1、附件一：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源排查統(tǒng)計(jì)表填表單位：填表時(shí)間:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源位置風(fēng)險(xiǎn)描述可能導(dǎo)致的事故類別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是否有范防范措施備注12345678注：1、此風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源排查統(tǒng)計(jì)表根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行填寫；2、事故類別根據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-1986 )標(biāo)準(zhǔn)中事故類別進(jìn)行填寫;3、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四類。附件二：風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單填表單位：填表時(shí)間:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源位置風(fēng)險(xiǎn)描述可能導(dǎo)致的事故類別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管控層級(jí)管控責(zé)任人備注12345678注：1、此表根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源排查、辨識(shí)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行填寫；2、事故類別根據(jù)企

2、業(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-1986 )標(biāo)準(zhǔn)中事故類別進(jìn)行填寫;3、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四類附件三：風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單填表單位：填表時(shí)間:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源位置可能導(dǎo)致的事故類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要管控措施重大較大低風(fēng)險(xiǎn)12345678注：1、此風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源排查統(tǒng)計(jì)表根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行填寫；2、事故類別根據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-1986 )標(biāo)準(zhǔn)中事故類別進(jìn)行填寫;3、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四類。-5 -附件四:總包單位基本信息情況表填表單位：填表人:總包單位名稱性 質(zhì)國(guó)有口集體口私營(yíng)口股份制其他項(xiàng)目名稱項(xiàng)目

3、地址項(xiàng)目總投資總體規(guī)劃面積安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)后效期年 月 日至 1年 月 日項(xiàng)目安全管理人員共計(jì)人持證人特種作業(yè)人員共計(jì)人持證人企業(yè)法定代表人項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人姓名姓名姓名辦公電話辦公電話辦公電話手機(jī)號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼郵箱郵箱郵箱安全資格證書編號(hào)安全資格證書編號(hào)安全資格證書編號(hào)安全生產(chǎn)事故情況發(fā)生時(shí)間事故類別事故等級(jí)傷亡人數(shù)-12 -附件五：風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法是英國(guó)石油化工行業(yè)最先采用。 是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)不同級(jí)

4、別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LXSo其中：R一代表風(fēng)險(xiǎn)值；L一代表發(fā)生傷害的可能性；S一代表發(fā)生傷害后果 的嚴(yán)重程度。表1事故發(fā)生的可能性（L）取值賦 值偏差發(fā) 生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意 識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián) 鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）每次作無檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程不勝任（無上崗資無任何監(jiān)控措施或5業(yè)或每標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)或從不執(zhí)行格證、無任何培有措施從未投用；無月發(fā)生準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程訓(xùn)、無操作技能）應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)） 標(biāo)準(zhǔn)不全或很 少按標(biāo)準(zhǔn)檢查 （作業(yè)）操作規(guī)程不 全或很少執(zhí) 行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗 資格證、但沒有接

5、 受肩效培訓(xùn)、操作 蜴差）有監(jiān)控措施但/、能 滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投 用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都 有發(fā)生發(fā)生變更后檢 查（作業(yè)）標(biāo) 準(zhǔn)未及時(shí)修訂 或多數(shù)時(shí)候不 按標(biāo)準(zhǔn)檢查 （作業(yè)）發(fā)生變更后 未及時(shí)修訂 操作規(guī)程或 多數(shù)操作不 執(zhí)行操作規(guī) 程一般勝任（有上崗 資格證、接受培 訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能 不足，曾多次出 錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控 制要求，但經(jīng)常被停 用或發(fā)生變更后不 能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急 措施但未根據(jù)變更 及時(shí)修i或作業(yè)人 員不清楚。2每年都 有發(fā)生 或曾經(jīng) 發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶 爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢 查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格 證、接受后效培 訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技

6、能較 好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控 制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng) 作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā) 生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 查、作業(yè)操作規(guī)程齊 全，嚴(yán)格執(zhí) 行開啟記錄高度勝任（有上崗 資格證、接受后效 培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富， 技能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控 制要求，供電、聯(lián)鎖 從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至 少演練二次。表2事故發(fā)生后的嚴(yán)重程度（S）取值等 級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施 損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破 壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損 失在5000元以下完全符 合基本無 影響本岡位或件業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損 失5000元及以上，1

7、萬元以下不符合 公司規(guī)要求設(shè)備、 設(shè)施周 圍受影響沒有造成公眾影 響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損 失在1萬元及以上， 10萬元以下不符合 公司程 序要求作業(yè)點(diǎn) 范圍內(nèi) 受影響引起省級(jí)媒體報(bào) 道，f范圍內(nèi) 造成公眾影響41至2人死亡3 至6人重傷或 嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損 失在10萬元及以上， 100萬元以下潛在不 符合法 律法規(guī) 要求造成作 業(yè)區(qū)域 內(nèi)環(huán)境 破壞引起國(guó)家主流媒 體報(bào)道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損 失在100萬元及以上違法造成周 邊環(huán)境 破壞引起國(guó)際主流媒 體報(bào)道-15 -注：1、本表所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。2、風(fēng)險(xiǎn)后果死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查 處理?xiàng)l例進(jìn)行描述。表3風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估方法可能性嚴(yán)重度543215252015105420161284315129632108642154321表4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1725/、口谷忍風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。一級(jí)（重大）1316巨大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建議運(yùn)行控制程序