1、-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載-精選范文及其他應用文檔，如果您需要使用本文檔，請點擊下載, 祝您生活愉快，工作順利，萬事如意！精選應用文檔，如果需要，請下載，希望能幫助到你們！最新ISO45001-2018職業健康安全管理體系全套程序文件目錄文件控制程序 2.記錄控制程序 9.管理評審程序12法律法規和其他要求的獲取、識別與更新程序 17信息交流和溝通管理程序 20資源管理程序25能源綜合利用管理程序 30教育、培訓管理程序 34與顧客有關的過程控制程序 40采購控制程序47勞務供方及服務供方管理程序 52施工過程控制程序56施工安全管理程序 64相關方的管理程序

2、 68監視和測量控制程序 71合規性評價控制程序 81內部審核程序82不合格品控制程序 88不符合、糾正措施控制程序92危險源辨識、風險評價和風險控制程序 97廢棄物管理程序文件 1.1 0應急準備和響應程序 1.1 3環境分析控制程序 1.1 8相關方需求和期望控制程序 1.22風險和機遇的應對控制程序 1.24變更控制程序13 6方針、目標、指標控制程序 1.39施工組織設計編制管理程序 1.42產品標識和可追溯性控制程序 1.44防護管理控制程序 1.45檢測設備控制程序1.48顧客滿意度測量控制程序 150環境運行控制管理程序錯誤!未定義書簽。職業健康安全運行控制管理程序錯誤!未定義書

3、簽。文件控制程序ZH-CX-01-20181目的對公司范圍內與質量、環境和職業健康安全一體化管理體系有關的文件進行有效控制， 確保在各個部門、各個場所可獲得相應文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質量/環境/職業健康安全管理體系有關的文件，包括外來文件的控制。3職責3.1 綜合管理部負責本程序的組織實施。負責全公司范圍內體系運行文件標識、發放、歸 檔管理及組織評審以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。3.2 工程管理部負責技術性文件和施工作業文件的編制、更改以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。總工程師負責工程施工組織設計的審批。3.3 其他部門負責

4、本部門管轄范圍內文件的編制及本部門的文件控制。4工作程序4.1 質量、環境和職業健康安全管理體系文件包括：a. QEO管理手冊一一級文件；b.程序文件一二級文件c.作業文件一三級文件（如作業指導書、操作規程、驗收規范、組織設計、施工方案、公司制度、辦法、標準、計劃書等）；d.記錄（如數據報告、信息單、過程活動記錄、各種記錄表格等）吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載4.2 文件的編號4.2.1 文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索文件編號由綜合管理部統一規定，具有統一性標識。文件編號由企業名稱代號、文件代號、順序號幾部分組成。順序號從01開始。a.手冊代號企業名稱代例

5、：ZH-SC-2018表示禹城市*市政工程有限公司質量、環境和職業健康安全管理手冊2018年發布版本。b.程序文件編號順序號程序文件代號企業名稱代號例：ZH-CX-03-2018 表示禹城市*市政工程有限公司程序文件2018年發布的第1個程序文件。c.作業文件編號-ZHI- 01順序號部門代號例：ZH-02表示綜合管理部第 2號作業文件4.2.2文件的版本號和修改狀態號版本號以A、B數字表示。修改狀態號以0、1、2、3、4表示當文件更改或修訂后要相應變動文件的版本號和修改狀態號，以便于識別文件的現行 狀態，并確保在使用處可獲得相應有效版本。4.3 文件的批準、評審與更新a.管理手冊由管理者代表

6、審核，總經理批準；b.程序文件由管理者代表負責審核，總經理批準；c.作業文件由各部門負責人審核，主管領導審批；d.技術性文件由工程管理部負責人審核，總工程師批準；e.外來文件由管理者代表審批其適用性；f.必要時對文件評審與更新時，需再次批準。-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載-綜合管理部每年定期組織相關人員對現有體系文件進行全面評審，因評審或其他原因 對文件的修改發布前應再次批準。4.4 文件的更改和作廢必要時對文件進行更改。要填寫“文件更改/修訂審批表”，并保留更改內容的記錄。4.4.1 管理手冊和程序文件由綜合管理部負責實施更改，管理者代表審核，總經理批準。4.4

7、.2 作業文件的更改由各相應部門負責人批準后，再由各部門指定人員進行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必須由相應部門收回，進行統一管理，以確保有效文件的唯一 性。4.4.4 文件更改后，與更改文件相關的其他文件應同時進行更改，以保證文件的統一性和 協調性。4.4.5 文件的更改分為換頁、插頁和章節更改。4.4.6 文件經多次更改，或文件需要大幅度更改時，做相應修改，若由其他部門進行修改 時，該部門應獲得審批所需依據的背景文件資料。4.4.7 文件更改應在“文件更改 /修訂審批表”上記錄文件修改內容，修改日期和更改原因、 更改生效時間，同時做現行修訂狀態標識。4.4.8 作廢文件由綜合管理部按

8、“文件發放 /回收登記表”中原登記發放范圍收回原版并記 錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀/留用登記表”，經主管領導批準后，統一銷毀。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。4.4.9 作廢文件要及時從發放和使用場所收回，確保文件現行有效。4.5 文件的發放和領用4.5.1 受控文件的發放要加蓋“受控”印章，經批準后，綜合管理部按規定發放范圍發放， 確保體系運行的各個場所獲得相應有效文件。4.5.2 文件領用者在“文件發放/回收登記表”簽字后，領取標有分發號的受控文件，并填 寫“文件收發登記表”。分發號由年代號和順序號組成。4.5.3 文件領用者的文件嚴重破損影

9、響使用時，應向綜合管理部申請辦理更換手續，交回 破損文件，補發新文件，新文件的分發號仍沿用原文件的分發號，綜合管理部將破損文件 收回時，必須填寫“文件銷毀 /留用登記表”。4.5.4 當文件持有者的文件丟失后，應向綜合管理部辦理申請領用手續，但必須在領用申 請中作出說明，綜合管理部在補發文件時，應編排新的分發號，將丟失文件的分發號注明 為作廢文件的分發號，并通知各有關部門，補發文件在原文件編號前加“補”字樣以示區 別。4.6 外來文件的控制a.對外來文件由綜合管理部、綜合管理部填寫“外來文件適用性審批表”；b.經審批適用的外來文件，由綜合管理部確定分發數量，綜合管理部負責分發并填 寫“文件發放

10、/回收登記表”；c.對失效、過期的外來文件，綜合管理部要及時收回，按作廢文件處理。4. 7文件的管理4.7.1 綜合管理部是公司體系文件管理的主管部門，負責手冊、程序文件的編制、更改控 制，綜合管理部負責建立健全公司“受控文件清單”并對全公司的文件進行監督管理。定 期將公司“受控文件清單”發放至各部門。對于受控文件應定期公布受控文件清單，以識別現行使用文件的狀態。凡屬受控文件 均由綜合管理部統一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶等）。4.7.2 文件的借閱和復制特殊情況需要查閱文件時，到綜合管理部查閱，不得帶走，不得擅自復印。需要增發 時，由文件發放部門按本程序 4.5文件的發放和領用執

11、行。-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載5相關文件5.1記錄控制程序6記錄6.1 文件發放/回收登記表6.2 文件收發登記表6.3 文件更改/修訂審批表6.4 文件銷毀登記表6.5 文件借閱登記表6.6 受控文件清單6.7 外來文件適用性審批表記錄控制程序ZH-CX-02-20181目的對質量、環境和職業健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司 的質量、環境和職業健康安全管理體系有效進行的證據，并為公司的產品實現、環境控制 和職業健康安全管理的可追溯性，改進、糾正和預防措施提供依據，為文件修改提供依據。2適用范圍本程序適用于公司內質量、環境和職業健康安全

12、管理體系中各種記錄的標識、貯存、 保護、檢索、保存期限和處置的控制。3職責3.1 綜合管理部為本程序的主管部門，負責本公司質量、環境和職業健康安全管理體系記 錄的管理。監督檢查各部門對本程序的執行情況，并組織相關部門解決本程序運行中發現 的問題。3.2 各職能部門和項目部負責本部門范圍內的體系運行記錄的填寫、收集，做好本部門記 錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3 記錄填寫人應嚴格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實性、準確性和及時性。4工作程序4.1 記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、內審報告、評審報告、審核 報告、事件事故報告、不合格報告、有關法律、法

13、規信息、質量、環境和職業健康安全管 理體系運行記錄等。4.2 記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）。紙張填寫（卡片、表格、圖表、報告等形式）。4.3 記錄填寫要求字跡清楚、內容真實、完整準確、填報及時。當需要修改或發生錯誤時，在被修 改的內容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內容，必要時相關人員簽字或蓋章。4.4 記錄的標識4.4.1 一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關的記錄可直接引用“原有標識”。4.4.2 記錄的編號方法如下圖所示，由記錄代號、程序文件代號、章節號、順序號組成。順序號從01開始。綜合管理部負責記錄的統一編號。JL7.501順序號標準條款記錄

14、代號如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第 2號記錄。4.5 記錄的檢索4.5.1 記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負責編制本公司的記錄清單各部門負責編制本部 門的記錄清單。各職能部門定期將有關記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續。-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載-記錄交接的內容包括：記錄編號、記錄名稱、數量、填寫部門、保存期限、交接人等。4.5.2 記錄的歸檔記錄的保存部門半年進行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3 按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進行檢索。4.6 記錄的貯存和保護各相關部門定期收集，專人負責保管。紙張

15、書寫的記錄貯存應防塵、防潮、防蟲蛀、 防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應專人控制，注意 防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時經部門負責 人或主管領導批準。4.7 記錄的處置4.7.1 記錄的銷毀按文件控制程序中 4.4條款有關規定執行。4.7.2 質量、環境和職業健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業性記錄保存期限按國家、行業有關規定執行。5相關文件5.1文件控制程序6記錄6.1 記錄清單6.2 簽到表6.3 會議記錄6.4文件銷毀登記表-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載管理評審程序ZH-CX-03

16、-20181目的公司應按策劃的時間間隔評審質量、環境和職業健康安全管理體系，以確保其持續的 適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于又公司QEO管理體系的管理評審。3職責3.1 總經理主持管理評審活動，審批評審報告。3.2 管理者代表負責向總經理報告質量、環境和職業健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3 綜合管理部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準執行。3.4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關評審所需的資料，負責對評審后的改進、 糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。綜合管理部保存改進、糾正和預防措施跟蹤驗證記錄。4工作程序4.1 管理評審計劃4.1

17、.1 管理評審以會議形式進行，每年至少進行一次管理評審，時間不超出12個月，可結合內 審后的結果進行，也可根據需要安排。4.1.2 綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經理批準，管理評審計劃主要內容包括：a.評審時間;b.評審目的；c.評審范圍及評審重點；d.參加評審部門（人員）；e.評審準則/依據；f.評審內容。4.1.3 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次：a.公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b.發生重大質量、環境、安全事故或用戶有嚴重投訴或投訴連續發生時；c.當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d.當重要環境因素、危險因素及重大危險

18、源變化時；e.市場需求發生重大變化時；f.即將進行第二、第三方審核或法律、法規規定的審核時；g.審核中發現嚴重不符合時。4.1.4 管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產品、服務及環境、職業健康安全風險 或其中部分活動。4.2 管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面：a.審核的結果，包括第一方、第二方、第三方質量、環境和職業健康安全管理體系審 核的結果；合規性評價的結果。b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c.過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果；d.改進、預防和糾正措施的實施完善，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取 糾正和預防措施的實施及其有效

19、性的監控結果；e.以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；f.可能影響質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的變化，包括內外環境條件變 化、法律法規變化、新技術、新工藝、新設備的開發，QEO組織結構的配置和調整;g. QEO管理體系運行狀況，包括方針、目標的適宜性和有效性，管理方案是否可行, 目標、指標是否需要調整，是否滿足未來質量、環境和職業健康安全管理的需要；h.利害相關方所關心的問題。4.3 評審準備4.3.1 評審前半個月內，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量、環境和職 業健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、總經理批準。4.3.2 綜合管理部根據管理

20、評審要求，負責收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解 決的問題。4.3.3 管理者代表根據議題要求，確定管理評審會議的議程、時間和參加單位，由綜合管 理部向參加評審的人員發放“管理評審通知”及本次評審計劃和有關資料。4.3.4 各相關部門負責準備本部門有關的評審所需資料。4.4 管理評審會議a.總經理主持評審會議；b.各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間；c.管理者代表匯報體系運行情況及改進方案的要求和建議;吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載d.總經理對所涉及的評審內容作出結論。4.5 管理評

21、審輸出4.5.1 管理評審的輸出包括以下方面：a.質量、環境和職業健康安全管理體系及其過程的改進，包括對 QEO方針、目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b.與顧客要求有關的產品（工程）的改進，對現有產品（工程）符合要求（質量的、環境的、職業健康安全的）的評價；c.資源需求等4.5.2 綜合管理部負責管理評審會議記錄，并根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫“管理評審報告”，經管理者代表審核，總經理批準后，分發至相應部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 不符合、糾正措施的實施和驗證各有關部門接到管理評審報告后，實施與本部門有關的整改措施，綜合管理部根據不符合、糾正措施控制

22、程序的規定，對整改措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結果引起文件更改，應執行文件控制程序。4.8 綜合管理部保存管理評審有關記錄，包括管理評審計劃、管理評審報告、管理評審中各部門準備的評審資料、評審會議記錄等，經整理后歸檔管理。5相關文件5.1 內部審核程序5.2 不符合、糾正措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序6記錄6.1 管理評審通知6.2 管理評審計劃6.3 會議記錄6.4 簽到表6.5 管理評審報告6.6 不符合、糾正措施實施情況法律法規和其他要求的獲取、識別與更新程序ZH-CX-04-20181目的建立獲取法律法規及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公

23、司質量、環境和職業健康安全適用的法律、法規及其他要求。2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質量、環境和職業健康安全法律、法規和其他要求以及 適用性確認。3職責3.1 綜合管理部負責適用的法律、法規、標準及相關要求的識別、獲取和更新，并填寫公 司“適用的法律法規與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關部門，并確保實施。3.2 綜合管理部負責法律、法規、標準和相關要求的發放及歸檔管理。3.3 各部門負責本部門法律、法規的識別及收集，制定相應清單并經本部門領導審批，將 相關信息及時與綜合管理部溝通。3.4 管理者代表負責法律、法規適用性審批。4工作程序4.1 獲取范圍a.有關的國際公約；b.國家法律、法

24、規、標準及行政規章制度；c.地方法律、法規、標準及行政規章制度；d.行業規定及標準;e.公司上級機構的規定或指令；f.公司內部規章制度、管理辦法。4.2 綜合管理部通過國家、地方及行業主管部門（如：建設、勞動保障、工會、環保、安全生產、消防等部門）、刊物、網絡及其他途徑獲取相關法律法規與其他要求的文件。4.3 綜合管理部與相關部門確定其適用性，制定公司適用法律、法規和其他要求清單經管理者代表審批后發送各相關部門，并確保將文件發放至相關部門。4.4 各相關部門制定本部門相應的適用法規和其他要求清單，結合程序文件和作業指導書 組織學習相關內容，確保這些要求應用于公司的環境因素。4.5 綜合管理部將

25、本公司的相關文件、資料每季度整理一次歸檔綜合管理部。4.6 文件的發放、保存按文件控制程序執行。4.7 若有法律、法規與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規與其他要求重新進行 識別并審批其適用性。4.8 法律、法規屬強制性要求，尤其對環境保護、安全施工、安裝材料應用方面的法律、 法規要確保適時、適用、最新。4.9 涉及相關方要求的要及時通報給相關方。4.10 綜合管理部每年進行一次法律、法規、適用性評審工作。4.11 綜合管理部每年要進行一次法律、法規、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年 要監督檢查各部門目標、指標、QEO活動表現與法律，法規及其他要求的符合性。確保在建立和措施QEO驗證

26、體系時對這些適用的法律、法規和其他要求加以考慮。5相關文件5.1 文件控制程序5.2 記錄控制程序6記錄6.1適用的法律法規與其他要求清單-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載-信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20181目的保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。對 QEO體系的信息采用數據分析的科學方法, 保證公司各部門之間，公司與相關方之間及時溝通各類信息，達到施工過程和服務的有效 控制，以證實QEO管理體系內部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數據 分析和應用。2適用范圍適用于QEO管理體系內部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數據分 析和應用

27、。3職責3.1 綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門，負責與上級和行業主管部門以及相關方的 信息接收、傳遞和處理。3.2 業務管理部負責與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 綜合管理部負責對公司統計技術進行培訓指導。3.4 各相關職能部門予以協助，上傳下達、內外溝通，并選用適用的統計技術進行數據分 析、處理。3.5 項目部和各作業崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞相關信息。4工作程序4.1 內部信息最高管理者應確保在組織內建立適當的溝通渠道，確保QEO體系的有效性溝通。內部信息主要包括:a.體系運行信息（向員工傳達QEO方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內部審核、糾正措施和預防措施的

28、驗證結果、管理評審結果等）；b.內部管理制度、員工有關 QEO方面的建議和要求、相應法律、法規的信息傳遞；c.公司領導意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項目部之間的聯系和溝通；d.作業場所和活動中的隱患，評價出的環境因素、風險控制措施等；e.應急準備和響應計劃；f.績效監視、測量結果；g.設備設施及物資變更情況；h.組織機構變化情況；1 .新工程項目等；j.其他媒體對公司有影響的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括：a.法律、法規、標準信息；b.執法機構信息：如來自國家、地方和行業方面的，環保部門、勞動安全部門、檢 測監督機構、行業協會、認證機構等相關信息以及上級部門的要求；c.外部的安全

29、檢查、參觀、訪問等；d.市場信息和顧客、供方等相關方信息；e.同行業技術信息和專業會議信息，競爭對手的產品信息、服務信息和技術信息；f.公司QEO方針的對外宣傳。-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載 -4.3 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。4.4 環境、職業健康安全協商和溝通實施4.4.1 環境、職業健康安全管理委員會（設在綜合管理部）負責如下工作：a.以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環境、職業健康安全工作例會；b.根據施工情況由綜合管理部組織相關部門進行QEO檢查；c.參加事故、事件調查，分析和處理事宜；d.由綜合管

30、理部進行環境、職業健康安全內、外部事宜協商、協調工作。4.4.2 在員工中確定幾名職業健康安全代表，參與委員會的各種活動，并就有關員工對職 業健康安全方面的建議與安委會協調研究，并形成決議。4.5 綜合管理部每三個月作一次環境、安全信息匯總分析，經分類后，上報管理者代表。4.6 信息處理4.6.1 采用“信息聯絡單”傳遞給相關部門或主管領導。如需要時，有關質量、環境和職 業健康安全、技術及體系運行等方面的信息，可由各相關部門分別負責處理。涉及到外部 相關方抱怨的信息處理，報管理者代表批準，（必要時要向總經理匯報），形成處理決定 后三日內答復。4.6.2 不論內部或外部的，對顧客關注的問題和對重

31、要環境因素影響的信息，定期進行信 息交流，并將決定形成文件和通過執行與相關方的管理程序進行交流和實施，重要危 險因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況 執行應急準備和響應程序。4.7 數據分析及統計技術應用可根據所獲得的內、外部信息，采用統計技術的方法對產品實現過程其工程質量、施 工環境、安全的運行控制及產品特性的數據（包括資料的）信息，以圖表的形式反應出來， 判斷薄弱環節、環境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率。統計技術包括簡單的圖表，也包括高深理論和復雜計算的統計技術。常用統計技術的 方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司

32、鼓勵各部門根據具體情況采 用其他適宜的方法，也可采用計算機將數據信息進行處理。4.7.1 數據分析的作用數據分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿意通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；b.與產品（工程）要求的符合性能通過分析，找出產品（工程）質量中存在的主要問題，作為技術主攻方向；c.過程和產品的現狀、發展趨勢是否反映了潛在問題（有關質量的、環境的、安全 的），有無必要采取預防措施；d.供方產品和過程的相關信息了解供方質量、環境和職業健康安全的控制情況是否 與本公司QEO管理體系相適應、相匹配，以及相互間的改進需求。4.7.2 利用數據分析結果對 QEO管理體系活動過程和

33、產品（工程）質量進行評價，從中 尋找改進的機會及對重要環境因素和重大風險的評估，確定從哪些方面、哪些環節加以改 進，提出決策建議。5相關文件5.1 內部審核程序5.2 不符合、糾正措施控制程序5.3 法律法規和其他要求的獲取、識別與更新程序5.4應急準備和響應程序吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載5.5 不合格品控制程序5.6 監視和測量控制程序6記錄6.1 信息聯絡單6.2 顧客滿意度調查表6.3 顧客意見與投訴處理記錄6.4 適用的法規與其他要求清單-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載資源管理程序ZH-CX-06-20181目的資源的管理就是

34、人力、物力、財力的管理。本程序目的是確保組織提供所需資源 （人力資源、基礎設施和工作環境）滿足顧客、產品要求和組織有能力實施、保持質量、 環境和職業健康安全管理體系并持續改進其有效性。2適用范圍適用于本公司對人、財、物的資源管理和控制。3職責3.1 總經理負責公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2 總工程師負責工作環境和基礎設施的管理。3.3 綜合管理部負責人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓。3.4 機械設備部、工程管理部負責基礎設施和工作環境的控制，并負責施工現場設備設施 運行過程的監控及監督。3.5 各項目部負責施工現場設備設施的維護保養。3.6 財務部負責基礎設施、工作環境所需的

35、資金提供保證，根據工程施工和運行需要及輕 重緩急綜合分析進行資金平衡，既要保證需要，又要節能降耗，確保資源的合理利用。3.7 各部門作業人員嚴格執行相關規定、規范，精心操作，保障設備完好運行，在確保產 品（工程）質量及環境、健康安全控制的同時，提高工作效率，維護工作環境。4工作程序4.1 為達到產品（工程）質量要求、環境管理和職業健康安全管理要求，最高管理者應提 供必需的資源，并加以實施控制，包括基礎設施、過程設備、監視設備、安全防護設施及 用品、服務設施、人員及其技術技能和財力的支持以及相應的工作環境。4.2 對相關職能部門、相關人員規定其職責、權限、明確其責任。4.3 資源管理4.3.1

36、物力資源配備必需的基礎設施（包括建筑、工作場所和相關設施）、過程設備（硬件和軟件）、 監視設備、安全防護設施及用品、支持性服務（運輸或通訊等）及所需的工作環境。a.吊車及運輸車輛等關鍵設備設施要特別加以管理，以確保特殊過程的控制；操作人 員應嚴格按照崗位操作規程精心操作，確保無誤；b.各部門應相互協調溝通，確保采購、檢定、使用、維護、監控等各個過程的管理， 保證活動、產品和服務的適時性和有效性；c.新購置設備按采購控制程序執行，并由機械設備部按規定進行登記備案；除正 常外觀檢驗外，設備管理人員還應按設備“技術說明書”要求試運行；d.設備安裝檢驗：設備管理人員必須對進入施工過程中的設備按規定逐項

37、檢驗，必 要時進行維修、維護保養；未經檢驗的設備不得投入安裝、使用；e.符合報廢條件的施工設備，由使用部門填寫設備報廢單按規定報廢處理；f.提供必備的施工環境條件和勞動保護措施，如勞動保護用品、辦公環境、施工場所 等符合法規要求。4.3.2 人力資源4.3.2.1 最高管理者應保證公司范圍內的人力資源配備，包括新增人員的配備和現有人員 的調配以及職工隊伍整體素質的提高。-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載4.3.2.2 綜合管理部協助各級管理者做好人員配置工作，做好培訓教育。4.3.2.3 綜合管理部與其他相關職能部門協同做好干部任職資格、技術人員繼續教育，操 作人員專

38、項技術和特殊工種（包括電工、吊車工、質檢員、安全員、司機、內審員等）、 特殊過程操作人員、重要環境因素、重大/不可接受風險崗位上崗人員進行質量、環保和安全意識、能力培訓。4.3.2.4 按記錄控制程序保存適當的教育培訓記錄，綜合管理部建立人事檔案。4.3.2.5 做好知識產權的保護，綜合管理部建立健全有關保密制度。4.3.2.6 勞務人員按勞務供方及服務供方管理程序執行。4.3.3 財力資源財務部除必要時提供資金保障外，還應圍繞產品和顧客愿望，對相應的施工過程和服 務過程做好經濟性分析，加強經濟責任制的考核和檢查工作。4.3.3.1 原材料的控制a.原材料的采購見采購控制程序；b.采購的原材料

39、經驗證合格后，庫管員要及時辦理入庫手續，并填寫“原材料入庫 單”；c.項目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫管員填寫“材料出庫單”并發 放原材料，月末“材料出庫單”報財務入帳；4.3.3.2 施工設備的控制運行過程中，施工操作人員負責對所使用的設備進行日常的檢查、維護保養，保證其 正常運行，并填寫設備運行記錄、維護保養記錄。4.4 相關部門應建立健全設備管理、檢修記錄、培訓教育記錄，并定期歸檔綜合管理部。5相關文件5.1 教育、培訓管理程序5.2 記錄控制程序5.3 文件控制程序5.4 采購控制程序5.5 勞務供方及服務供方管理程序5.6 能源綜合利用管理程序5.7 管理崗位人員任職要

40、求5.8 崗位責任制5.9 產品標識和可追溯性及產品防護管理規定6記錄6.1 年度職工培訓計劃6.2 特殊過程/關鍵過程確認表6.3 特殊工種管理臺帳6.4 職工培訓、考核檔案資料6.5 崗位資質培訓、考核合格人員名冊6.6 服務供方調查、評價表6.7 合格供方名錄6.8 出、入庫單6.9 設備臺帳6.10設備運行記錄吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載6.11 設備維護保養記錄6.12 設備報廢單6.13 采購申請單6.14 勞務供方調查、評價表-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20181目的對施工過程、辦

41、公區域中影響能源綜合利用的各種因素進行控制、確保能源的安全合 理利用。2范圍適用于本公司施工生產、辦公等能源利用過程的管理控制。3職責3.1 機械設備部a.為公司能源管理的主管部門，負責公司辦公區域及施工過程中能源（水、電、汽等） 的節能降耗、綜合利用的實施與考核；負責編制工程項目能源情況總結及年度能源綜合利 用報告；b.負責組織各部門編制能源系統維護維修計劃，報總工程師批準后實施，以保證能 源系統的正常運行；c.負責公司新建項目能源裝置（包括能源計量儀表）和電氣設備的選型、安裝及調試;d.負責施工項目中的水暖、電器設備的技術選型、安裝及調試；e.負責組織實施工藝、技術項目、主要設備的改進和更

42、新工作。3.2 物資供應部負責公司所需的能源裝置和設備的采購。3.3 財務部負責公司能源節能項目資金投入的監控管理。3.4 綜合管理部負責辦公區或能源綜合利用的監督管理。負責編制辦公區域中水、電、暖 的維護維修計劃，報總工程師審批后實施，確保辦公正常運行。3.5 項目部負責對施工過程的能源利用，節能降耗組織實施。4工作程序4.1 能源使用過程的控制管理4.1.1 工程管理部：工程項目開工前對施工能源供應系統要編制臨時水、電施工組織計劃, 并報機械設備部審批后方可組織施工。4.1.2 新建項目的能源供應方案由工程管理部會同甲方商談確定。4.1.3 在能源使用過程中由項目部負責組織對能源系統的運行

43、進行檢查。4.1.4 電器運行操作按有關規章制度及標準執行，非專業人員不得進行電器操作，一旦出 現異常事故執行應急準備和響應程序。4.1.5 設備維修人員嚴格執行電器設備安全操作規程中的規定，對公司項目部的能源 設備進行日常維護、檢查、維修、并填寫相應記錄。4.1.6 施工現場需要檢修而停止能源供應時，應先報請項目部批準，獲準后應與相關部門 取得聯系，作出安排，以免影響施工。4.1.7 臨時能源線路、管路必須經檢查合格后方可并入系統，以免發生事故。4.1.8 項目部要配備專（兼）職能源管理人員，確保施工能源的有效管理，保證施工生產 正常運行。4.1.9 項目部對施工現場違章使用能源的班組和個人

44、按施工現場文明施工管理辦法考核。4.2 能源耗用的計量、統計管理4.2.1 綜合管理部每月統計辦公系統能源耗用量，填寫“水電綜合利用統計表”，并上報 機械設備部。4.2.2 工程項目竣工驗收后，項目部經理負責相關部門提供的水、電量驗收簽字工作，并 上報公司機械設備部。4.2.3 項目部負責統計月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統計表”，并上報機械設備部。4.3 節能降耗措施4.3.1 總工程師負責公司能源管理和節能降耗工作。4.3.2 機械設備部根據施工生產實際情況制定節能降耗計劃和措施，報總工程師審批。4.3.3 綜合管理部負責公司辦公系統能源管理和節能降耗工作，根據公司實際情況制定節 能降耗

45、計劃和措施，報總工程師審批。4.3.4 工程管理部積極推廣應用新材料、新技術、新工藝、新設備，逐步改善環保節能效 果，增強能源綜合利用能力，提高勞動生產率。4.3.5 各項目部在施工班組和員工中開展有利于改進操作工藝條件的節能降耗合理化建議, 組織有關人員對節能降耗建議進行分析評價，并組織實施。4.3.6 加強項目部環保節能降耗管理意識和安全意識，減少施工現場中的跑、冒、滴、漏 現象，嚴格控制電纜、電線亂拉亂扯現象，嚴格執行電氣安全工作規范。4.4 能源消耗的評價4.4.1 能耗單位應對各項能耗記錄進行綜合分析，預測節能降耗情況，為其制定有關能源 計劃、節能降耗措施提供可靠依據。4.4.2 工

46、程項目完工后，工程管理部負責編制工程項目能源情況總結，進行績效分析。5相關文件5.1 資源管理程序5.2 環境因素識別、評價與更新程序吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載5.3 危險源辯識、風險評價和風險控制程序5.4 應急準備和響應程序5.5 施工現場文明施工管理辦法5.6 電器設備安全操作規程5.7 電氣安全工作規范6記錄6.1 水電綜合利用統計表6.2 設備檢修記錄-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載教育、培訓管理程序ZH-CX-08-20181目的對從事質量、環境及職業健康安全活動的員工規定必要的能力要求，通過培訓增強質 量、環境、安全意識

47、，提高其能力，使員工能勝任各自崗位工作。a.使員工了解并貫徹公司的QEO方針、目標；b.使員工具備崗位專業知識和技能，提高其業務素質和質量、環境、職業健康安全 意識；c.對從事與質量、環境和職業健康安全有關的管理、執行和驗證人員都要進行培訓， 達到教育、培訓、技能和（或）經驗的要求。2適用范圍適用于公司從事與質量、環境和職業健康安全有關的人員，包括臨時雇用人員，必要 時還包括供方、相關方的人員進行培訓及有效評價的控制。3職責3.1綜合管理部a.編制公司的管理人員崗位任職要求，并組織編制各部門的崗位責任制，b.編制公司年度培訓計劃并監督實施；c.負責新員工入廠教育；d.組織特殊工種的培訓；e.對

48、培訓效果進行評估；f.負責對安全、環保教育培訓;g.負責法律、法規方面的培訓；h.組織項目部做好全員“三級”安全教育；i.負責對重要環境因素、重大 /不可接受風險崗位人員培訓。3.2 工程管理部a.負責對特殊過程、關鍵過程崗位人員培訓；b.負責施工作業及設備使用操作培訓；3.3 各部門a.編制本部門崗位責任制，并報綜合管理部；b.編制本部門培訓需求計劃；c.負責本部門員工的崗位技能和環保、安全知識培訓。3.4 總經理a.批準公司年度培訓計劃，批準管理人員崗位任職要求；b.批準公司外培、內培培訓計劃。4工作程序4.1 對人員要求4.1.1 綜合管理部編制公司管理人員崗位任職要求，報總經理審批。4

49、.1.2 管理人員崗位任職要求經審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員、培養干部 的主要依據。4.2 能力、意識和培訓4.2.1新員工培訓-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載1.1.1.1 公司基礎教育包括公司簡介、員工紀律、QEO方針目標、質量、環境、安全意識、相關法律法規、質量、環境和職業健康安全管理體系標準基礎知識等。1.1.1.2 崗位技能培訓學習施工、生產作業指導書、所用設備的性能、操作步驟、環保知識、安全事項及緊 急情況的應變措施等，并進行操作考核，合格者方可上崗。1.1.2 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面崗位技能、環境污染防治和職業

50、健 康安全防護知識的考核。1.1.3 特殊崗位人員培訓對持證上崗人員包括特殊崗位的培訓，按本程序中4.3.8條款實施。1.1.4 通過教育和培訓，使員工意識到：a.滿足顧客和法律、法規要求的重要性；b.違反這些要求所造成的后果；c.自己從事的活動與公司發展的相關性；d.環境保護、職業健康安全管理“人人有關，人人有責”。1.1.5 評價培訓的有效性1.1.5.1 通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。1.1.5.2 每年度，綜合管理部組織各部門負責人及員工代表，就培訓的有效性征求意見， 以便更好地制定下年度的培訓計劃。1.1.5.3

51、 對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工 的能力與其從事的工作相適應。1.1.6 綜合管理部負責建立、保存員工的培訓檔案。4.3 培訓計劃及實施4.3.1 公司各部門根據崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培訓需求計劃，并填寫培 訓計劃表。4.3.2 綜合管理部根據本公司的實際情況和各部門培訓需求計劃，制定公司“年度培訓計 劃”。4.3.3 年度培訓計劃經總經理批準后，綜合管理部在每年的元月份下達到各部門。4.3.4 年度培訓計劃內容包括：培訓目的、時間、內容、參加培訓人員、培訓的具體實施 和承辦部門。4.3.5 綜合管理部根據批準后的計劃，落實培訓人員、聯系授

52、課老師、選購培訓教材、布 置培訓場地、制定考核要求。4.3.6 對培訓考核不合格人員、重新安排培訓或進行補考，補考仍不合格者，不準上崗。4.3.7 新職工上崗前的培訓，堅持“先培訓、后就業、先培訓、后上崗”的原則。4.3.8 對持證上崗人員的培訓4.3.8.1 特殊崗位人員范圍包括：項目經理、質檢員、安全員、內審員、特殊過程操作人 員、關鍵過程操作人員、特殊工種人員。4.3.8.2 對特殊工種人員的培訓，要經有資格的培訓機構進行培訓，取得“操作證”后方 可上崗。4.3.8.3 對技術崗位工人等級（即：初、中、高級工）的培訓，要經勞動部門指定或認定 的機構進行專業培訓。4.3.8.4 對項目經理

53、的資格培訓，由國家建設部指定的培訓機構進行培訓，并取證。4.3.8.5 對質量、環境及職業健康安全管理體系內審員的培訓，要由授權資格的機構進行 培訓，取得合格證書并經總經理下聘書后聘用。4.3.9 培訓形式根據公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對市政工程施工的特點，進行多 類型、多層次的培訓，采取公司內培、外培，師傅傳、幫、帶及其他培訓形式。4.3.9.1 公司內培由部門負責人根據公司年度培訓計劃或臨時計劃，事先書面申請，送交 綜合管理部審查，經總經理批準后，即可組織實施。4.3.9.2 外培由綜合管理部根據公司年度培訓計劃及時作出安排。培訓結束后，外培人員 應到綜合管理部報到，綜合管

54、理部將培訓時間、內容（包括取得的畢業證、結業證、合格 證、資格證等）記入職工培訓、考核檔案資料。4.4 考核4.4.1 由各部門組織的培訓及安全、環保教育，其結果應書面通知公司綜合管理部，綜合 管理部將成績記入培訓人員名冊及成績表。4.4.2 綜合管理部組織的培訓結束后，應對培訓人員進行考試或考核，試題要經過公司總 經理審批。4.5 培訓記錄4.5.1 綜合管理部負責做好各類培訓記錄4.5.2 綜合管理部收集各部門培訓記錄并存檔保存。吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載4.5.3 各部門將本部門的培訓記錄注意保存，每季度向綜合管理部歸檔一次。5相關文件5.1記錄控制程序6記錄6.1 培訓記錄6.2 培訓申請表6.3 職工培訓、考核檔案資料6.4 年度培訓計劃6.5 崗位資質培訓、考核合格人員名冊6.6 特殊工種管理臺帳-吾愛網絡項目精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載-與顧客有關的過程控制程序ZH-CX-09-20181目的a.通過了解掌握顧客（甲方）現有的和未來的對產品（工程）以及服務的要求和期望 實施改進，確保實現對顧客的質量、環境、職業健康安全和服務的承諾