際運作保持一致,隨著質量管理體系的變化與質量方針、目標的變化，應與時修訂質量管理體系文件,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜性，并執行文件控制程序的有關規定。4.2.5 文件的詳略程度應取決于公司規模、產品類型、過程復雜程度和員工能力等，應切合實際，便于理解應用。4.2.6 文件可呈現任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，無論何種形式的文件均應按文件控制程序進行管理。5本公司的測量監控設備檢驗為外包過程，通過送檢控制。6 為實現上述要求，本章編制下列文件：6.1 文件控制程序6.2 質量記錄控制程序xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/Q

15、M2003頁次：1/3修改號：04.1 文件控制程序版本號：第2003版1 目的 對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用與質量管理體系有關的文件控制。3 職責3.1 總經理負責批準發布質量手冊和其它重要質量文件。3.2 管理者代表負責審核質量手冊和批準一般質量文件。3.3 各部門負責相關文件的編制、使用和保管與其管理工作。3.4 辦公室負責對現有體系文件的控制管理并組織對其進行定期評審4 程序4.1 文件的分類與保管4.1.1 質量管理體系文件的分類見本手冊第4.0章的4.2.2與4.2.3條款。4.1.2 所有體系文件一律由辦公室歸檔備案。4.1

16、.3 分發到各部門的文件由各部門指定人員負責保管和管理,建立“部門受控文件清單”。4.2 文件的編號4.2.1 質量管理體系文件的編號 F 質量手冊：公司名稱代號+QM+版次，手冊中各章節以章節號區分。例如：JH/QM2003，表示公司第2003版質量手冊。 F 質量記錄：主要使用部門代號+質量手冊中的文件章節號+記錄序號表示。例如：ZG/5.6-01，表示質管部在質量手冊中第5.6中的第1個質量記錄文件。 F 各部門其它質量文件：部門代號+文件序號+年號。例如：ZG/02-2003，表示質管部在2003年發布的第2個質量文件。 F 工藝文件：GY+產品代號+文件序號。例如：GY/02-01，

17、02號產品的第1個工藝文件。 F 從質量手冊或其它整體性文件抽出的部分章節：原文件編號+章節號。例如：JH/QM2003-4.1，表示質量手冊的4.1章“文件控制程序”。.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：2/3修改號：04.1 文件控制程序版本號：第2003版 4.2.2 各部門代號規定：供銷部：GX，質管部：ZG，生產部：SC，辦公室：BG。4.3 文件的編寫、審核、批準和發放文件發布前應得到批準，以確保文件是充分的和適宜的。4.3.1 質量手冊由質管部負責組織編寫，管理者代表審核，上報總經理批準發布；4.3.2 各部門質量文件由各部門經理組織編寫，管理者代表審核，

18、上報總經理批準發布；管理4.3.3 技術性文件如工藝文件、操作指導文件、檢驗文件由生產部和質管部組織編寫，管理者代表審核，上報總經理批準發布；4.3.4 應確保文件使用的各場所都得到相關文件的適用版本。文件的發放、回收要填寫文件發放、回收記錄。4.4 文件的受控4.4.1 文件分為“受控”和“非受 控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控文件。發放時，辦公室必須在這類文件的封面上加蓋“受控”印章，并注明分發號。4.4.2 辦公室必須對所有受控文件建立表明其修訂狀態的受控文件修訂狀態控制清單。4.5 文件的更改4.5.1 所有文件的更改須由申請者填寫文件更改申請單，經原審批部門審批后，

19、由辦公室組織更改、發放和處理。如果指定其他部門審批，則該部門應獲得審批所需的有關背景資料。4.5.2 文件更改部門應保留文件更改內容的記錄。所有被更改的原文件必須由文件發放部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領用4.6.1 文件使用者應填寫文件發放、回收記錄，經管理者代表審批方可領用。4.6.2 因破損而重新領用的新文件，分發號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發的文件，應給予新的分發號，并注明原文件號失效；發放部門應作好相應發放簽收記錄。.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：3/3修改號：04.1 文件控制程序版本號：第2003版4.7 文件的保存、作廢與銷

20、毀4.7.1 文件的保存 F 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方，任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，應確保文件的清晰、易于識別和檢索。 F 對受控文件，辦公室應與時填寫受控文件清單。4.7.2 文件的作廢與銷毀 F 所有失效或作廢文件由文件發放部門與時從所有使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預期使用； F 因某種原因保留的任何已作廢的文件，都應加蓋“保留”印章。 F 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請單報管理者代表批準后，由辦公室統一銷毀。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發。4.8.

21、2 生產部負責收集相關國家、行業和國際標準的最新版本，統一編號、加蓋受控印章，交辦公室分發到相關部門使用，并收回舊標準。4.8.3 辦公室要把上述標準與其它與質量管理體系有關的外來文件填入<<外來文件清單>>。4.9 每年三月由辦公室組織對現有質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況亦可進行適時評審，必要時予以修改，執行4.5條款規定。4.10 對承載媒體的文件的控制，參照上述規定執行。4.11 作為質量記錄的文件應執行質量記錄控制程序。5 相關文件5.1 質量記錄控制程序6 質量記錄6.1 文件發放、回收記錄6.2 受控文件修訂狀態控制清單6.3 受控文件

22、清單6.4 文件更改申請單6.5 文件銷毀申請單6.6 外來文件清單.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/2修改號：04.2 質量記錄控制程序版本號：第2003版1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3 職責3.1 質管部負責監督、管理各部門的質量記錄并保管超過一年的記錄。3.2 各部門資料員負責收集、整理和保管本部門的質量記錄。 3.3 各部門經理負責批準本部門編制的質量記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負責收集、整理和保管本部門的質量記錄。4.2 質量記錄的標識編號按文件控制程序執行。4.

23、3 質量記錄的填寫4.3.1 質量記錄填寫要與時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應將該項用單杠劃去；要求簽名的欄目不許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上正確的數據，加蓋或簽上更改人的印章或XX與日期。4.4 質量記錄的保存、保護4.4.1 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，按易于檢索的方式存放于通風、干燥之處，做到防火、防盜、防潮、防蟲蛀鼠害，防止損壞變質和丟失；所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門應將超過一年的記錄移交給質管部保存。4.4.2 質管部編制質量記錄清單，將公司內所

24、有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存其和使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案各記錄的原始樣本。各部門應編制本部門的記錄清單并匯總本部門的質量記錄原始樣本。4.5 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期（從質量記錄歸檔日起算至規定時日）或其他特殊情況需要銷毀時，由質管部填寫文件銷毀申請單報管理者代表批準后，由質管部經理指定人員執行銷毀。.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：2/2修改號：04.2 質量記錄控制程序版本號：第2003版4.6 質量記錄格式4.6.1 各部門的質量記錄格式，由各部門經理負責組織編制，經部門經理審批，交質管部備

25、案。4.6.2 各部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行文件控制程序有關文件更改的規定。4.7 質量記錄可呈任何媒體。5 相關文件5.1 文件控制程序6 質量記錄6.1 質量記錄清單6.2 文件銷毀申請單.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/2修改號：05.0 管理職責版本號：第2003版1 目的 規定公司總經理應承諾和實施的活動。2 范圍 適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。3 程序概要3.1 管理承諾 公司總經理通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據：3.1.1 向公司各職能部門傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性。 F 總

26、經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本要求； F 總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識密切相關； F 總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能認識到滿足顧客和法律法規的要求對公司的重要性；并能經常持續地加強員工的質量意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。3.1.2 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標3.1.3 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執行管理評審控制程序。3.1.4 總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源。3.2 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客與其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期

27、望。總經理應以實現顧客滿意為目標，為此要做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行與顧客有關的過程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才滿意。3.2.3 使轉化成的要求得到滿足 F 公司必須滿足法律法規與強制性國家和行業標準的要求；.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：2/2修改號：05.0 管理職責版本號：第2003版 F 顧客的期望和需求，法律法規與強制性國家和行業標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此公司轉化的要

28、求與已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行管理評審控制程序和文件控制程序的規定。3.3 為實現上述要求，本章編制下列文件：3.3.1 5.1 質量方針（5.3）3.3.2 5.2 管理策劃控制程序（5.4.1、5.4.2）3.3.3 5.3 職責和權限（5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4）3.3.4 5.4 管理評審控制程序（5.6）.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：05.1 質量方針版本號：第2003版1 為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定公司的質量方針為：“以質為本，以客為尊。” 對

29、此質量方針應作以下理解： F 只有我們的產品和服務讓顧客滿意，顧客才會購買我們的產品； F 因此應經常對員工進行培訓，以提高員工的業務水平和質量意識，使其勝任工作要求并意識到滿足顧客和法律法規要求的重要性，從而積極參與到過程和體系的活動中來； F 應經常探索和研究市場信息包括同行業組織的相關信息，以了解、識別并超越顧客的需求和期望，將其轉化為公司產品和服務的要求并加以實施； F 顧客的需求和期望會隨時間的推移而改變，所以應經常開展質量改進活動，不斷改進過程，提高產品的質量，以尋求顧客的持續滿意。2 本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分。體現了滿足要求和持續改進的

30、承諾。3 本方針為制定和評審質量目標提供了框架，公司與各質量職能部門應在此基礎上制定相應的質量目標。4 各部門經理要將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解并堅決執行。5 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環境的變化，執行管理評審控制程序。6 對質量方針的批準、發布、評審和修改都應實行控制，執行文件控制程序。 總經理： 2003年5月18日.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/2修改號：05.2 管理策劃控制程序版本號：第2003版1 目的 對實現公司的質量目標進行管理策劃。2 范圍 適用于對確保實現質量目

31、標的資源加以識別和策劃。3 職責3.1 總經理根據公司的質量目標配置必要的資源，負責批準各部門編制的質量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負責審核各部門編制的質量策劃輸出文件。3.3 質管部在總經理的領導下負責組織各部門進行質量策劃，編制相應的策劃文件，并對實施情況進行控制。3.4 各部門經理負責組織本部門的質量策劃。4 程序4.1 質量目標4.1.1 為實現公司的質量方針，公司總的質量目標為： F 產品成品一次檢驗合格率達到96%，三年內每年遞增0.5%； F 顧客滿意率達到95%，三年內每年遞增0.5%。4.1.2 各質量職能部門應根據公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標。4.2

32、進行質量策劃的時機4.2.1 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系時；4.2.2 公司的質量方針、質量目標和組織機構發生重大變化時；4.2.3 公司的資源配置、市場情況發生重大變化時；4.2.4 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3 質量策劃的內容 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量策劃的內容應包括： F 需達到的質量目標與相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出與活動，并作出相應規定； F 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：2/2修改號：05.2 管理策劃控制程序版本號：第2003版 F 對實現總

33、體質量目標和階段或局部質量目標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進； F 根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續改進，提高質量管理體系的有效性和效率； F 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。4.4 質量策劃輸出文件的編制原則4.4.1 應參照質量手冊的有關內容，符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃與其它質量管理體系文件的內容協調一致；4.4.2 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據需要增加新的內容。4.5 質量策劃輸出文件的編制、審批和發放4.5.1 質量策劃輸出文件由質管部組織各部門經理編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件的形式發

34、放到相關部門。4.5.2 質量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱、編制人、審核人、批準人、發布日期等內容。4.6 質管部要對質量策劃的過程進行控制，將信息與時反饋給總經理。4.7 質量策劃的更改4.7.1 質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態下進行，執行文件控制程序；4.7.2 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系的正常運作。4.8 質量策劃所形成的相關文件由辦公室負責存檔保管。5 相關文件5.1 文件控制程序5.2 實現過程的策劃控制程序6 質量記錄6.1 各部門的質量策劃輸出文件6.2 文件更改申請單.xxx太陽能熱水器質量手冊文件

35、號：JH/QM2003頁次：1/3修改號：05.3 職責和權限版本號：第2003版1 目的 對公司內的職能與其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的質量管理。2 范圍 適用于組織內對質量管理體系覆蓋到的各職能部門和有關人員的職責、權限規定。3 職責和權限3.1 總經理 F 領導公司的日常工作，研究并向公司傳達滿足顧客與法律、法規要求的重要性； F 制定公司的質量方針和質量目標； F 主持管理評審； F 為質量體系的運行提供充分的資源。3.2 管理者代表 F 確保質量管理體系的過程得到建立和保持；F 向公司的最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求；F 在整個公司內促進顧客要求意識的形成；

36、F 就質量管理體系的有關事宜對外聯絡。3.3 質管部經理F 按公司質量方針、目標確定本部門的質量目標；F 制定和完善公司的質量管理制度，并監督實施；F 組織公司全體質檢人員認真做好各類產品質檢工作，建立保存各類質量記錄；F 審批產品檢測報告，主持對不合格品評審； F 組織公司質量策劃工作； F 對測量和監控裝置實施控制，負責其檢定工作； F 參與對供方的質量保證能力的審查。F 組織公司各部門開展質量改進活動，對糾正和預防措施進行跟蹤；3.4 生產部經理F 按公司質量方針、目標確定本部門的質量目標；F 經常對車間人員進行質量意識和有關規章制度的教育； F 負責生產任務的接收，制定生產計劃，組織生

37、產，確保如期完成任務；.xxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：2/3修改號：05.3 職責和權限版本號：第2003版F 強現場管理，做好在接收、交付與安裝的各個階段的標識，要求操作工人嚴格按工序操作規范進行生產作業，自覺遵守工作紀律；F 制定并實施有效的設備維護保養規定，確保生產設備和材料正確有效的利用；F 負責做好新產品投產前的試生產；F 保持車間的生產秩序，做好安全、文明生產。3.5 供銷部經理F 按公司質量方針、目標確定本部門的質量目標；F 學習國家有關法律法規，收集產品的市場信息與顧客要求；F 負責組織對產品要求的評審、會簽與確認，負責處理與顧客提供財產相關事項；F

38、 參與新產品的開發，以滿足顧客要求為目標，努力做好售前、售后服務。 F 根據采購資料組織制定采購計劃，保質保量按時完成采購任務；F 負責組織對供方的評價選擇，建立合格供方檔案；3.6 辦公室主任 F 按公司質量方針、目標確定本部門的質量目標；F 制定和完善公司的有關規章制度；F 負責質量體系文件、記錄的歸檔、保管、發放等管理；F 做好人力資源的配備工作；F 負責組織員工的培訓、考核。3.7 質檢員 F 嚴格按照檢驗規范的規定進行檢驗； F 做好檢驗記錄與產品檢驗狀態標識；F 做好產品質量信息的收集工作；3.8 倉庫管理員F 參與倉庫各項管理條例的制定并遵守執行；F 合理利用倉位，安全、整齊堆放

39、物料，查料、備料、發料、補料、退料要與時準確，以“先進先出”為原則； F 必須憑領料單發料，不得無據進行物流，做好物料標識和出入庫記錄。 3.9 采購員F 按照采購資料的規定進行采購；.FFxxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：3/3修改號：05.3 職責和權限版本號：第2003版F 收集供方的有關信息，并進行分類登記，以使用于供方評價；F 參與相關的供方評價；F 嚴把來料關，協助質管部確保來料質量。3.10 營銷員F 在供銷部經理的領導下負責具體的產品銷售工作；F 收集市場信息，識別顧客需求和期望并與時反饋；F 做好產品售前售后服務。4.1 公司應確保在不同層次和職能之間

40、，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標與完成情況，以與實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。4.2 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物與各種媒體等，具體執行數據分析控制程序。5 相關文件5.1 數據分析控制程序.FFxxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/3修改號：05.4 管理評審控制程序版本號：第2003版1 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于總經理對公司質量管理體系的評審。3 職責3.1 總經理負責主持管理評審，審批管理評審計劃和管

41、理評審報告。3.2 管理者代表負責向總經理報告質量體系運行情況，負責組織和協調管理評審前的準備工作。擬制管理評審計劃和管理評審報告。3.3質管部協助管理者代表準備管理評審資料，跟蹤和驗證糾正/預防措施。3.4各部門經理負責準備本部門管理評審的匯報資料，執行管理評審中提出的糾正和預防措施。4 程序4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進行一次管理評審，一般在內審結束后進行。4.1.2 管理者代表于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報總經理批準后，交由辦公室發至各職能部門。計劃主要內容包括：F 本次管理評審的內容；F 評審時間安排；F 參加評審的部門或人員；F 評審資料的準備；F 評審依據。

42、4.1.3 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次：F 公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；F 發生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；F 法律、法規、標準與其他要求有變化時；F 市場需求發生重大變化時；F 即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時；F 質量審核時發現嚴重不合格時。4.2 管理評審輸入.FFxxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：2/3修改號：05.4 管理評審控制程序版本號：第2003版 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業績和改進的機會：F 審核結果，由管理者代表提供；F 顧客的反饋，包括滿意度的測量結果與與顧客溝通

43、的結果等，由供銷部提供；F 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果，由質管部提供；F 改進、預防和糾正措施的狀況，包括以往管理評審跟蹤措施的實施與有效性，由質管部提供；F 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等，由管理者代表和生產部聯合提供F 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，由各部門和管理者代表聯合提供。4.3 評審準備 評審前一周，質管部應按評審計劃的要求收集管理評審所需的資料報管理者代表確認4.4 管理評審會議4.4.1 總經理主持評審會議，各部門經理和有關人員對評審輸入作出評價，

44、對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。4.4.2 總經理對所涉與的評審內容作出結論，包括進一步調查、驗證等。4.4.3 辦公室應作好會議記錄。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面的相關措施：F 質量管理體系與其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；F 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；F 資源需求等。4.5.2 會議結束后，由管理者代表根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，交總經理批準后，發至相應部門并監控執行。本次管.FFx

45、xx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：3/3修改號：05.4 管理評審控制程序版本號：第2003版 理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質管部根據改進控制程序的規定，對改進、糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結果引起文件更改，應執行文件控制程序。4.8 管理評審產生的相關質量記錄應由質管部按質量記錄的控制程序保管，包括管理評審計劃、各部門提交的資料、評審會議記錄和管理評審報告等。5 相關文件5.1 內部審核程序5.2 改進控制程序5.3 文件控制程序5.4 質量記錄的控制程序6 質量記錄6.1 管理評審計劃6.

46、2 會議記錄6.3 管理評審報告6.4 糾正和預防措施處理單.FFxxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/1修改號：06.0 資源管理版本號：第2003版1 公司應與時確定并提供所需的資源，以： F 實施和改進質量管理體系的過程； F 達到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環境與財務資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發，對人員、設施和工作環境規定了相應的要求，特編制以下程序文件：3.1 6.1 人力資源控制程序（6.2）3.2 6.2 基礎設施和工作環境控制程序（6.3、6.4）.FFxxx太陽能熱水器質量手冊文件號：JH/QM2003頁次：1/3