1、附件1宜電監理公司2017年春季安全生產大檢查自查表序號檢查項目檢 查 內 容自查情況及主要問題一安全責任落實1.各部門、項目部強化本質安全建設工作方案制定情況，相關文件宣貫情況，各項工作是否按計劃推進。2.完善安全管理體系機制。安全管理三個組織體系和三個工作體系完善情況；安全責任界面和工作職責是否厘清，安全管理制度是否完善，安全工作流程是否優化等情況。3.各級公司2017年安全工作會議精神、安全工作意見傳達貫徹情況；安全目標、控制指標制訂和責任分解，二十四節氣表制定與落實，各級安全生產責任制落實等情況。4.對中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見及公司安全職責規范、安全獎懲操作規范

2、等安全法律法規、安全管理制度組織學習宣貫情況，干部員工對相關內容掌握情況。5.安委會、安全生產分析會、安全網例會等安全工作機制運轉情況。是否定期召開安全會議，分析安全工作面臨的形勢和問題，有針對性地采取各項安全舉措，安委會紀要是否以正式文件下發。6.班組安全日開展情況，對江西豐城電廠坍塌等特別重大人身事故學習反思情況。7.各級“安全第一課”“安全第一考”開展情況。二作業安全管理1.“安規”執行情況。調控、運檢、基建、營銷、農電等各專業是否嚴肅認真執行電力安全工作規程，落實切實保障人身安全的各項措施要求。2.“兩票三制”執行情況?！皟善薄眻绦信c管理是否規范，“兩票”填寫、保存、檢查與考核是否符合

3、要求。3.作業風險辨識情況。工作前是否進行風險評估和分析；組織開工前是否交代清楚工作內容、人員分工、帶電部位、安全措施和危險點。4.國網公司生產作業安全管控標準化工作規范（試行）的執行情況，作業計劃、準備、實施和監督檢查是否按規范執行。5.作業現場信息公示及領導干部和管理人員到崗到位情況。6.安全稽查工作規定執行情況，是否對各種違章行為進行嚴肅處理。7.安全設施配置是否規范齊全，設備、材料、機械種類、健康狀態標識、安全警示牌配置使用是否符合要求，安全工器具帳、卡、物是否相符。8.是否嚴格執行防觸電、防倒桿、防高墜作業裝備使用規定，防觸電、防倒桿、防高墜技術措施是否落實到位，是否開展執行情況監督

4、檢查。9.是否結合工作實際，對危險性、復雜性和困難較大的作業項目認真組織制定“三措”方案；“三措”方案是否嚴格履行編、審、批手續；作業現場是否嚴格執行“三措”方案。三基建安全管理1.基建安全管理體系建設情況，國網公司施工分包管理十條規定落實情況。2.輸變電工程施工安全管理及風險控制方案編制綱要落實情況，現場施工安全方案、安全施工作業票編制、執行情況。3.公司工程安全質量監理工作管理規定、 施工承（分）包商資格準入管理規定落實情況。4.參建人員基本信息是否完整，工程能力配備是否滿足進度計劃需要，特殊人員、特種作業人員持證上崗情況，施工分包申請流程、合同和安全協議簽訂規范情況，分包作業人員是否經過

5、教育培訓和考試合格。5.工程開工、復工施工機械、工器具入場審核、健康狀態檢查及保養情況，新型施工裝備、安全防護設施、施工機具安全管理情況。大型機械、起重機械和腳手架安裝、使用和拆除是否符合規定要求。6.安全文明施工標準化、標準工藝應用及計劃執行情況，強制性條文、安全質量通病治理計劃及執行情況，工程現場實體質量和標準化安全防護措施落實情況。7.業主項目部安全質量檢查和例行會議、監督閉環整改情況；監理項目部監理執行情況，安全質量旁站監理情況；施工項目部安全質量問題整改計劃及執行情況。8.特種作業人員（電工、電焊工、垂直運輸機械作業人員、安裝拆卸工、爆破作業人員、起重工、登高架設作業人員等）管理臺帳

6、是否規范齊全；所有特殊作業人員是否持證上崗。四營銷安全管理1.營銷業擴報裝反人身傷亡事故措施執行情況，業擴報裝、驗收、裝表接電等環節風險控制措施是否落實。是2.直抄到戶小區供電設施維護情況，高層住宅電纜豎井隱患整治情況；煤礦和非煤礦山等高危重要用戶私拉亂接清理整治情況。3.業擴報裝工程檢查、竣工、驗收管理是否規范；施工、驗收、接電各環節銜接情況；業擴工程驗收合格前送電管理情況，如何落實反送電措施。4.業擴作業是否嚴格執行電力安全工作規程，是否落實停電、驗電、裝設接地線、懸掛標識牌、安裝遮欄等安全措施。作業前是否進行危險點分析，所有作業人員是否做到“四清楚”。5.是否嚴格執行用電檢查管理辦法、國

7、家電網公司客戶安全用電服務若干規定，用電檢查、反竊電等工作風險管控措施是否落實。6.電能表換裝和用電信息采集系統建設外包施工隊伍是否進行全員安全培訓，安全施工、文明施工監督管理情況，是否嚴格執行公司裝表接電安全防控措施。7.是否定期開展客戶用電安全檢查，是否嚴格落實用電安全隱患“檢查、報告、服務、督辦”四到位工作要求，用戶安全隱患是否以正式文件呈送地方安監局及政府行政主管部門備案。五配網建設安全管控1.各單位配網建設承（分）包商節后復工安全檢查和安全施工能力評估工作開展情況2.配網建設改造工程組織 管理，是否按要求組建業主、監理、施工項目部，“三方”責任是否明確；是否規范簽訂施工合同及安全協議

8、。3. 業主、監理、施工“三方”是否分別制定業主項目部安全質量管理總體策劃方案（業主項目部）、安全質量監理方案（監理項目部）、安全管理及風險控制方案及單項工程施工方案（施工項目部），是否嚴格執行審批流程，方案是否執行到位。4. 配網建設是否建立工程項目安全管理月、周、日例會制度，是否對月、周、日作業計劃進行嚴格管控，是否存在臨時、隨意安排現場作業行為。對配網建設工程施工是否做到安全稽查全覆蓋，對違章是否嚴肅處罰。5.是否嚴格落實公司分包管理具體要求，對分包工程施工項目部管理人員是否與分包單位施工人員“同進同出”。6.監理單位是否認真履行監理合同中的安全質量監理職責，是否根據施工進度開展文件審查

9、、安全檢查簽證、旁站監理及巡視。單項工程開、竣工及立桿、放線、配變臺架組立等關鍵施工節點，監理人員是否100%到位。六“新住配”及遷改工程安全質量管控1.“新住配”及遷改工程安全、質量管控責任落實情況，是否按照“誰主管、誰負責，誰實施、誰負責，管業務必須管安全”的原則，明確管理職責、措施及相應考核辦法。2.直抄到戶“新住配”工程、電力設施遷改工程的工程監理、物資進場檢驗檢測情況，是否落實到位。3.省公司通報的不良供應商管理要求在招標采購環節的落實情況，是否存在已禁入的供應商仍參與招標、供應。4.工程驗收環節工程監理資料、主要物資進場檢驗檢測報告的完整性及移交情況。七集體企業安全管理1. 國網公

10、司2017年直屬產業和集體企業安全生產工作要點學習宣貫及集體企業電力施工安全生產十條規定落實情況。2.集體企業安全管理體系建設情況，各級安全生產責任落實情況，安全培訓、安全獎勵、安全設施等各類安全經費投入使用情況，是否落實與主業“同管理、同標準、同評價、同考核”一體化安全管理要求。3.集體企業施工、制造、經營場所風險隱患管控措施落實情況。4.集體企業安全風險預警管控情況。八通信信息安全管理1.中華人民共和國網絡安全法國網信通部關于加強信息通信專業本質安全工作的通知宣貫落實情況。2.信息通信缺陷隱患排查治理情況，是否嚴格執行國家電網公司信息通信隱患排查治理管規范（試行），落實隱患排查常態機制，實

11、行“一患一檔”、重大隱患掛牌督辦，確保“責任、措施、資金、期限、預案”五落實。3.各級信通調度7*24小時調度值班情況，檢修計劃管理、方式資源管理、屬地化運維管理、應急安全管理和統計分析情況。4. 是否嚴格執行國家電網公司信息系統運行風險預警管理規范（試行）及國家電網公司通信運行風險預警管理指導意見，落實風險預警審批、報告與告知、現場督導制度，開展通信信息運行風險評估、發布、管控 。5.公司“弱口令”專項整治行動、自建系統清查問題整改情況。九電力設施保護及交通、消防安全管理1.變電站安全保衛責任體系是否健全，管理制度是否完善；相關部門、崗位職責范圍是否明確；技防、人防、物防措施是否滿足相關規定要求。2.電力設施防外破壞情況。是否建立警企聯動、群防群治和有償護線機制；是否建立防外破工作臺帳，定期開展統計分析；是否開展防外破常態性宣傳；是否根據實際設立護線驛站。3.消防安全管理機構是否健全，規章制度是否完