1、絕密（編號：）XX市#公司*項目目標成本控制責任書XX市#公司房地產有限公司2007年04月編制依據及說明按照XX市#公司房地產有限公司經營規劃和利潤計劃,為加強前期成本控制的力 度，更好地貫徹落實項目的目標成本，成本管理部結合市場現狀及項目具體情況，編制 了XX市#公司*項目全期目標成本控制責任書,編制主要依據如下：1 .項目發展部：土地出讓合同；2 .項目事務部：報批報建費用明細；3 .設計管理部：實施方案設計圖紙及規劃指標 （2007年03月10日版）；4 .工程管理部：鋼筋、碎、砌體等結構指標；5 .采購管理部：招標工作；6 . *項目管理部：場地平整方案，臨時設施建造標準；7 .營銷

2、管理部：營銷費用計劃；8 .財務管理部：資本化利息計算依據、管理費用計算依據。本責任書已與相關部門討論并達成一致。執行過程中，由成本管理部整體負責。各部門在控制責任成本的同時應主動向成本管理部反饋相關信息。成本管理部2007年4月12日XX市#公司*項目全期目標成本控制責任書作為指導項目各項 工作的重要依據，經公司討論，審核通過其中各項控制目標。現予以發布， 請相關部門遵照執行。簽發人：簽發日期：2007年04月12日主送：公司管理層抄送：集團成本審算中心、（區域成本管理中心）絕密目標成本控制責任書一總說明項目開發總目標：1 .項目概況1）總體規劃指標容積率：7.00,綠化率：41.4%建筑面

3、積：47570 m2其中：可售面積： 41234 m2,不可售面積：6336m2住宅套數：538套車位：577個入伙日期：2008年11月3日2 .經營目標年份銷售面積（萬 m2）結算面積（萬 m2）銷售金額（萬元）項目利潤（萬元）凈利潤（萬元）結算收入（萬元）2007 年2008 年注：含住宅、商業、車庫等所有可售資源。3 .開發計劃專業邏輯關系名稱全期AA建筑結構類型及地上層 數框剪33層含2層商業BB基礎形式及地卜室層數人工挖孔樁，2層地下室CC周期分析20月DD可售面積40339EE里程碑版本號初始里程碑計劃（A-0）考核 基準 計劃實際 完成 時間動態調整計劃（A-1 ）營銷01出圖

4、報建01市場定位設計01出圖報建02概念設計06-8-2506-8-25報建01出圖報建03取得土地使用證06-10-2006-10-20報建02出圖報建04取得建設用地規劃許 可證設計02出圖報建05規劃設計完成06-10-1006-10-10報建03出圖報建06規劃方案通過審批設計03出圖報建07單體方案完成06-10-2206-10-22報建04出圖報建08單體方案通過審批報建05出圖報建09取得專業審批意見06-11-1506-11-15設計04出圖報建10擴初設計完成06-11-3006-11-30報建06出圖報建11擴初設計通過審批06-12-2006-12-20設計05出圖報建1

5、2施工報建圖完成06-12-2506-12-25報建07出圖報建13取得建設工程規劃許 可證06-9-30 （地下部分）06-9-30 （地下部分）報建08出圖報建14完成節能審批及施工 圖審查06-10-107-2-10報建09出圖報建15獲得建筑工程施工許 可證06-10-20 （地下部 分）06-10-20 （地下部 分）設計06出圖施工01樁基施工圖06-12-2506-12-25采購01出圖施工02基礎施工單位確定06-9-2506-9-25設計07出圖施工03全套施工圖07-2-1007-2-10采購02出圖施工04總包單位確定06-9-2506-9-25設計08出圖施工05景觀施

6、工圖07-4-3007-4-30采購04出圖施工06景觀施工單位確定07-6-1007-6-10施工00出圖施工07基礎施工開始06-12-2506-12-25施工01出圖施工08基礎施工完成07-4-1007-4-10施工02施工銷售01主體結構達到正負零07-5-1007-5-10施工03施工銷售02木池區（景觀、綠化、 管網）施工07-9-2007-9-10施工04施工銷售03小范區（樣板房）施工07-9-2007-9-10施工05施工銷售04主體結構達到預售條 件07-9-2007-9-20報建10施工銷售05取得預售許可證07-9-2707-9-27營銷02施工銷售06銷售開放07-

7、9-2807-9-15營銷03施工銷售07銷售開盤07-10-107-10-1施工06施工驗收交付01主體結構封頂07-11-507-11-5施工07施工驗收交付02外腳手架拆除08-4-1508-4-15施工09施工驗收交付03竣工資料完成08-4-408-4-4報建11施工驗收交付04竣工（質量）驗收08-5-1508-5-15報建12施工驗收交付05取得規劃驗收許可 證08-6-108-6-1施工10施工驗收交付06竣工備案要求的景觀、 綠化、管網完成08-5-1008-5-10報建13施工驗收交付07竣工備案完成08-6-2008-6-20施工11施工驗收交付08外墻滲漏整改完成施工1

8、2施工驗收交付09土建移交精裝修完成08-5-1308-5-13客服01施工驗收交付10»次業主開放日08-5-2308-5-23客服02施工驗收交付11模擬驗收完成08-9-308-9-3客服03施工驗收交付12第二次業主開放日08-9-1308-9-13施工13施工驗收交付13景觀、綠化（水、電、 煤氣）全部完成08-5-1008-5-10報建14施工驗收交付14產權查丈及勾線圖08-9-308-9-3客服04施工驗收交付15交付使用08-11-308-11-3報建15施工驗收交付16大確權08-10-308-10-3客服05施工驗收交付17日返修量低于30條08-12-1808

9、-12-18施工14施工驗收交付18新建物業移交完成08-10-2508-10-25（上表時間來自*項目里程碑開發計劃）第1頁共23頁54.成本目標XX市#公司*項目目標成本確定為 9564.61元/m2,按成本科目具體構成如下:序號費用項目成本總額可售單方成本（萬元）（元/m2）一土地獲得價款15964.304046.61一開發前期準備費619.94157.14二主體建筑工程費11742.842976.56 四主體安裝工程費1402.08355.40 1五社區管網工程費874.10214.72 :六園林環境工程費224.8957七配套設施費2028.15514.09八開發間接費3474.77

10、880.78開發成本36304.069202.32九期間費用1429.28362.29總成本37733.349564.61注：含住宅、商業、車庫等所有可售資源。各部門責任成本匯總如下：成本總額銷售面積單方成本序號費用項目（力兀）（元/ m2）合計295324989.17一、項目事務部113.4613.051作業成本113.4613.052牽頭控制成本010二、項目發展部12,586.421,447.631作業成本002牽頭控制成本12,586.421,447.63二、設計管理部24028.022763.593作業成本984.93113.34牽頭控制成本23043.092650.31四、工程管理

11、部4008.09460.995作業成本13.041.56牽頭控制成本3995.05-459.49五、*項目管理部1430.38164.527作業成本1299.96149.528牽頭控制成本130.417515六、營銷管理部3974.25457.109作業成本3974.25457.1010牽頭控制成本0七、成本管理部66134.3329.3511作業成本116.96415.912牽頭控制成本00八、采購管理部247.1128.4213作業成本0014牽頭控制成本247.1128.42七、其他調整941.5680.515行政管理費用941.5680.55.成本分攤計劃成本跨期分攤表成本科目成本金額

12、分攤標準一期二期建筑圓枳190,73996,36894,370可售面積157,07269,04288,030國地卸枳222,000107,400114,600土地成本223,004,000107,885,719115,118,281原鵬利賬面土地成本80,550,000占地面積38,968,78441,581,216中糧前期投入費用56,390,000占地囿積27,280,56829,109,432前期利息成本78,240,000占地面積37,851,24340,388,757利息稅7,824,000占地面積3,785,1244,038,876開發前期準備費27,300,00011,999,8

13、6415,300,136建筑研究用房100,000可售面積43,95656,044臨時圍墻460,000可售面積202,196257,804臨時辦公室600,000可售面積263,733336,267前期配合費13,070,0005,744,9907,325,010前期咨詢費用2,220,000可售面積975,8131,244,187其他項目走帳10,080,000可售面積4,430,7195,649,281原設計合同解約補償770,000可售面積338,458431,542園林環境費820,000360,435459,565人工濕地220,000可售面積96,702123,298紅線外公共綠

14、化600,000可售面積263,733336,267公共配套設施23,206,88010,859,25312,347,627中水處理系統600,000可售面積263,733336,267游泳池1,260,000可售面積553,840706,160公交車場1,005,500可售面積441,973563,527幼兒園1,752,380可售面積770,268982,112人防車位12,485,000可售面積6,146,3926,338,608紅線外市政配套-強電 引入5,904,000可售面積2,595,1353,308,865紅線外市政配套-紅線 外水引入200,000可售面積87,911112,

15、089合計274,330,880130,744,836142,766,044營銷費用分期計劃表分期銷售收入（萬元）全期51465.400合計51465.400整體營銷費用比例=營銷費用總和/銷售收入總和營銷費用比例（）營銷費用（萬元）3.5%1800.973.5%1800.97二、各部門作業目標項目事務部項目發展部設計管理部工程管理部采購管理部*項目管理部營銷管理部成本管理部部門責任書封面.Jo目標成本控制責任書一項目事務部項目發展部一、主要作業目標：1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節奏和金額。2、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。二、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公

16、司經營管理的需要，還需完 成如下成本目標：牽頭控制成本：項目發展部負責組織設計管理部、工程管理部、*項目管理部、成本管理部等部門以及營銷管理部等相關部門進行控制的產品實體成本，包括內容見下表。項目作業量單位單彳（元）總費用（力兀）備注總計41,234.00M23,871.6315,964.30可售面積一、土地獲得價款41,234.00M23,871.6315,964.30可售面積1、政府地價47,570.00M23,355.9615,964.30建筑面積2、紅線外市政設施 費建筑面積3、應繳契稅建筑面積4、拆遷補償費建筑面積三、控制要點：1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力

17、爭各項費用的減免。2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。重要提示：以上牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍 之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參 與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作 提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理部 著重對報批報建費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝 通。返回目錄項目事務部一、主要作業目標：1、根據項目開發計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規劃許可證、施 工許可證及預售許可證。2、

18、按政府規定、協議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優惠和減免。3、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。二、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完 成如下成本目標：作業成本：項目事務部為完成項目的報批報建以及地價支付而消耗的成本，是項目事務 部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。項目作業量單位單價（元）總費用（萬元）備注一、開發前期準備費47,570.00M220.3296.66建筑面積1、報批報建費41,234.00M223.4496.66可售面積環保報建費等47,570.00M21.004.76建筑面積放線、驗線費47,570.00M23.2015.

19、22建筑面積白蟻防治費47,570.00M21.507.14建筑面積圖紙審查費47,570.00M22.009.51建筑面積衛生防疫費47,570.00M20.200.95建筑面積質檢費47,570.00M22.5011.89建筑面積消防審查費47,570.00M20.301.43建筑面積產權交易費41,234.00M23.0012.37可售面積防雷檢測費47,570.00M21.004.76建筑面積產權查丈費47,570.00M22.009.51建筑面積預售查丈費47,570.00M20.753.57建筑面積印花稅47,570.00M20.271.28建筑面積淤泥排放費47,570.00M2

20、3.0014.27建筑面積三、控制要點：1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。3、報批報建工作應爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關鍵線路。重要提示：以上作業成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內， 并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司 各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支 持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理部著重對 報批報建費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及

21、時反饋和溝通。返回目錄第7頁共23頁8目標成本控制責任書一設計管理部設計管理部一、主要作業目標：1、組織實施設計階段的方案優化，使設計方案具有更大的經濟合理性。2、在目標成本范圍內實行景觀限額設計。3、依據項目開發計劃按時完成圖紙設計，時間不能延遲公司里程碑開發計劃，變更要求規范化發放；4、保證出圖質量，不得影響招標方式。5、按制度辦理設計變更，設計變更造價不得超過15元/平米，總費用不超過130.42萬 元。6、準確核算項目銷售面積，規劃指標面積與竣工查賬面積誤差小于1.5%。7、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。參考執行文件設計階段成本管理工作指引、設計變更及現場簽證管理辦法三、成本

22、目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理需要，還需完成如下成本目標：1 .作業成本：設計管理部為完成項目的方案與施工圖設計而消耗的成本，是設計管理部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。項目作業量單位單彳（元）總費用（力兀）備注總計39,451M292361.09可售面積一、開發前期準備費361.091、規劃設計費361.09概念設計47570M210.0047.57建造面積規劃設計47570M220.0095.14建造面積施工圖設計47570M231.50149.85建造面積景觀規劃設計4066M225.0010.17景觀面積景觀施工設計4066M225.0010.17景觀面積人

23、防設計2090M224.005.02建造面積精裝修設計36857M25.0018.43建造面積建筑模型47570M21.004.76建造面積建筑研究用房1項200000.0020.00項注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業時間成本 =單位時間成本*部門作業時間。成本測算時采用計劃作業時間， 動態結算或結算時采用實際作業時間。2 .牽頭控制成本：設計管理部負責組織工程管理部、*項目管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關部門進行控制的產品實體成本，包括內容見下表。項目作業量單位單彳（t （元）總費用（力兀）備注總計39,451M22199.978679.09

24、可售面積一、主體建安工程設計變更39,451M218.1271.50可售面積二、主體建筑工程費39,451M21643.366483.20可售面積1、公共部位精裝修（含甲供材料）39,451M2326.061286.33可售面積樓梯間裝修913.55M2180.0016.44高層作業面積外立面涂料裝修-M2#DIV/0!0.00圖層住宅作業 面積外立卸卸磚裝修33,891.00M2134.00454.14高層作業面積大堂精裝修150.00M22000.0030.00高層作業面積電梯廳精裝修1,364.00M2800.00109.12高層作業面積屋向半屋卸1,270.93M2160.0020.3

25、3高層作業面積陽臺、露臺做法3,430.40M290.0030.87高層作業面積樓梯欄板506.00M140.007.08高層作業量陽臺欄桿2,144.00M451.2096.74高層作業面積信箱、報箱等零星項目268.00個500.0013.40高層作業量樓梯間裝修378.00M2180.006.80公寓作業面積外立面涂料裝修-M2#DIV/0!0.00公寓住宅作業 面積外立卸卸磚裝修14,023.10M2107.00150.05公寓作業面積大堂精裝修43.00M22000.008.60公寓作業面積電梯廳精裝修558.00M2800.0044.64公寓作業面積屋向半屋卸-M2#DIV/0!0

26、.00公寓作業面積陽臺、露臺做法3,456.00M290.0031.10公寓作業面積樓梯欄桿198.00M140.002.77公寓作業量陽臺欄桿2,160.00M451.2097.46公寓作業面積信箱、報箱等零星項目270.00個500.0013.50公寓作業量外立卸卸磚、石材裝修1,414.50M2350.0049.51商業作業面積公共走廊等裝修1,297.00M2800.00103.76商業作業面積2、室內裝修36857M212004422.84圖層及公寓可 售面積室內裝修26070M212003128.40圖層可售面積室內裝修10787M212001294.44公寓可售面積3、門窗工程3

27、9,451M2196.20774.03入戶門312.67槿1950.0060.97高層作業量管井門210.00槿620.0013.02高層作業量防火門210.00槿900.0018.90商業作業量雨蓬6.00M215000.009.00高層作業量護欄2,192.40M136.0029.82高層作業量百葉1,433.85M2220.0031.54高層作業量窗、陽臺門6,517.50M2480.00312.84高層作業量入戶門270.00槿1950.0052.65公寓作業量管井門54.00槿620.003.35公寓作業量防火門54.00槿1000.005.40公寓作業量單兀南蓬-M2#DIV/0!

28、0.00公寓作業量護欄907.15M136.0012.34公寓作業量百葉593.29M2220.0013.05公寓作業量窗、陽臺門2,696.75M2480.00129.44公寓作業量1鋁合金門窗1,167.30M2700.0081.71商業作業量三、園林環境工程費39,451M257.00224.89可售回積綠化建設費1,039.80M2509.1752.94景觀面積大喬木99.03M23500.0034.66中小喬木173.30M2800.0013.86車行道面積灌木519.90M275.003.90硬質鋪貼面積草坪519.90M210.000.52景觀面積道路廣場建造費2,426.20M

29、2622.24150.97可售回積普通車行道464.00M2200.009.28可售回積組團園建1,962.20M304.1359.68作業量園建基層1,962.20個110.0021.58作業量石材面積1,569.76M2180.0028.26可售回積洗石米面積-M2#DIV/0!0.00作業量建菱磚、瓷磚鋪貼面積392.44M285.003.34可售回積山楂木鋪貼向層100.00M2650.006.50景觀面積園建水電（室外照明及背景音 樂）4,066.00M220.008.13景觀面積構筑物4,066.00M250.0020.33景觀面積新建造水兄建造費用200.00M21200.002

30、4.00景觀面積原有湖改造費用-M2#DIV/0!0.00景觀面積永久圍墻建造費230.00項850.0019.55大門建造費1.00100000.0010.00室外零星設施-#DIV/0!20.98項目標志4,066.005.002.03花箱4,066.003.001.22開放擺花4,066.006.002.44遮陽傘，活動家私，垃圾箱等4,066.005.002.03項目指引4,066.008.003.25體育（游樂）設施1.00100000.0010.00四、配套設施費39451M2481.481899.50地下其他26M23982.0010.35建筑囿積設備用房1622M23832.0

31、0621.55建筑囿積屋頂電梯機房161M21324.4421.32建筑囿積服務中心（居委會）143M22887.6741.29建筑囿積中西藥店264M22887.6776.23建筑囿積市政公用（糧油店）196M22887.6756.60建筑囿積架空活動170M21500.0025.50建筑囿積小區管理處89M22887.6725.70泳池面積自行車庫273M23982.00108.71游泳池400M22000.0080.00消控中心0.00車位成本攤入住宅832.24四、控制要點：1、加強前期總體方案的優化工作，充分考慮同各專業的協調2、考慮設計變更量較大的因素，景觀設計成本限額應控制在目標

32、成本的一定范圍內。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設施。4、在保證工程質量、效果、品質的基礎上考慮裝修做法及選材的經濟性。5、施工圖設計單位的選擇建議采用招標方式，并將結構指標作為評價的重要指標。6、施工圖出圖時間和質量需滿足工程量清單招標要求；7、設計變更應在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。8、準確計算銷售面積并與政府部門核對。重要提示：以上作業成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目 標成本范圍之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成 本管理工作提供

33、支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。 財務管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝 通。止匕外，你部門還應積極配合項目事務部完成規劃和施工圖的報批工作，配合工程管 理部完成材料、設備的選樣（型）工作，配合*項目管理部完成零星工程設計工作。返回目錄目標成本控制責任書一工程管理部工程管理部一、主要作業目標：1、開展結構方案優化，控制結構指標的經濟性，鋼筋及硅含量控制在附表要求范圍以 內。2、基礎、結構、水電施工圖紙出圖前審核，要求有書面依據；3、單項設計圖紙時間不能影響招標時間；4、單項設計圖紙質量（鋁合金、鋼結構、網架、智能化、消防、電梯）

34、 ，不得影響招標 方式；5、優化計劃完成比率不得小于 90%【按照工程部與成本部核對的計劃】6、組織相關部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標以內。7、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。參考執行文件設計階段成本管理工作指引等三、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完 成如下成本目標：1 .作業成本：工程管理部為完成部門工作而耗費的成本， 是工程管理部獨自控制的責任 成本，包括內容見下表。項目作業量單位單彳（元）總費用（萬元）備注總計47570M21.004.76一、工程管理費4.76工程保險費47570元1.004.76建筑面積注：作業時間成本計算中，總

35、作業時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業時間成本 =單位時間成本*部門作業時間。成本測算時采用計劃作業時間， 動態結算或結算時采用實際作業時間。2 .牽頭控制成本：工程管理部負責組織設計管理部、*項目管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關部門進行控制的產品實體成本，包括內容見下表。項目作業量單位單彳（元）總費用（力兀）備注總計39451M2504.461990.13可售面積一、結構經濟指標39451M2413.4722571631.19可售面積1、鋼筋含量60.00KG/M24.50703.89高層60.00KG/M24.50291.25辦公公寓75.00KG/M24.5087.55

36、公建商業2、硅含量0.42M3/M2330361.33高層0.42M3/M2330149.51辦公公寓0.44M3/M233037.66公建商業二、弱電系統費39451M262.12245.09可售面積電子可視對講，居家報警268戶4335.50116.19高層戶數電子可視對講，居家報警2701戶；4335.50117.06公寓戶數三表遠傳費用268戶220.005.90高層戶數三表遠傳費用270戶220.005.94公寓戶數三、勘察丈量費39451M26.7326.55可售面積測繪5734.00M221.15占地面積文物古跡勘探5734.00M200.00占地面積初勘5734.00M20.0

37、00.00占地面積詳勘5734.00M23520.07占地面積施工放線5734.00M210.57占地面積竣工測量費47570.00M214.76建筑面積四、社區管網工程費39451M222.1387.311、室外智能化系統費81.58停車管理系統1套23000023.00套閉路監控系統27占八、1033327.90占八、周界防范系統8占八、25002.00占八、小區門禁系統13套775010.08套無線巡更系統30占八、4001.20占八、廣播及背景音樂系統6占八、56673.40占八、防雷及集中供電1套500005.00套液晶顯示系統3套300009.00套2、室外消防系統5734M210

38、5.73占地面積四、控制要點：1、組織設計單位、相關部門或外請專家進行各項工程的方案優化，重點關注基礎類型、 結構形式和結構布置，確保各項經濟指標控制在集團平均以下。2、積極進行新材料和新工藝的發掘和應用。重要提示：以上作業成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目 標成本范圍之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成 本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。 財務管理部著重對工程管理費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及

39、 時反饋和溝通。止匕外，你部門還應積極配合設計部及*項目管理部開展設計及施工方案優化工作。返回目錄目標成本控制責任書*項目管理部采購管理部、主要作業目標:1、按金額統計，工程合同招標率不低于 90%總包工程量清單招標率不低于 50%2、最低價定標比率不得低于85%3、在滿足中標條件下，每月定標中有不得少于 10%的新單位中標；4、招標流程按照集團制度規范化操作，招標資料必須歸檔完整，每月30日前提交下月招標計劃；5、合同簽訂及時（要求進場前簽訂合同）；6、確保招標工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。7、發展擴大合格供應商隊伍，確保招標的充分競爭。多標段同時發標時，總體中標率

40、不高于50%8、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。參考執行文件工程招標管理辦法等三、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完 成如下成本目標：1.牽頭控制成本：采購管理部負責組織設計管理部、*項目管理部、成本管理部以及 營銷管理部等相關部門進行控制的產品實體成本，包括內容見下表。項目作業量單位單彳（元）總費用（力兀）備注1、室外燃氣系統費0.866806811M21123410.6597.38可售面積管道系統（9F以上普通住宅）538戶181097.38戶數2、室外電氣及高低壓設備費0.866806811M26247539.74541.54可售面積高低壓配

41、電設備及安裝3591.16KVA1500538.67KVA室外弱電管道埋設5734m252.87占地面積五、控制要點：1、發展擴大供應商隊伍，并進行評估和分級，確保每次招標都能得到充分的競爭。2、定期分析統計工程合同招標率、工程清單招標率、定標方式比率和中標率。重要提示：以上牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍 之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參 與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作 提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理部 著重對工程管理費、管

42、理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝 通。返回目錄*項目管理部一、主要作業目標：1、按制度辦理現場簽證，現場簽證造價不得超過11.95元/平方米，總費用不得超過70.76萬元；2、招標技術要求完備，不影響評標的可比性；3、招標前招標范圍、標段劃分準確、完整；4、施工方案要求有書面依據；5、委托、指令、變更、簽證發放、審批規范化，直接委托造價不大于目標成本的10%6、預結算、簽證結算資料要求按合同及時、完備提交；7、根據工程實際情況展開施工方案優化，力求成本節約；8、提高工程質量，入伙后一年內因工程質量造成的維修、賠償費用不得超過5元/m2;9、根據本部門年度費用預算計劃控制

43、管理費用。參考執行文件設計階段成本管理工作指引、設計變更、現場簽證管理辦法三、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：1 .作業成本：*項目管理部為完成工程施工、確保工程質量和工期而消耗的成本，是 * 項目管理部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。項目作業量單位單彳（元）總費用（力兀）備注總計39451M266.26261.41可售面積一、開發前期準備費39451M240.94161.51可售面積1、三通一平費39451M216.8766.55可售面積臨時道路464M2502.32建筑面積臨時用電1項44000044.00r建筑面積臨時用水1項1

44、4500014.50建筑面積場地平整5734M2105.73r占地面積2、臨時設施費39451M21249.09可售面積臨時圍墻費一230M22004.60作業量臨時辦公室47570M2523.79建筑面積臨時圍板450M46020.70r作業面積3、室外給排水系統費39451M211.6345.87可售面積室外給水、雨污水系統5734M280.0045.87r占地面積二、工程管理費99.90可售面積工程監理費47570M216.0076.11建筑面積施工合同外獎金47570M25.0023.79建筑面積注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業時間成本 =單

45、位時間成本*部門作業時間。成本測算時采用計劃作業時間， 動態結算或結算時采用實際作業時間。2 .牽頭控制成本：*項目管理部負責組織設計管理部、工程管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關部門進行控制的產品實體成本，包括內容見下表。項目作業量單位單彳（元）總費用（力兀）備注一、主體建安工程現場簽 證39451M218.1271.50可售面積四、控制要點：1、對現場的施工條件作詳細調查，保證地質勘查科學準確，優化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區管網、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充 分的時間進行清單招標。3、臨時設施應考率永久化或長期重復利用，避免短期內重復性建設造成成本浪

46、費。 重要提示：以上作業成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目 標成本范圍之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成 本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。 財務管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝 通。止匕外，你部門還應積極配合采購管理部進行工程招標和供應商評估工作，配合成本 管理部完成項目結算工作。返回目錄目標成本控制責任書一營銷管理部營銷管理部一、主要作業目標：1、根據營銷計劃按項目、年度分別編制營銷費用計劃，項目整體營銷費用最高不得超 過銷售收入的3.5%,本期營銷費用額度3974萬元。2、定期進行營銷費用分析，使營銷費用的支出與項目銷售節奏相匹配，開盤前營銷費用使用的不